建设单位材料管理办法.docx
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济南市西客站片区C1地块项目管理
材料管理办法
山东三箭建设工程管理有限公司
目 录
一、材料管理领导小组及组织架构 3
二、材料计划 4
三、材料（设备）的分类及采购方式 4
四、施工单位拟用供应商考察办法 6
五、签订供货合同 7
六、材料的进场验收 7
七、材料的见证取样制度 8
八、重点材料质量的过程控制 9
九、现场材料巡检抽检办法 13
十一、材料档案管理制度 14
十二、违规处罚 17
十三、主要管理制度、组织架构上墙 18
18
山东高新监理薛立军
一、材料管理领导小组及组织架构
为了贯彻执行济南市西客站片区安置三区工程的材料管理办法，结合C1地块的情况并结合西区指挥部管理框架，制定三箭管理材料管理办法,成立材料管理领导小组，材料管理领导小组分工如下：
组长：
杨哲
副组长：
单联琦
专职材料负责人单联琦
项目材料负责人杨哲
组员：
薛立军于华张同林任志忠侯现忠组织框架图如下：
山东众成监理于华
山东建工集团任志忠
济南四建集团侯现忠
中建八局一公司张同林
二、材料计划
1、根据施工进度计划要求和实际需要，督促监理单位各自标段的各施工总包单位提供材料（设备）需求总计划和分阶段材料（设备）需求计划。
材料（设备）需求总计划在施工总包单位进场后提供，应包括全部材料（设备）清单，并说明规格、型号、数量以及计划使用和要求进场时间；分阶段计划每个月提供一次，根据材料（设备）需求总计划，结合实际进度情况，提前两个月提出详细的材料（设备）阶段需求计划【如3月1日提交5月份的材料（设备）需求计划】，详尽说明符合现场实际的材料（设备）规格、型号、数量、有关技术参数以及较准确的具体进场时间。
2、材料（设备）需求总计划和分阶段材料（设备）需求计划，
经监理单位审核、项目管理单位核实汇总后，报安置三区建设领导小组确认。
监理单位要严格审核分阶段材料（设备）需求计划，确保不漏项、不多项、不重复上报。
3、根据确认的材料（设备）需求总计划和分阶段材料（设备）
需求计划，由项目管理单位提出采购方式的建议，报安置三区材料管理领导小组审批确定。
三、材料（设备）的分类及采购方式
一）安置三区材料分类：
A类为各地块必须高度统一样式、规格及质量的材料：
电梯、分户防盗门、单元对讲门、防火门窗、塑钢门窗、外墙保温材料、外墙
涂料、外墙砖、内墙砖、地面砖、卫生洁具、散热器、户内灯具、开关插座雨水管等
B类为各地块不需统一样式但必须统一质量标准的材料：
钢材、水
泥、商品混凝土、防水材料、内墙涂料、阀门、室内给水管材、室内排水管材、给排水材料、控制箱、市政给水管材、水表、配电箱、电表、电线、高压电缆、低压电缆、热量表、风机、水泵、路缘石、路灯等
C类材料：
除A类B类以外的零星材料
二）安置三区材料确定方式
1、确定方式：
主要有邀请招标、竞争性谈判、市场询价定价、单一来源采购四类方式，除以上四种方式外，如有需要可进行公开招标。
2、需要招标的材料交招标代理组织进行招标询价工作。
3、不需要招标的材料：
（1）A类材料由指挥部确定材料的样式、外观、品牌、质量标准，施工单位按（参）照样品负责采购；
（2）B类材料由各项目管理单位依据指挥部已确定材料的质量标准进行管理，施工单位参照样品负责采购；
（3）C类材料由施工单位自主采购。
4、安置三区工程材料设备供应单位的确定方式：
项目管理单位将组织监理、审计、总包单位相关人员对总包单位拟用的材料设备供应单位进行考察，主要考察材料供应单位的营业执照、资质证书、安全、环保等证明文件、公司规模、履约能力、原材料供应情况、机械设备运行情况、生产能力、供货能力、运输能力，资金情况，实地考察影像资料、供货商的产品在其他工程中的应用情况，并随机
抽检相应的材料进行检测。
经考察合格并报材料领导小组同意后才能允许该材料供应单位为安置三区建设工程供货。
5、确定需要邀请招标或市场询价的材料。
（1）根据工程进度，由施工单位提出批价申请及批价依据；
（2）项目管理单位会同跟踪审计进行审核；
（3）经过审核能够套用安置三区招标已有的类似综合单价的，不再批价；
（4）如需要重新批价，由项目管理公司组织西区工程处、廉政处、跟踪审计、监理、施工等单位共同询价确认；
（5）施工单位根据确认的材料单价进行重新组价。
四、施工单位拟用供应商考察办法
1、考察小组成员
指挥部、项管单位、监理单位、总包单位相关人员组成，如果考察的材料需要定价，则需审计单位参加。
由拟用供应商或总包单位提供交通工具等考察所需用具。
2、考察纪律
严格执行西区重点工程建设工作人员廉洁自律“十不准”相关纪律要求。
3、考察内容
1）营业执照
2）资质证书
3）安全文明、环保证明文件
4）相关检测认证等证明文件
5）公司规模
6）原材料供应情况
7）机械设备运行情况
8）供货能力及运输能力
9）供货商的产品在其他工程中的应用情况。
4、考察报告
A类材料考察报告由总控组编写，B类及C类材料考察报告由拟用材料商相应的项管公司编写。
考察报告需包括：
时间、地点、考察单位名称、考察人员名单、考察内容、总体评价、考察结论等内容。
（详见附表）
五、签订供货合同
1、由各施工单位自行签订材料采购合同,并组织实施。
2、总控组对A类材料进行备案，监督实施。
各项管公司对B类材料进行备案，监督实施。
六、材料的进场验收
一）材料的进场验收办法
1、工程上使用的主要材料在运进现场或使用于工程前，施工单位应按照材料进场验收制度进行验收、封样、压样、送样。
施工合同和材料验收内容要求，以书面形式报监理单位，监理单位及时报项目管理公司备案。
2、监理单位初审材料的各种证明（原材料要有生产许可证、准
用证、出厂合格证：
成品、半成品还要有构配件、设备报审表（A9）
同意后，材料可以进场，进场后验收时间：
施工单位应在验收前二十四小时通知监理单位，监理单位按材料类别指定专业人员对建材产品组织进场验收，项目管理单位同时参与验收过程。
3、对进场建材产品的外观质量和质量证明文件进行检查，并与现场封样对照，经现场验收合格的材料，监理人员在材料验收单上签字后，方可进场；不合格的建材产品应立即退货。
4、对于需要见证取样的材料，应按规定见证取样，如检验不合格，该批材料应在24小时内清理出施工现场。
七、材料的见证取样制度
1、见证取样送样制度
为保证试样取样能代表母体的质量状况和取样的真实性，保证建设工程质量，根据建设部（1996）208号文件《关于加强工程质量检测工作若干意见》及建设部建（2000）211号文件《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送样的规定》的通知规定；在监理单位持证人员见证下，由施工单位持证取样人员在现场取样，同时，也在监理单位持证人员见证下送至检测单位进行检测。
2、见证取样的程序:
（1）由建设单位向建设工程质量监督站和工程检测单位递交
“本单位和见证人员授权书”，授权书须写明本工程现场委托的见证名称和见证人员姓名，以便质监机构和检测单位检查核对。
（2）施工单位送样人员在现场进行原材料取样和试块制作时，
见证人员在旁见证。
（3）见证人员对试样进行监护，并和施工单位取样人员一起将试样送至检测单位或采取有效的封样措施。
（4）检测单位在接受委托任务时，须由检测单位填写委托单，见证人应该在检测委托单上签名。
（5）承包单位在检测报告单备注栏中注明见证单位和见证人姓名，发生试样不合格的情况时，便于检测单位及时通知见证单位。
3、见证取样范围：
（1）用于承重结构的混凝土试块。
（2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块。
（3）用于承重结构的钢筋及连接头试件。
（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块。
（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥。
（6）用于承重结构混凝土中使用的掺加剂。
（7）地下、屋面、厕浴间使用的防水材料。
（8）国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块和材料。
4、材料送检实验室的有关要求
实行见证取样和送检的试块和材料，必须按照指挥部和质监站指定的实验室进行送检。
八、重点材料质量的过程控制
对于结构主体用材、供货周期较长或者加工制作时间较长的材
料设备，项目管理公司须组织监理、总包进行过程监督、检查，如以下材料：
一）钢材质量的过程控制
钢材质量是决定建筑物质量的关键和基础，钢材质量的控制是工程质量控制的重中之重。
为避免鱼目混珠保证钢材质量，采取以下控制措施：
1.建设单位确定生产厂家。
西客站安置三区使用钢材生产厂家：
1级钢使用邯钢、首钢生产的钢材。
2级钢、3级钢为济钢、莱钢；济钢、莱钢不生产的规格型号，使用其分厂石横和永锋生产的钢材。
各类钢材严禁冷拔使用。
2.监理验收。
钢材进场时，施工单位通知监理单位，监理单位必须履行正常的验收程序，按照材料进场验收制度进场验收，查验合格证等相关随货资料，观感验收即钢材的表面不得有裂纹、气泡、结疤、泛锈、夹渣和折叠等，验收合格并同意后方可进场。
3.严肃见证取样制度。
钢材进场后，监理单位、施工单位严格履行正常的见证取样程序，封样后，监理单位压样到相应的试验检测单位。
复试合格后方可使用。
4.建立复测抽检制度。
结合现场实际情况，对进场的钢筋按照正常的见证取样程序，随机取样，送相应检测试验单位复测。
复测
结果不合格，复测费用由施工单位承担，并按照相关制度处理。
5.对进场的钢材要按区分类存放，做好防护措施，保证不被水浸
泡和雨淋锈蚀。
二）商品混凝土质量的过程控制
为确保商品混凝土质量，采取以下措施：
1.建设单位确定水泥生产厂家及品牌。
安置三区所用水泥为山水集团公司生产的山水东岳牌水泥。
2.对混凝土搅拌站进行不定期抽查。
建设单位、项目管理单位、监理单位及施工单位组成检查组，对商品混凝土组成的材料砂、碎石、水泥进行现场取样，送相应检测单位进行检测。
同时，检查搅拌站生产、进货、出货台帐。
3.实行三方核对制。
山东水泥集团公司、施工单位、混凝土搅拌站三方每月对接一次，对接内容：
施工单位购买水泥合同、施工单位需用商混的计划、混凝土搅拌站所进水泥台帐及混凝土供应台帐，三方水泥数量应一致，监理单位进行监督管理。
4.严格现场交货检验制。
施工单位在浇筑砼前要向监理审报，同时注明砼厂家，砼标号和浇筑量，严格按照相关规定，留置交货试块；监理单位核对砼标号与设计要求是否一致并对砼进行坍落度测试，不合格的混凝土坚决退场，对退场的混凝土罐车车牌号、司机姓名进行登记建册并跟踪管理。
并要求厂家查找出不合格原因，写出文字分析报告。
三）防水材料的过程控制
防水卷材及防水涂料的质量是影响工程质量的关键因素之一。
安置三区的防水材料质量将从以下几方面控制
1.对施工单位拟用供应单位进行考察。
项目管理公司组织监理，审计，总包单位相关人员对拟用的防水材料供应单位进行考察，主要考察防水材料供应单位的营业执照、资质证书、安全、环保等证明文件、公司规模、履约能力、原材料来源供应情况、机械设备运行情况、生产能力、供货能力、运输能力，资金情况，供货商的产品在其他工程中的使用情况，考察合格后方可确定。
2.监理验收。
防水材料进场时，施工单位通知监理单位，监理单位必须履行正常的验收程序，防水材料应有产品的合格证和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求，地下防水材料的质量指标应GB50208-2002地下防水工程质量验收规格中，附录A地下工程防水材料的质量要求。
经监理书面证明文件和原材观感验收合格并同意后方可进场。
3.严格执行见证取样制度。
防水材料进场后，监理单位、施工单位严格履行正常的见证取样程序，封样后，监理单位压样到相应的实验检测单位，确保复试合格后方可使用。
4.建立复测抽检制度。
建设单位结合现场实际情况，对进场的防水材料按照正常的见证取样程序，随机取样，送相应检测试验单位复测。
复测结果不合格，复测费用由施工单位承担，并按照相关制度处理。
地下防水材料的现场抽样，复检应按照GB50208-2002地下防水工程质量验收规格中，附录B.02建筑防水工程材料现场抽样复验表为标准。
四）门窗构件的过程控制
门窗构件的加工周期较长。
指挥部、项目管理单位、监理单位及施工单位组成监管小组，到门窗生产厂家对门窗构件的各类原材进行现场取样，送相应检测单位进行检测。
同时，检查生产厂家的生产、进货、出货台帐。
了解厂家的原材料储备情况，资金使用情况，生产加工进度等，确保不因厂家制作加工不及时拖延安置房工程的工期。
五）瓷砖、石材的过程控制
瓷砖、石材产品因为涉及安置区外观统一性，色号统一等问题，加工周期较长，必须做好加工过程中的监督、管理。
考察供应单位的营业执照、资质证书、安全、环保等证明文件、公司规模、履约能力、原材料供应情况、机械设备运行情况、生产能力、供货能力、运输能力，资金情况，供货商的产品在其他工程中的应用情况，考察合格后方可确定。
六）材料的其他管理
1、合同管理：
为了完全掌握施工单位材料使用情况，要求施工单位将所用进场材料采购合同报项目管理公司备案，以便指挥部及时了解施工单位使用的材料厂家及该材料性能，发现问题可以及时解决。
2、材料计划管理：
要求施工单位每周都要报送项目管理公司经监理单位审核的下周材料计划及本周材料进场情况。
以便项目公司及指挥部进行检查核对。
九、现场材料巡检抽检办法
（一）抽检监理单位材料进场检验记录
1、根据施工进度情况，对监理单位材料进场验收记录进行抽检
2、检查监理单位对每种进场材料检查的标准和要求，及时性
（二）抽检施工现场使用的材料
1、检查外观、尺寸等
2、与封样的材料对比
3、视情况进行抽样送检
（三）对加工周期较长的成品、半成品及关键部位使用的大宗材料进行供货过程检查。
例如塑钢加工、商混等
1、对进场的构件对照样品进行随机检查
2、在加工供货期间，到厂家检查
十、材料检测标准及检测项目
1、材料检测标准-详见《材料技术要求》中附件
2、材料检测依据-详见《材料技术要求》中附件
2.1依据济南市质安站对材料检测项目的相关强制性要求
2.2依据省、市实验室等权威检测机构建议检测的相关材料检测项目
2.3需要消防检测的材料、成品，半成品，首先要达到消防检测的要求，才准许报送样品。
十一、材料档案管理制度
1.总则
1.1为确保安置三区建筑材料档案的齐全、完整、准确、系统，确
保档案案卷合格率，使材料档案管理顺利达到《建设工程文件归档整理规范》（GBT/50328-2001）的要求，特制定本制度。
1.2材料档案资料是指在整个安置三区项目,从考察、询价、定价到建设完成形成的有归档保存价值的文件资料,包括文字材料、图纸及设计变更、图表、声像材料和其它载体的材料。
1.3安置三区属于济南市重点工程，与建筑材料有关的具有保存价值的文件材料，需要认真做好立卷归档工作，并确保档案的完整性、准确性。
2材料档案管理制度
2.1档案资料管理
2.1.1材料档案资料工作是工程建设过程的一部分，应纳入建设全过程管理并与工程建设同步。
档案资料室集中统一管理安置三区建设全过程的材料档案资料，对建筑材料文件的形成、积累、收集、归档工作进行监督、检查，并负责材料档案资料的接收和移交。
2.1.2工程建设中，各种资料交由档案资料室统一管理发放，各有关部门和单位指定专人办理领用手续。
2.2归档文件的质量规定
2.2.1材料签证单、材料半成品试验单、材料联系单等表格和数据均应用规范规定格式填写并归档。
3材料文件收发及管理规定
为加强材料文件收发管理，理顺传递关系，并按工程进度作好材料文件的提供利用，特制定本制度。
3.1材料文件接收
3.1.1各单位提供给材料部的材料文件由材料室统一接收；
3.1.2设备文件，有关部门对设备开箱验收后，及时将设备资料立卷归档；设备文件资料由资料室统一归口发放给有关单位。
3.1.3档案资料室对接收的材料文件资料，必须进行数量和外观质量检查，发现问题应及时通知寄发单位补发。
3.1.4档案资料室对接材料文件应及时建立材料文件接收总登记帐和分类帐（簿式台帐和电子台帐），并能利用计算机进行各类材料文件的查询检索。
3.1.5登记完毕的材料文件，应及时予以处理，在保证归档份数后，应按材料部领导审定的材料文件分发表及时分发给有关单位和部门。
3.1.6档案资料室仅对归档的材料文件资料实施整编作业，并建立档案登录总登记帐和分类登记帐；对分发各部门的材料文件资料不进行整编作业。
4档案部门职责
4.1材料档案的分类、编目、按本材料档案分类编号办法及规定执行。
4.2材料声像档案的整理编目按本材料声像档案管理办法执行。
4.3对不符合归档要求档案的处理：
对各单位提供的不符合规定的案卷和案卷内的文件，档案资料室有权退回立卷归档单位,立卷归档单位应按档案管理的有关规定进行
整改,直至提交符合规定要求的案卷及案卷文件材料。
凡因材料文件材料归档不完整,不符合有关归档规定者,不能进行决算。
5声像档案管理办法
5.1建设材料考察，巡检过程中直接形成的，具有保存价值的照片、影像、光盘为主，辅以文字说明的历史记录。
5.2照片档案应符合以下要求：
（1）主体明确、影像清晰、画面完整、未加修饰剪裁；
（2）使用数码相机拍摄，其影像不能进行后期加工,光学分辨率不得小于400万有效像素。
5.3录像档案应符合以下要求：
（1）主题明确、内容连贯简洁、影像清晰、镜头平稳；
（2）拍摄需表明材料名称、产地、外观尺寸、拍摄地点等；
5.4文字说明包括：
材料名称、供应商名称、地点、摄影日期等。
十二、违规处罚
本材料质量控制办法，望施工单位及监理单位严格遵守，共同把好原材料质量关，确保安置区的工程建设质量。
如有施工及监理单位不认真履行职责，有下列情况之一者，视具体情节处以重罚
（罚款经指挥部签发后，转造价部门结算中扣除），责令限期整改，
同时进行通报批评。
一）施工单位
1.施工单位未采购建设单位指定的生产厂家的商品。
罚款2万元
-10万元
2.施工单位未按相关规定进行材料检测复试而用于工程。
罚款2
万元-5万元
3.未经监理单位验收和签字同意而用于工程。
罚款2万元-10万元
4.现场有假冒伪劣产品。
罚款5万元-10万元
5.经抽查复试，产品质量不合格而用于工程的。
罚款5万元-10
万元
二）监理单位
1.原材料进场，监理单位未认真履行验收程序的。
罚款5千元-2
万元
2.见证取样，监理单位弄虚作假的。
罚款1万元-2万元
3.不合格建筑材料，监理单位以合格签字同意进场的。
罚款1万元-2万元
4.监理单位未执行指挥部指令，见证取样、压样、送检不到位的。
罚款5千元-2万元
十三、主要管理制度、组织架构上墙
1、 安置三区材料封样流程图
2、 安置三区材料质量控制流程图
3、 安置三区材料询价定价流程图
，
否
是否符合要求
是
19
否
是否符合要求
B类材料
各项目管理公司审核，如有必要，进行考察
A类材料
管理领导小组审核，如有必要，进行考察
监理单位初审
施工单位提供拟用供应商
材料样品并附相关报审材料
1、与样品室样品进行对照；
2、检查样品检查报告是否符合安置三区材料技术标准并检查供货单位相关资质是否齐全
安置三区材料封样流程图
产品名称：
供货厂家：
总包单位：
审核项目
审核标准
结论
（是或否）
备注
与样品室封样对照
质量是否一致
产品合格证
是否具备
产品检测报告
是否符合安置三区
材料技术标注
产品认证
是否符合要求
企业资质
是否符合要求
消防检测认证
是否符合要求
如是消防产
品必须审核
监理单位审核意见：
材料样品报审表
22
年
月
日
项目管理公司审核意见：
年
月
日
指挥部审核意见：
年
月
日
A类材料适用
安置三区 材料
确定使用的通知
安置三区各项目管理单位、监理单位、总包单位：
材料，经材料管理小组综合评审，符合安置三区材
料技术标准要求，满足安置三区工程建设需要，同意该材料在安置三区工程中使用。
望各总包单位接到通知后，尽快与厂家签约采购，积极组织供货，以保证工程施工进度，各项目管理单位及监理单位按照有关规定严格把关，确保工程质量。
特此通知
西客站工程建设指挥部施工组
年 月 日
B类材料适用
安置三区 材料
确定使用的通知
安置三区监理单位、总包单位：
材料，经材料管理小组综合评审，符合安置三区材
料技术标准要求，满足安置三区工程建设需要，同意该材料在安置三区工程中使用。
望各总包单位接到通知后，尽快与厂家签约采购，积极组织供货，以保证工程施工进度，各监理单位按照有关规定严格把关，确保工程质量。
特此通知
项目管理公司
年 月 日
安置三区材料进场质量控制流程图
施工单位
材料进场，填写《工程材料/构配件/设备报验单
》
审核
监理单位
材料退场
1、与封样样品进行对比
2、审核质量证明文件
3、进场材料检验（留存验收文字及影像资料）
4、对必检及需要检验的材料进行复试（复试结果存档并上报项目管理公
司）
合格
不合格
使用材料
施工单位
安置三区材料抽检流程图
退场处理
将现场材料与已封样品进行对比
继续使用
完全相同 差距较大
23
存在争议
合格
提取监理单位进场材料检
不合格
项目管理公司巡检抽检表
监理公司：
总包单位：
巡检范围：
检查项目
检查标准
检查情况
备注：
检查中如发现问题写明处理措
施
是
否
材料堆放
是否堆放整齐
有无覆盖及安全防护措施
观感、质
量
是否符合材料标准
监理进场
验收资料
进场验收记录是否齐全
必检材料是否送检
材料品牌
是否使用指定品牌
24
其他
抽检送检
升级会员 