美世大庆油田业绩考核基本规则.docx

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美世大庆油田业绩考核基本规则

2002年2月26日

业绩考核基本模型

（讨论稿）

一、考核原则

1、全员考核，树立全员关注绩效的理念。

2、分层分类考核，使考核更有针对性。

3、以业绩为核心，以服务为导向，以创造价值为追求目标。

二、考核分类

考核分类

薪酬模型

考核内容

副所级以上干部

年薪=（月岗位工资+月岗位津贴）*12

+年度业绩奖金

《业绩合同》：

关键绩效指标（KPI）工作目标（GS）

科研（室）主任

年收入=（月岗位工资+月岗位津贴）*12+Σ（季度业绩奖金）

+服务兑现提成奖

《业绩合同》：

关键绩效指标（KPI）工作目标（GS）

部门技术服务收入

项目（组）经理

年收入=（月岗位工资+月岗位津贴）*12+Σ（项目奖金）

+服务兑现提成奖

《项目合同》：

关键绩效指标（KPI）工作目标（GS）

项目组技术服务收入

项目参加人

年收入=（月岗位工资+月岗位津贴）*12+Σ（季度业绩奖金）

+服务兑现提成奖

工作目标（GS）

工作态度

项目组技术服务收入

质检中心负责人

实验室负责人

生产车间负责人

年收入=（月岗位工资+月岗位津贴）*12+Σ（季度奖金）

+服务兑现提成奖

《业绩合同》：

关键绩效指标（KPI）工作目标（GS）

科研室业绩

部门技术服务收入

质检中心/实验室/生产车间参加人

收入=岗位工资+岗位津贴

+季度业绩奖金/3

部门业绩

工作目标（GS）

工作态度

科研室非项目人员

收入=岗位工资+岗位津贴

+季度业绩奖金/3

部门业绩

工作目标（GS）

工作态度

机关（部室）主任

年收入=（月岗位工资+月岗位津贴）*12+Σ（季度业绩奖金）

《业绩合同》：

关键绩效指标（KPI）工作目标（GS）

研究所业绩

机关部室的人员

收入=岗位工资+岗位津贴+季度业绩奖金/3

部门业绩

工作目标（GS）

工作态度

综合服务（大队）队长

月收入=岗位工资+岗位津贴

+季度奖金/3

《承包合同》：

关键绩效指标（KPI）工作目标（GS）

综合服务大队成员

月收入=岗位工资+岗位津贴

+季度业绩奖金/3

部门业绩

工作目标（GS）

工作态度

车队队长

月收入=岗位工资+岗位津贴

+季度奖金/3

《承包合同》：

关键绩效指标（KPI）工作目标（GS）

司机

收入=岗位工资+岗位津贴

+季度业绩奖金/3

部门业绩

工作目标（GS）

工作态度

三、考核方案

（一）副所级以上干部

1、实行年薪制

以年度《业绩合同》约定的关键绩效指标（KPI）和工作目标（GS）为考核依据；

年收入的50%部分以岗位工资的形式按月支付，年收入的另外50%部分依考核结果按年支付；

2、年薪收入公式

年薪=（月岗位工资+月岗位津贴）*12+年度业绩奖金

岗位工资：

按照岗位价值评估结果，对照《岗位工资体系表》确定；

岗位津贴：

按照〈工资管理规程〉的有关规定执行；

年度业绩奖金=岗位工资*12*奖金系数

3、奖金系数确定

奖金系数=∑（KPIi系数*KPIi权重）+（GSi系数*GSi权重）

奖金系数模型：

50%

100%

奖金系数

KPI、GS指标完成率

目标值

200%

挑战值

（1）KPI系数

KPI系数=100%+（

）*100%

KPI指标包括：

KPI指标

权重

定义/计算公式

目标值

挑战值

全所经营盈余额

50%

总收入-总费用

全所项目完成率

15%

完成项目数/目标项目数

全所成果转化率

15%

成果转化数/科研项目数

全所费用控制额

5%

直接费+间接费

全所HSE达标率

5%

安全、环保、健康指标

（2）GS系数（占总权重10%）

GS系数=∑（目标i得分÷目标标准分*目标i权重）

GS指标包括：

GS指标

衡量标准

权重

得分

1、解决采油难题、当好参谋

提出采油工程发展战略

60%

2、完成上级交办任务

及时完成、没有差错

40%

（二）科研（室）主任

1、实行“月薪+奖金+提成”制

