Sedex验厂Word文档格式.docx

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1.2公司组织结构

1.3公司平面图

1.4供应商评审记录

1.5营业执照

2.1员工手册

2.2厂纪厂规奖惩记录

2.3宿舍规章制度

3.1招工程序

3.2人事记录员工登记表（所有员工）

3.3劳动合同

3.4体检记录

3.5未成年工登记证及工作安排

3.6综合计时（加班）批准

3.7社保（工伤养老医疗保险）等缴费记录凭证

3.8请假单

3.9离职记录

3.10警告单

4.1工卡/考勤表

4.2计件工生产（台班）记录

4.3当地最低工资文件

4.4工资表（一年）

4.5有工人签名的工资条

4.6工资扣除/罚款记录

5.1厂房建筑结构安全合格

5.2厂房消防合格证

6.1公司的健康安全政策

6.2（消防卫生）安全主任资格证（任命书培训结业证书）

6.3消防上岗证/急救人员资格证书

6.4消防演习/消防逃生程序/急救计划及记录

7.1电梯起重设备登记准用/验收/年检合格证

7.2特种作业人员（电梯行车电工韩工）资格证书

7.3设备维修工技工资格证书

7.4锅炉压力容器使用登记证/年检合格证

7.5司炉上岗证

储存物空记录/安全应急措施/安全数据表8.1化学危险品许可/

8.2化学危险品仓库管理人员上岗培训证书

8.3车间有毒有害作业环境检测报告

8.4发电机房噪音测试报告

8.5排污许可/环境检测报告

9.1食堂卫生许可及食堂员工健康证

9.2医疗人员资格资格证书

9.3工伤医疗事故处理记录/纠正预防措施

9.4定期除虫记录

10保安守则条例上岗证

11工会组织会议记录/工会代表程序及职责

Sedex质量验厂文件资料清单

1.营业执照;

2.质量体系认证证书;

3.组织架构图;

4.质量手册;

5.程序文件;

6.质量体系内审计划;

7.质量体系内审记录:

1）内审员资格证书;

2）首末次会议;

3）检查表;

4）不符合项报告;

5）内审报告

8.质量体系管理评审计划

9.质量体系管理评审记录:

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1）管理评审会议记录;

2）管理评审报告;

3）决议事项的跟进记录

10.主要生产设备清单;

11.设备保养计划;

12.设备保养记录;

13.仪器清单;

14.仪器校准计划;

15.仪器校准记录:

1）外校报告;

2）内校人员资格证书

3）内校规程;

4）内校报告

16.年度培训计划

17.培训记录:

1）签到表;

2）测试卷

18.品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录;

19.新产品设计开发资料:

1）产品规格书;

2）BOM表（BOM）;

3）安规认证证书;

4）样品检测报告

5）试产记录;

6）试产评估报告;

7）作业指导书;

标准;

8）检验

9）FMEA分析资料;

10）产品质量控制计划（QC工程图。

20.订单评审记录;

21.新供应商资格评定报告

22.现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表;

23.原材料采购订单;

24.原材料规格承认书

25.进料检验作业指导书;

26.进料检验标准;

27.进料检验样板清单及定期评估记录;

28.进料检验记录;

29.不合格来料处理记录（含供应商纠正预防措施报告;

;

30.原材料保存周期规定

31.原材料过期重检记录;

32.控制图表及超限处理记录;

33.CPK应用指引;

34.CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录;

35.生产作业指导书

36.制程检验作业指导书;

37.制程检验标准;

38.制程检验记录:

检验记录;

1）首件

2）巡检记录;

3）抽检记录

39.制程不合格品的处理记录（含纠正预防措施报告）

40.制程检验不良统计报表（周报/月报，柏拉图

41.停线管理规定及记录;

42.成品检验作业指导书;

43.成品检验标准;

44.成品检验记录;

45.不合格成品处理记录:

1）返工、返修记录;

2）重检记录

3）纠正预防措施报告

46.成品入库单;

47.产品可靠性及环境测试计划及记录;

48.数据分析程序;

49.质量目标统计资料

50.客户沟通资料;

51.客户投诉处理程序;

