标准作业指导书SOP编制指南.docx
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标准作业指导书SOP编制指南
标准作业指导书〔SOP〕编制指南
（试行稿）××××年×月×日发布××××年×月×日实施
××××发布
前言II1范围12术语和定义13SOP文件架构24作业指导书的编制原那么25作业指导书的编制依据26作业指导书的结构内容及格式37作业指导书的应用与管理5附录A：
标准作业操作指导书目录7附录B：
总经办印章管理标准操作规程8
I
前言
为推行工作标准化作业，加强标准化作业的管理，标准作业指
导书的编制，实施全过程控制，特制订本指南。
本指南的附录A、附录B为举例资料。
本指南由***部提出并归口。
本指南起草单位：
精进合规部。
本指南由精进合规部负责解释。
II
标准化作业指导书编制指南
范围
本指南规定了作业指导书的编制原那么、依据、结构内容、格式、
文本要求及应用管理的根本内容。
本指南适用于总部及各营销效劳中心。
术语和定义
以下术语和定义适用于本指南
标准化作业
SOP〔StandardOperationProcedure〕即标准作业程序，就是将某
一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和
标准日常的工作。
全过程控制
针对现场作业过程中每一项具体的操作，按照工作有关法律法
规、制度、标准、流程规定的要求，对现场作业活动的全过程进行
细化、量化、标准化，保证作业过程处于“可控、在控〞状态，不
出现偏差和错误，以获得最正确秩序与效果。
作业指导书
对每一项作业按照全过程控制的要求，对作业方案、准备、实
施、总结等各个环节，明确具体操作的方法、步骤、措施、标准和
人员责任，依据工作流程组合成的执行文件。
1
3SOP文件架构
本指南旨在指导编写第三阶文件。
作业指导书的编制原那么
说你所做、做你所说。
以事实为根底，考虑自身能力和可用资源。
带有一颗持续改善的心，逐步提升运行标准。
目视化作业指导书的编制依据
法律、法规、制度、流程。
质量管理相关文件。
2
作业指导书的结构内容及格式
结构
由封面、范围、引用文件、修前准备、流程图、作业程序和标准、
验收记录、指导书执行情况评估和附录九项内容组成。
内容及格式
封面
a〕内容
由作业名称、文件编号和版本号、编写人及时间、审核人及时间、
批准人及时间、作业负责人、作业工期、编写部门、变更记录、建
立时间〔变更时间〕十项内容组成。
1〕作业名称
包含：
部门名称、工作具体流程。
如：
“×××部门×××工作标准
作业指导书〞。
2〕文件编号和版本号
应具有唯一性和可追溯性，便于查找。
可采用企业标准编号，SOP/
×××，位于封面的右上角。
3〕编制人及时间
负责作业指导书的编写。
在指导书编写人一栏内签名，并注明编制
时间。
4〕审核人及时间
负责作业指导书的审核，对编写的正确性负责。
在指导书审核人一
栏内签名，并注明审核时间。
3
5〕批准人及时间
作业指导书执行的许可人。
在指导书批准人一栏内签名，并注明批
准时间。
6〕作业负责人
组织执行作业指导书，对作业的进程、质量负责。
在指导书作业负
责人一栏内签名。
7〕作业工期〔标准工时〕
现场作业具体工作时间。
8〕编制部门
指作业指导书的具体编制单位。
9〕变更记录
10〕建立变更日期
b〕格式
见附录B
范围
对作业指导书的应用范围做出具体的规定。
如：
本作业指导书针对
×××部门×××组×××工作，仅适用于该环节工作。
引用文件
明确编写作业指导书所引用的法规、制度、标准、及企业管理规定和文件。
4
作业指导书的应用与管理
应用
各部门、营销效劳中心按照本指南，参照范本，结合现场实际，
具体编写现场作业指导书。
凡常态化工作应使用作业指导书。
作业指导书须进行专题学习，作业人员应熟练掌握工作程序和
要求。
应严格执行指导书，逐项打勾或签字,并做好记录，不得漏项。
指导书在执行过程中，如发现不符合实际及有关规定等情况，
应立即停止工作，作业负责人根据实际情况及时修改指导书，履行
审批手续并做好记录后，按修改后的指导书继续工作。
作业过程中如发现异常，应立即汇报工作负责人，并进行详细
分析，制定处理意见前方可进行下一项工作。
异常情况及处理结果，
详细记录在指导书内。
流程发生变更，应根据工作实际情况修改作业指导书，并履行
审批手续。
建立新的工作内容，应提前编制作业指导书。
管理
标准化作业归口***管理部门，负责全过程的推广应用和监督
检查。
公司及各部门、各营销效劳中心应制定标准化作业管理制度，
严格按照要求执行。
管理制度每年修订一次。
使用过的作业指导书，经主管部门审核后存档。
5
作业指导书实施动态管理，应及时进行检查总结、补充完善。
作业人员应及时填写使用评估报告，对指导书的针对性、可操作性
进行评价，对可操作项、不可操作项、修改项、遗漏项、存在问题
做出统计，并提出改良意见。
工作负责人和归口管理部门应作业指
导书的执行情况进行监督检查，并定期对作业指导书及执行情况进
行评估，将评估结果及时反应编写人员，指导以后的编写。
6
附录A：
标准作业操作指导书目录
7
附录B：
总经办印章管理标准操作规程其中专业理论知识内容包
8
括：
保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。
作技能训练内容包括：
岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的平安生产目标责任书
为了进一步落实平安生产责任制，做到“责、权、利〞相结合，根据我公司
2021年度平安生产目标的内容，现与
财务部签订如下平安生产目标：
一、目标值：
1
、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2
、现金平安保管，不发生盗窃事故。
3
、每月足额提取平安生产费用，保障平安生产投入资金的到位。
4
、平安培训合格率为100%。
1二、本单位平安工作上必须做到以下内容：
、对本单位的平安生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项平安管理制度，不发布与公司平安管理制度相抵触的指令，严格履行本人的平安职责，确保平安责任制在本单位全面落实，并全力支持平安工作。
、保证公司各项平安管理制度和管理方法在本单位内全面实施，并自觉接受公司平安部门的监督和管理。
、在确保平安的前提下组织生产，始终把平安工作放在首位，当“平安与交货期、质量〞发生矛盾时，坚持平安第一的原那么。
、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的平安生产情况和平安问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排平安工作内容，并写入记录。
、在公司及政府的平安检查中杜绝各类违章现象。
、组织本部门积极参加平安检查，做到有检查、有整改，记录全。
、以身作那么，不违章指挥、不违章操作。
对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
9
1、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过〞的原那么召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处分标准。
、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；、严格执行公司平安生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、平安奖惩：
、对于全年实现平安目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现平安目标的按照公司规定进行处分。
、每月接受主管领导指派人员对平安生产责任状的落
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