以年度《业绩合同》约定的关键绩效指标（KPI）和工作目标（GS）为考核依据；

月薪以岗位工资的形式按月支付，奖金依考核结果按季度支付，服务兑现提成奖依技术服务考核结果按年度支付。

2、年收入公式

年收入=（月岗位工资+月岗位津贴）*12+Σ（季度业绩奖金）+服务兑现提成奖

岗位工资：

按照岗位价值评估结果，对照《岗位工资体系表》确定；

岗位津贴：

按照〈工资管理规程〉的有关规定执行；

季度业绩奖金=岗位工资*奖金系数

服务兑现提成奖=部门服务收入*服务提成系数*各人分配系数

3、奖金系数确定

奖金系数=∑（KPIi系数*KPIi权重）+（GSi系数*GSi权重）

奖金系数模型：

50%

100%

奖金系数

KPI、GS指标完成率

目标值

200%

挑战值

（1）KPI系数

KPI系数=100%+（

）*100%

KPI指标包括：

KPI指标

权重

定义/计算公式

目标值

挑战值

部门计算利润

50%

总收入-总费用

部门项目完成率

15%

完成项目数/目标项目数

部门成果转化率

15%

成果转化数/科研项目数

部门费用控制额

5%

直接费+间接费

部门HSE达标率

5%

安全、环保、健康指标

（2）GS系数（占总权重10%）

GS系数=∑（目标i得分÷目标标准分*目标i权重）

GS指标包括：

GS指标

衡量标准

权重

得分

1、解决采油难题、当好参谋

提出采油工程发展战略

60%

2、完成上级交办任务

及时完成、没有差错

40%

（三）项目（组）经理

1、实行“月薪+奖金+提成”制

以《项目合同》约定的关键绩效指标（KPI）和工作目标（GS）为考核依据；

月薪以岗位工资的形式按月支付，项目奖金依结项考核结果一次性支付支付（不超过一年），服务兑现提成奖依技术服务考核结果按年度支付。

2、年收入公式

年收入=（月岗位工资+月岗位津贴）*12+Σ（项目奖金）+服务兑现提成奖

岗位工资：

按照岗位价值评估结果，对照《岗位工资体系表》确定；

岗位津贴：

按照〈工资管理规程〉的有关规定执行；

项目奖金=岗位工资*Σ（项目奖金系数I*个人分配系数i）

服务兑现提成奖=Σ（服务收入i*服务提成系数i*个人分配系数I）

个人分配系数由室主任确定

3、奖金系数确定

项目奖金系数=∑（KPIi系数*KPIi权重）+（GSi系数*GSi权重）

奖金系数模型：

（1）KPI系数

KPI系数=100%+（

）*100%

KPI指标包括：

KPI指标

权重

定义/计算公式

目标值

挑战值

项目费用控制额

20%

项目提前期

10%

项目研发中利润

15%

技术质量达标率

15%

项目鉴定

30%

（2）GS系数（占总权重10%）

GS系数=∑（目标i得分÷目标标准分*目标i权重）

GS指标包括：

GS指标

衡量标准

权重

得分

（四）项目参加人

1、实行“月薪+奖金+提成”制

以工作目标（GS）和工作态度为考核依据；

月薪以岗位工资的形式按月支付，奖金依项目组业绩和个人考核结果按季度支付，服务兑现提成奖依技术服务考核结果按年度支付。

2、年收入公式

年收入=（月岗位工资+月岗位津贴）*12+Σ（季度业绩奖金）+服务兑现提成奖

岗位工资：

按照岗位价值评估结果，对照《岗位工资体系表》确定；

岗位津贴：

按照〈工资管理规程〉的有关规定执行；

季度业绩奖金=岗位工资*（项目奖金系数*30%+个人GS系数*60%+工作态度*10%

服务兑现提成奖=项目服务收入*服务提成系数*各人分配系数

个人分配系数由项目经理确定

3、奖金系数确定

（1）项目奖金系数

项目奖金系数=项目经理奖金系数

（2）GS系数

GS系数=∑（目标i得分÷目标标准分*目标i权重）

GS指标包括：

GS指标

衡量标准

权重

得分

（注：

各自结合本人管理目标确定自己的GS指标）

（五）质检中心/实验室/生产车间的负责人

1、实行“月薪+奖金”制

以关键绩效指标（KPI）和工作目标（GS）为考核依据；

月薪以岗位工资的形式按月支付，奖金依考核结果按季度支付，服务兑现提成奖依技术服务考核结果按年度支付。

2、年收入公式

年收入=（月岗位工资+月岗位津贴）*12+Σ（季度奖金）+服务兑现提成奖

岗位工资：

按照岗位价值评估结果，对照《岗位工资体系表》确定；

岗位津贴：

按照〈工资管理规程〉的有关规定执行；

季度奖金=岗位工资*（科研室奖金系数*30%+本单位奖金系数*70%

服务兑现提成奖=Σ（服务收入i*服务提成系数i*个人分配系数I）

个人分配系数由室主任确定

3、本单位奖金系数确定

本单位奖金系数=∑（KPIi系数*KPIi权重）+（GSi系数*GSi权重）

奖金系数模型：

（1）KPI系数

KPI系数=100%+（

）*100%

KPI指标包括：

KPI指标

权重

定义/计算公式

目标值

挑战值

费用控制额

30%

任务提前期

10%

任务利润

25%

任务质量达标率

15%

HSE达标率

10%

（2）GS系数（占总权重10%）

GS系数=∑（目标i得分÷目标标准分*目标i权重）

GS指标包括：

GS指标

衡量标准

权重

得分

（六）质检中心/实验室/生产车间的成员

1、实行“月薪+奖金”制

以工作目标（GS）和工作态度为考核依据；

月薪以岗位工资的形式按月支付，奖金依部门业绩和个人考核结果按季度支付。

2、年收入公式

收入=岗位工资+岗位津贴+季度业绩奖金/3

岗位工资：

按照岗位价值评估结果，对照《岗位工资体系表》确定；

岗位津贴：

按照〈工资管理规程〉的有关规定执行；

季度业绩奖金=岗位工资*（部门奖金系数*30%+个人GS系数*60%+工作态度*10%

1、奖金系数确定

（1）部门奖金系数

部门奖金系数=部门负责人奖金系数

（2）GS系数

GS系数=∑（目标i得分÷目标标准分*目标i权重）

GS指标包括：

GS指标

衡量标准

权重

得分

（注：

各自结合本人管理目标确定自己的GS指标）

（七）科研室的非项目人员

1、实行“月薪+奖金”制

以工作目标（GS）和工作态度为考核依据；

月薪以岗位工资的形式按月支付，奖金依部门业绩和个人考核结果按季度支付。

2、年收入公式

收入=岗位工资+岗位津贴+季度业绩奖金/3

岗位工资：

按照岗位价值评估结果，对照《岗位工资体系表》确定；

岗位津贴：

按照〈工资管理规程〉的有关规定执行；

季度业绩奖金=岗位工资*（部门奖金系数*30%+个人GS系数*60%+工作态度*10%

3、奖金系数确定

（1）部门奖金系数

部门奖金系数=室主任奖金系数

（2）GS系数

GS系数=∑（目标i得分÷目标标准分*目标i权重）

GS指标包括：

GS指标

衡量标准

权重

得分

（注：

各自结合本人管理目标确定自己的GS指标）

（八）机关部室主任

1、实行“月薪+奖金”制

以年度《业绩合同》约定的关键绩效指标（KPI）和工作目标（GS）为考核依据；

月薪以岗位工资的形式按月支付，奖金依研究所业绩和本部门考核结果按季度支付。

2、年收入公式

年收入=（月岗位工资+月岗位津贴）*12+Σ（季度业绩奖金）

岗位工资：

按照岗位价值评估结果，对照《岗位工资体系表》确定；

岗位津贴：

按照〈工资管理规程〉的有关规定执行；

季度业绩奖金=岗位工资*（研究所奖金系数*30%+部门奖金系数*70%

3、奖金系数确定

奖金系数=∑（KPIi系数*KPIi权重）+（GSi系数*GSi权重）

奖金系数模型：

50%

100%

奖金系数

KPI、GS指标完成率

目标值

200%

挑战值

（1）KPI系数

KPI系数=100%+（

）*100%

KPI指标包括：

KPI指标

权重

定义/计算公式

目标值

挑战值

全所经营盈余额

25%

总收入-总费用

全所项目完成率

10%

完成项目数/目标项目数

全所成果转化率

10%

成果转化数/科研项目数

部门费用控制额

20%

直接费+间接费

部门HSE达标率

5%

安全、环保、健康指标

（2）GS系数（占总权重30%）

GS系数=∑（目标i得分÷目标标准分*目标i权重）

GS指标包括：

GS指标

衡量标准

权重

得分

%

%

（注：

各部室结合本单位管理目标确定自己的GS指标）

（九）机关部室的人员

1、实行“月薪+奖金”制

以季度工作目标（GS）和工作态度为考核依据；

月薪以岗位工资的形式按月支付，奖金依考核结果按季度支付。

2、月收入公式

月收入=岗位工资+岗位津贴+季度业绩奖金/3

岗位工资：

按照岗位价值评估结果，对照《岗位工资体系表》确定；

岗位津贴：

按照〈工资管理规程〉的有关规定执行；

季度业绩奖金=岗位工资*（部门奖金系数*30%+个人GS系数*60%+工作态度*10%）

3、奖金系数确定

（1）部门奖金系数

部门奖金系数=室主任奖金系数

（2）GS系数

GS系数=∑（目标i得分÷目标标准分*目标i权重）

GS指标包括：

GS指标

衡量标准

权重

得分

（注：

各自结合本人管理目标确定自己的GS指标）

（十）综合服务（大队）队长

1、实行“月薪+奖金”制

以《承包合同》约定的关键绩效指标（KPI）和工作目标（GS）为考核依据；

月薪以岗位工资的形式按月支付，奖金依考核结果按季度支付。

2、收入公式

月收入=岗位工资+岗位津贴+季度奖金/3

岗位工资：

按照岗位价值评估结果，对照《岗位工资体系表》确定；

岗位津贴：

按照〈工资管理规程〉的有关规定执行；

奖金=岗位工资*奖金系数

3、奖金系数确定

奖金系数=∑（KPIi系数*KPIi权重）+（GSi系数*GSi权重）

奖金系数模型：

（1）KPI系数

KPI系数=100%+（

）*100%

KPI指标包括：

KPI指标

权重

定义/计算公式

目标值

挑战值

经营利润

30%

费用控制额

10%

服务满意度

20%

服务质量达标率

20%

HSE达标率

10%

（2）GS系数（占总权重10%）

GS系数=∑（目标i得分÷目标标准分*目标i权重）

GS指标包括：

GS指标

衡量标准

权重

得分

（十一）车队

1、实行“月薪+奖金”制

以《承包合同》约定的关键绩效指标（KPI）和工作目标（GS）为考核依据；

月薪以岗位工资的形式按月支付，奖金依考核结果按季度支付。

2、收入公式

月收入=岗位工资+岗位津贴+季度奖金/3

岗位工资：

按照岗位价值评估结果，对照《岗位工资体系表》确定；

岗位津贴：

按照〈工资管理规程〉的有关规定执行；

奖金=岗位工资*奖金系数

3、奖金系数确定

奖金系数=∑（KPIi系数*KPIi权重）+（GSi系数*GSi权重）

奖金系数模型：

（1）KPI系数

KPI系数=100%+（

）*100%

KPI指标包括：

KPI指标

权重

定义/计算公式

目标值

挑战值

（2）GS系数（占总权重10%）

GS系数=∑（目标i得分÷目标标准分*目标i权重）

GS指标包括：

GS指标

衡量标准

权重

得分

（十二）司机

1、实行“月薪+奖金”制

以季度工作目标（GS）和工作态度为考核依据；

月薪以岗位工资的形式按月支付，奖金依考核结果按季度支付。

2、收入公式

月收入=岗位工资+岗位津贴+季度业绩奖金/3

岗位工资：

按照岗位价值评估结果，对照《岗位工资体系表》确定；

岗位津贴：

按照〈工资管理规程〉的有关规定执行；

季度业绩奖金=岗位工资*（部门奖金系数*30%+个人GS系数*60%+工作态度*10%）

3、奖金系数确定

（1）部门奖金系数

部门奖金系数=车队奖金系数

（2）GS系数

GS系数=∑（目标i得分÷目标标准分*目标i权重）

GS指标包括：

GS指标

衡量标准

权重

得分

（注：

各自结合本人管理目标确定自己的GS指标）

（十二）综合服务大队成员

1、实行“月薪+奖金”制

以季度工作目标（GS）和工作态度为考核依据；

月薪以岗位工资的形式按月支付，奖金依考核结果按季度支付。

2、收入公式

月收入=岗位工资+岗位津贴+季度业绩奖金/3

岗位工资：

按照岗位价值评估结果，对照《岗位工资体系表》确定；

岗位津贴：

按照〈工资管理规程〉的有关规定执行；

季度业绩奖金=岗位工资*（部门奖金系数*30%+个人GS系数*60%+工作态度*10%）

3、奖金系数确定

（1）部门奖金系数

部门奖金系数=大队长奖金系数

（2）GS系数

GS系数=∑（目标i得分÷目标标准分*目标i权重）

GS指标包括：

GS指标

衡量标准

权重

得分

（注：

各自结合本人管理目标确定自己的GS指标）