52.客户投诉处理记录

反恐Sedex验厂审核文件资料

1.有关货柜封印的记录文件（含车牌号，货号及封条号）

2.货物（主要是成品）的进出记录文件

3.加工原料的进出记录文件

4.原材料的进出记录文件

5.客户提供的安全细则，规范，产品规格等文件

6.员工人事记录

7.厂规

8.工厂的保安细则及手册

9.保安24小时轮班记录

10.车辆日常进出登记表

11.来访人员进出登记表

12.保安人员上岗证或证明其身份的当地政府部门之资料

Sedex验厂审核文件清单

1）附ITS质量体系文件及相关记录清单

2）质量手册（程序文件，作业指导）

3）合格供应商清单

4）采购订单

5）向关键供应商采购的订单

6）来料记录

7）各车间领料记录

8）原料盘点记录

9）成品入库/出库记录

10）来料检验记录

11）如有发生退货，工厂的纠正的措施程序，

12）生产工单

13）仪器清单及校正记录

14）模具的保养记录

15）对工人的培训计划及记录（重点是QC）

16）制程中的检验方法及记录

17）成品的检验方法及记录

18）不良品的处理记录

19）组织结构图及各工序的职责

20）管理评审记录

21）客户投诉程序及相关记录

22）机器的安全操作指引

Sedex验厂清单

1、工厂内最年轻的从业人员为几岁,

2、是否有提供学龄期童的工作实践培训教育,

3、有没有适用于不满18岁的从业人员的限制规则,

4、本工厂为了确认从业人员年龄，采取了什么样的方法,PMCC验厂中国认证网–国内最大认证、验厂信息门户

5、本工厂内，全从业人员，是否基于自由意识在工作,

6、在这个设施内，有没有犯人，或者是部队及其他政府机关指定的人在此工作,

7、从业人员在完成自己的交替工作任务后能不能自由回家,

8、保安守卫的配置，是不是仅仅只为了达到安全确认的目的,

9、从业人员是以什么样的形式被采用的,

10、从业人员如果有违反行为，或者成绩差的情况，是如何处罚的,

11、根据年龄，种族，民族，宗教，性别，性的嗜好，政治意见到出身国，对雇用有没有限制,

12、雇佣方对受过训练的从业人员（即,现场员工）的最低支付工资是多少,对没有受过训练的从业人员,

13、从业人员的工资是以什么样的方式来进行支付的,（现金/支票/自动转帐/其他）

14、工资额度是以什么样的方式来进行计算的,（时薪/按安产量/日薪/其他）

15、劳动时间有没有用时间卡的方式留下记录,

16、给从业人员是以什么样的频率来发工资的,（时薪/周薪/月薪/其他）

17、有没有在从业人员的工资中扣除的内容,

18、有没有向公司借钱的从业人员,

19、工厂内，为从业人员提供怎么样的津紧贴，福利,在后面举到的事项中，将有的内容圈出来。

20、福利与津贴等有没有计算在最低工资中,

21、对从业人员提供的奖励制度有哪些,

22、劳动人员的培训期间有支付工资吗,

23、对规定时间外的劳动有支付工资吗,

24、连续劳动日最多为几天,

25、工厂的作业时间从几点到几点,

26、工厂的作业班次为一天几次转班制,

27、规定时间外的劳动的工资是怎么计算的,（例:

平时1.5陪，节假日2倍等）

28、一周内每个劳动人员的规定外劳动时间平均为几小时,

29、支付普通工资的一天的劳动时间最大为几小时,

30、一周内，从业人员被要求的的最大工作时间为多少小时,

31、从业人员在一天中有没有吃饭的时间,

32、从业人员在一天中有没有休息的时间,

如果有的话，一天的休息次数和每次休息的时间各为多少,

33、从业人员有没有将工作带回家做的,

对于将工作带回家做的情况，工钱是以怎么样的形式计算的,

34、工厂内有没有准备用于应急处理的预备用品,

35、工厂内有没有受过医疗训练的职工,

36、有没有实行安全教育或研修课程,（例如:

急救措施）※没有宜摊的建筑物便可

37、工厂内有没有设置灭火器或者自动洒水系统,

38、2层以上的建筑物有没有设置火灾避难装置,

39、从业人员有没有可以免费使用的防护器具,

40、从业人员能不能无限制地喝水,*有限制，取消资格

41、工厂内能够使用的厕所有多少,男女各多少,

42、有没有换气或者照明系统,

43、每处工序的交接班是否有监督人员,

a）每处的交接班有几位监督人员,

44、允许从业人员组成联合会之类的事情吗,

45、是否有提供员工住宿,

46、建筑物有几栋,住在宿舍里的从业人员有几人,

47、每间寝室的平均从业人员为几人,

48、寝室内的每个从业人员的可用面积为大概多少平方,

49、寝室是不是按照性别来区分的,

50、有没有给每个从业人员提供自己的床垫或者睡觉的空间,

51、关于火灾或者其他紧急时的避难指示，有没有在各个寝室用从业人员的母语形式张贴出

来,

52、工厂内是不是所有的寝室都有放置灭火器,

53、有没有进行消防训练。

54、2层楼以上的建筑物有没有设置灭火避难装置,

55、在宿舍或者和宿舍接近的建筑物内有没有保管可燃物,

56、从业人员用的厕所数量为多少,分男女厕所

57、有没有食堂和洗衣设施,

58、有没有要求从业人员支付以下费用,各为多少钱,

59、有没有限制人进出宿舍,*如果强行限制，取消资格。

60、对从业人员有没有制定关门时间,

61、从业人员能够自由出入宿舍吗,

62、关于环境方面，工厂是做怎样的努力,（比如:

废弃物处理、空气的净化、危险物处理

等。

）

63、工厂的生产工序中，有没有委托外部进行加工的东西,

64、有没有将工作委托给个人，家庭或者劳动集团的,。

通过Sedex验厂的好处

（1）建立符合国际要求的管理体系，可得到国际认可，增加与知名品牌正面竞争的能力

（2）促使消费者对产品建立正面情感;

3）稳固与采购商的合作，并拓宽新市场，为长期的发展奠定坚实的基础;

（

（4）提升管理系统，改善与员工的关系，从而提高生产力从而提高利润;

5）最小化潜在的商业风险比如工伤乃至工亡，法律诉讼或者是失去订单;

（6）开发新市场和客户:

有社会责任的公司将从竞争对手中脱颖而出;

如果想了解更多信息请上中国认证网: