仓库管理制度.docx

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仓库管理制度

物资验收入库制度

根据XXXX公司的有关规定和物资管理的要求，结合实际情况，特制定本制度。

1、严格执行物资验收入库手续，材料在收到装箱单、材料证明文件后才能接收，其中的材料证明文件应包括材料测试报告及有特殊要求的批准或证明文件。

2、装箱单、材料证明文件缺一不可,否则不予接收。

3、核对实物和装箱单、材料证明文件上的规格型号、数量是否相符，掌握材料过量、短缺情况。

4、检查外观是否有可见的损坏，若有受损、缺陷或不符要求的情况，向物资管理科提交过量、短缺与破损报告。

5、设备、电气、仪表进行开箱检验，整理开箱报告。

6、对钢材、管件等大宗材料制定检查内容，并进行一定比例的尺寸抽样检验。

7、所有大宗材料的外观检查、接收工作在材料到达的72小时之内完成。

8、核对质量证明文件后与实物、装箱单上的内容是否一致。

9、若发现其他问题，及时向物资管理科报告。

物资在库盘点制度

根据XXXX公司的有关规定和物资管理的要求，结合实际情况，特制定本制度。

1、所有设备与材料储存在规划的区域并按照供应商提供的储存指导进行保存,以保证所有材料与设备在库储存时便于有效完成检查工作,同时保证材料与设备的连续可供性。

2、按照90天1次清点要求,进行周期性的库存盘点，保证物资不受损害，储存始终处于受控状态。

3、在规定时间内完成物资盘点实施工作。

4、清点库存内实存物资数量，查明有无超过保管期限，长期不能发出使用，造成积压的物资，以便及时处理，使物尽其用。

5、检查物资数量有无亏损，质量有无变化，如果数量亏损，质量变化，则查明原因，采取措施。

6、盘点中发现帐外物资，要查明来源，原因，并登记在盘点表中。

7、盘点中发生的物资盈亏，及时查明原因，盘盈、盘亏均应如实填报，并说明原因，报物资管理科。

8、每月应进行抽检盘点，作为原始的历史记录以供业主不定期的检查。

物资发放制度

根据XXXX公司的有关规定和物资管理的要求，结合实际情况，特制定本制度。

1、依据仓库领料申请单、物资调拨单等有关凭证发料，并在发料凭证上注明实发数量，对不符合发放条件的物资一律严禁发放。

2、开具出门证作为办理物资出库的交接手续。

3、随货发放相符的质量证明文件。

4、及时联系施工承包商并发放物资。

5、施工承包商到仓库进行物资的的清点、交接。

6、统一管理存档出门证。

7、物资出库后，当天做账，做到日清月结，永续盘存。

物资退库制度

根据XXXX公司的有关规定和物资管理的要求，结合实际情况，特制定本制度。

1、下列各项物资可及时办理退库手续:

（1）质量不合格；

（2）施工余料；

（3）因设计变更不需要的物资。

2、凡需退库的物资必须符合入库要求，原发料时的各种资料应齐全，要严格交接，认真验收。

3、退料时，由领料单位先按类别填报清册，经物资管理科批准，方可办理退库。

4、设计变更退库凭设计部门变更通知。

凡已经缺损、损坏、锈蚀等，退库不接收。

5、所有退库物资，按规定登记入账。

物资保管保养制度

根据XXXX公司的有关规定和物资管理的要求，结合实际情况，特制定本制度。

1、物资保管要依据物资的类别、性质和要求，安排适用的存放仓库、场地，做到分类存放，定位堆码，合理布局，方便收发，安全整洁。

2、物资堆放要实行四号定位（库号、区号、排号、位号），五五摆放（五五成方、五五成堆、五五成行、五五成箱、五五成包、五五成串），货架摆放物资要求“上摆轻，下摆重，顶上摆的不常用”，库内副货位和棚位存放的物资要下垫，露天堆放的物资也可按场号、区号、排号、位号，实行四号定位，并要上盖下垫挂牌标识。

3、大宗钢材存放要分层（或按捆）计量，数量要与磅码单，检尺表相符。

4、设备实行配套保管，按套入账，主机、附机配件、工具都要成龙配套，不得分散存放，严禁挪用。

设备、备件等阀门、管材的堵头、管帽及垫装物不得拆卸或丢失，已丢失的应设法补上。

5、各种设备、材料的防护层或包装物不得损失丢失，并按要求进行日常定期的或季节性的以及临时不定期的检查、维护，发现有锈蚀、剥落、破损等情况，应及时处理，并做好记录。

6、非金属材料要按材长和材种分垛计数堆放，横竖能见两条线；垛与垛之间应留出消防通道，垛底下垫高度不得低于20厘米。

7、易燃、易爆、剧毒物资和化学试剂要专库存放，专人保管，剧毒和贵重物资要装箱加锁保管。

性质相抵触的物资和腐蚀性的物资应分开存放，不准混杂存放。

8、为了确保仓库的物资安全不变质，要求切实做好：

防汛、防潮、防霉、防蛀、防鼠、防盗窃、防毒等工作。

做到“十不”，即：

不锈、不潮、不冻、不蛀、不霉、不腐、不变、不漏、不爆、不坏。

9、对防潮、防霉、防锈的物资提货到库后存放在适宜地方，保管员要根据产品保管要求经常检验掌握物资状况，发现情况及时采取措施（上油、垫高、通风）防止变质，如果发现变质，要查明原因，追究责任。

10、库存物资要坚持永续盘点和定期盘点，做到帐、卡、物三对口，技术说明书、材质证明书、产品合格证等技术资料要妥善保管和移交，不得遗失，盘盈、盘亏和损坏物资要如实上报，并查明原因，经领导审批，保管员不得以盈补亏将盘盈和损坏物资自行处理。

11、待验收物资的保管保养工作和在帐物资同等对待。

12、坚持做好库房和堆场的卫生整理工作，做到货架无积尘，地面无垃圾，料场无杂草、无积水。

消防安全管理制度

根据《消防法》和XXXX公司的有关要求，为保证项目部的消防安全，保障生产的正常进行，针对项目部的实际情况，制定本制度。

1、项目部经理为消防第一责任人。

2、认真贯彻执行《消防法》的有关规定，配备足够的消防灭火器材，设置防火标志，确定各级消防责任人。

3、经常性开展消防安全检查，发现问题，及时落实措施加以整改。

建立消防台账，做到防火工作有纪录，有措施、有总结。

4、对划定的消防重点要害部位要制定相应的应急预案，并经常性对预案进行演练，定期组织消防培训和消防演习。

5、项目部内应配备足够的有消防产品合格证明的消防器材，并定期对配置的消防设施和器材进行检查、维修。

任何单位和个人不得损坏或挪用、拆除消防器材，不得堵塞消防通道。

6、建立义务消防队伍，并组织进行消防培训，对应急预案和灭火程序进行演练。

7、项目部实行封闭管理，外来人员进入项目部必须办理登记手续。

项目部及四周的作业区为禁止烟火区、禁止易燃易爆物品进入项目部。

8、保管员离开项目部时要做到：

人走、窗关、灯闭、门上锁，不留隐患。

9、项目部应根据季节做好：

防雷电、防洪、防风、防冻措施，消除因各种自然灾害引发的事故。

库区安全检查制度

一、库区检查的基本任务是进行危害识别，查找不符合HSSE因素和不符合HSSE行为，提出消除或控制不符合HSSE因素的方法和纠正不符合HSSE行为的措施。

二、库区检查主要包括HSSE管理检查和现场HSSE检查两部分

（一）库区HSSE管理检查主要内容：

1、检查组长对HSSE工作的认识，安全活动记录等；

2、库区HSSE责任制、HSSE管理制度等修订完善情况；各项管理制度落实情况；HSSE基础工作落实情况等；

3、检查专业组HSSE法规教育是否达到要求；检查员工的HSSE意识和HSSE技术知识是否达标。

（二）库区现场HSSE检查主要内容：

1、按照工艺、设备、储运、电气、仪表、消防、检维修、工业卫生等专业的标准、规范、制度等，检查库区作业现场是否落实，是否存在HSSE隐患；

2、检查员工是否认真执行操作规程。

3、检查各类劳防用品是否穿戴整齐及防毒面具是否正确佩戴。

4、检查员工发生情况怎样报警及处置。

三、库区HSSE检查采取日常检查方式进行。

（一）组长和工人应严格履行交接班检查和班中巡回检查，特别应对库区的重大危险源进行重点检查和巡查，发现问题和隐患，及时报告部门解决，并做好记录。

（二）组长和工人，应根据本岗位特点，在工作前、工作中检查及组长每日工作结束后检查。

1、检查操作场地是否安全，并排除可能影响商品操作的不安全因素；

2、检查操作工具是否安全和适用，不安全不适用的要立即更换；

3、检查和备足相应的消防器材；

4、根据现场操作要求，必须正确穿戴好相应的防护用品；

5、带班人员（库管员）要向作业人员说明商品的特性、操作的要求及注意事项，并现场负责指导监督及处理操作过程中的问题。

四、库区每月不得少于四次HSSE检查，对检查发现问题的整改，应认真填写检查记录，该上报的，按要求上报相关部门。

叉车安全管理制度

第一章安全管理

一、库区叉车应确定专人负责管理，并严格执行《叉车安全操作规程》、《设备使用和维护保养制度》。

二、建立叉车安全技术和基本数据，档案包括：

1、车辆的技术参数和基本数据；

2、运行操作规程或用户手册；

3、叉车的合格证（包括中修、大修的合格证）；

4、大修及重大部件更换的记录。

三、叉车必须保持车况良好，车容整洁。

制动器、转向器、喇叭、灯光、轮胎等装置，应保持齐全有效，符合有关技术标准。

四、叉车的驾驶人员，必须取得地方安全劳动部门制的《特种作业人员操作证》，方可上岗作业。

五、特种作业人员操作证每二年到原发证考核单位进行复训审证、考核。

凡不参加审证复训考核者，其证自动失效。

六、叉车驾驶人员严禁穿容易产生静电荷的织物服装（如人造纤维织物）驾驶叉车。

第二章安全使用

一、叉车驾驶员上下班时应严格执行交接班制度，要交接机械技术情况、操作环境、安全注意事项等并填写运行记录。

二、出车前应仔细检查转向、刹车、轮胎、喇叭、灯光的完好，并做好日常保养工作，叉车严禁带病作业。

三、行驶时，叉车不准搭乘其它人员，车未停稳，严禁上下。

四、叉车在库区内道路行驶不准超过15公里/小时，不准随易超车，转弯要鸣号、减速、开方向灯。

五、叉车在爆炸危险场所作业时，严禁碰撞、冲击。

第三章安全检查

一、叉车必须每年定期检测一次，未经检测或检测不合格的，不准继续行驶。

二、对下列情况之一的叉车，还要作特殊要求检查：

1、长期停用后，要求复用的；

2、因事故遭受严重损坏，修复后重新投入使用的。

特种设备管理规定

根据国家有关法律、法规和XXXX公司的有关规定,结合本项目的特点，特制定本规定。

1、特种设备，是指在用于本项目装卸使用的铲车、汽车吊。

2、必须严格参照国家有关规定及制度的要求，制定结合本项目的实际情况，制定包括安全操作、常规检查、维修保养等程序文件。

3、特种设备必须具有生产许可证或者安全认可证。

出厂时应当附有产品质量合格证明、安装及使用说明等文件

4、操作人员应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。

5、特种设备操作员必须取得《特种作业人员安全操作证》，持证上岗。

6、驾驶员出车前应仔细检查转向、制动、轮胎、喇叭、灯光的完好，做好日常例性保养工作。

厂内机动车辆严禁带病作业。

7、驾驶员上下班应严格执行交接班制度，要交清设备机械性能状况、操作环境、安全事项等。

8、特种设备的维修保养部门必须对铲车、汽车吊的维修质量和安全技术性能负责。

维修保养应符合国家规定和修理技术标准。

9、特种设备的检修可分为小修、中修和大修，设备使用人员也可根据车况适当缩短或延长检修周期。

10、经维修保养的特种设备在交付使用前，应经特种设备管理人员或或驾驶员试验合格，并签署交接验收记录。

11、特种设备实行年检制度。

一般特种设备每年年检一次。

可根据车况适当缩短检测周期。

12、特种设备经检测合格后，并取得国家检验部门的安全使用证后，方准使用。

无安全使用证的特种设备不准投入使用。

库区安全保卫管理规定

根据公安部6号令《仓库安全管理规定》和XXXX公司的有关要求，为确保库区物资的安全，针对库区的实际情况，制定本规定。

1、建立安全保卫网络体系，确定库、场主管为该库区的治安责任人。

2、配备一名专职的保卫干部，负责对库区实行不间断的值勤与巡逻，对库区的重要部位进行严密的监控。

保卫干部负责对值勤人员的工作情况进行不定期的检查，并对查到的有关失职人员按有关制度进行处理。

3、库区交接班时要有交接班记录。

保卫干部最后离开库区，离开前要检查库区的门窗是否紧闭，检查完后将情况告知守卫人员，值班人员关闭大门。

4、库区安装防盗报警装置，防止盗窃分子翻墙、爬窗。

5、对守卫人员做好上岗前的培训工作，熟悉工作性质、内容、职责。

物资出门管理规定

为进一步落实项目部内部治安防范，提高工作责任心，加强各类物资管理，严格控制物资随意进出，确保物资安全。

根据相关规定，特对仓储物资出门规定如下：

1、出门证由项目部HSSE组管理核发和备案。

出门证印制由项目部HSSE组统一归口。

2、出门证必须由专业保管员签发。

变更签发人必须提出书面申请报项目部备案。

3、凡出仓储的各类物资，均需填写统一格式的出门证。

4、废旧物资处理出门，必须由项目部HSSE组开具证明，经仓储核对后，同样要开具出门证。

5、设备设施出门必须有专业主管认定，并到现场会同仓储人员核实后再开具出门证。

6、出门证必须规范填写，能反映基本特征。

如：

品名、数量、规格、单位、日期、签发人等。

7、出门证必须按顺序开票，不得随意跳号开票。

如误填或损坏，应填写作废字样或加盖作废章。

8、坚持实行一项物资一条明细制度，严格检查，层层把关。

9、门卫负责回收出门证门卫联，并及时归档、装订，如发现不规范现象，应与安全主管进行联系，待证实确认后方可放行。

10、出门证存根必须保存二年以上，出门证存根由项目部HSSE组负责安排处理。

门锁钥匙管理规定

一、门锁钥匙的设置，一库多门一把钥匙控制。

每库配备二套门

锁钥匙，其中一套由库管员管理，一套由HSSE主管保管备用。

二、门锁钥匙必须锁在固定的柜子中，有专人负责管理。

三、日常生产经营活动中门锁钥匙的使用，一律由库管员提供，

使用者必须根据生产作业任务单向库管员借用，使用结束后必须及时归还。

四、备用门锁钥匙的使用。

如有下列情况可使用备用钥匙：

发生突发性事件（如火灾等）；相关领导检查；由于库管员管理的钥匙无法提取或遗失。

五、对门锁钥匙的去向、用途，负责管理钥匙人员必须做到心中

有数，始终处于受控状态，严防失控和遗失。

六、钥匙如发生遗失或损坏，必须及时向门锁钥匙管理人员和

HSSE主管汇报，说明遗失和损坏原因，并及时更换所遗失钥匙的所有门锁，保证物货的安全。

门卫值班管理规定

根据公安部6号令《仓库防火安全管理规则》的有关要求，为确保项目部物资的出入、储存安全，针对项目部的实际情况，制定本制度。

一、值班时间：

日班8：

00-18：

00；夜班18：

00-8：

00。

二、值班人员主要职责：

1、必须严格履行工作职责，注意仪容仪表，着装整洁，举止端正，严格执行门卫制度。

值班期间不得脱岗，不得做与值勤无关的事情。

2、值班人员应对外来人员与车辆做好出入项目部的登记工作。

3、负责项目部物资的出库检验工作，对于出库的物资要对照保管员出具的出门证经检查核实后方可放行。

做到工作认真、坚持原则。

4、严格控制外来人员及外来人员夹带私人物品进入项目部。

对出门的外来人员随身携带的物品要仔细检查。

5、做好防火灾、防盗窃、防事故、防破坏“四防”工作。

如发现案情或不安全隐患，应及时向主管领导和有关部门报告。

6、负责处理甲方临时下达的紧急通知或紧急任务。

三、值班纪律及交接班工作要求：

1、值班人员按规定时间准时到岗，做到不迟到、不早退、不无故缺席。

如遇特殊情况不能上岗值班时，值班人员须向HSSE主管安排好替班人员。

2、按要求认真填写交接班、人员、车辆进出等值班记录簿。

3、严禁酒后或携带酒精饮品上岗。

4、每二小时现场巡检一次，巡检时应正确佩戴好安全帽、带好应急手电筒。

值班室内外应保持清洁卫生,夜班值班人员在天黑以前打开夜间照明灯，天亮后及时