内审检查表最(销售部)Word文档格式.doc

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ISO14001条款

OHSAS18001条款

5.5.1职责和权限

4.4.1资源、作用、职责、权限

44.1资源、作用、职责、权限

◆本部门多少人？

◆是否规定了本部门职责？

◆本部门人员是否明确各自的分工？

本部门5人。

分内勤和外勤。

外勤负责跑订单。

内勤负责标书、报价、合同管理、督促回款。

本部门环境因素、危险源的识别评价控制。

是

4.3.1环境因素

◆是否制定环境因素识别评价程序？

◆识别本部门环境因素几项？

是什么？

◆是否对识别的环境因素进行评价？

采用什么方式进行评价

◆是否评价确定出重大环境因素？

有几项？

执行公司制定的程序文件识别环境因素9项，电使用、水使用、纸张消耗、加工废水、生活垃圾、废纸、塑料瓶丢弃。

打分方式评价，有识别评价表。

识别重大的1项火灾。

4.3.1危险源辨识、风险评和控制措施的确定

◆是否制定危险源识别评价程序？

◆识别本部门危险源几项？

◆是否对识别的危险源进行评价？

◆是否评价确定出重大危险源？

制定危险源辨识、风险评和控制措施有程序。

识别危险源6项，火灾、触电、交通事故、摔伤、噪声、电脑辐射。

采用打分方式对危险源进行了评价，有识别、评价表。

重大的2项；

火灾、触电。

5.4.1质量目标

4.3.3目标、指标及管理方案

◆本部门的目标、指标是什么？

◆是否本部门的目标、指标及管理方案？

◆目标、指标及方案是否得到实施？

涉及本部门环境目标、指标及管理方案：

1项。

执行公司的目标、指标及管理方案。

涉及本部门安全目标、指标及管理方案2项：

执行公司制定的管理方案。

4.4.6运行控制

◆是否制定了运行控制程序？

◆针对识别的环境因素、重大环境因素如何控制？

◆相关方如何控制？

制定运行管理制度。

火灾执行目标、指标及管理方案。

电使用随手关灯，电器用完及时关闭用电器。

水的使用：

尽量节约用，及时关闭水龙头。

纸张消耗：

尽量电子版，双面打印。

主要是生活废水，进开发区管网。

废纸废料瓶：

集中投放到指定分类垃圾箱，由行政部统一处理。

废色带硒鼓、墨盒、色带等、电池、灯管：

由技术部统一更换，定点分类存放，由供应负责带走。

打印机噪声：

室内办公打印。

◆针对识别的危险源、重大危险源如何控制？

制定有运行控制程序。

火灾、触电：

按目标、指标方案管理。

减少使用。

交通事故：

遵守交通规。

雨雪天路滑摔伤：

提高安全意识，行政部负责在门口铺纸壳。

电脑辐射：

7.2.1与产品有关要求的确定

◆如何确定与产品有关的要求（顾客规定的要求，隐含的要求法律法规要求，组织确定的附加要求）？

◆是否确定并充分理解这些要求（形成文件）？

◆与产品有关的标准法律法规有哪些是否收集并得到确定？

通过合同沟通、图纸会审顾客洽谈确定与产品有关的要求（顾客规定的要求，隐含的要求、法律法规要求，组织确定的附加要求）。

确定并充分理解这些要求

7.2.2与产品有关要求的评审

◆对产品要求的评审时间，内容和结果是否满足标准要求（产品要求得到规定、矛盾的表已解决、有能力满足规定的要求）？

◆产品要求更改后，相关文件是否被及时更改？

◆相关人员是否了解了更改情况？

◆当顾客提出口头要求时，在接受前是否得到了确认？

◆在遇有特殊情况下，是否评审了有关产品信息？

顾客要求的确定，明示的要求在合同中规定了 

技术要求、顾客提供、交货期、付款方式、 

包装运输要求、售后服务；

公司内有合同形式，评审形式：

经主管经理签字确认；

合同会签；

会议评审， 

查：

提供2015年合同评审记录3份， 

内容有合同单位，产品的名称，规格型号，合同编号的。

评审的内容有，产品的技术指标，价格交货期等相关内容，有市场部生产部等部门负责人的签字，有评审结论等内容。

查其他的合同签定的内容和要求和上述合同一样。

内容与评审意见基本一致。

对产品要求的评审时间在合同正式签定前进行，内容和结果满足标准要求（产品要求得到规定、问题已解决、有能力满足规定的要求）

7.2.3顾客沟通

◆对有关产品信息、问询、合同和定单的处理（包括修订）、顾客反馈（包括顾客抱怨）等方面与顾客的的沟通作了哪些规定？

◆这些规定是否得到了实施？

◆实施的效果如何？

售前:

接待顾客或参加产品推介会议等宣传介绍公司及产品；

售中:

市场部与顾客对就合同、订单的执行情况进行交流，以接待、电话、邮件等方式进行；

售后:

了解顾客对公司产品及服务质量的反馈意见，以邮件、电话、调查表等方式进行。

对顾客意见和调查表进行分析，发现产品质量问题责成检验科当时解决，并填写纠正措施表和不合格品审理单。

出示《不合格品审理单》和《纠正措施表》。

7.5.5产品防护

◆在内部处理和交付到预定地点期间，是否按规定对产品及其组成部分实施防护（包括标识、搬运、包装储存、保护）？

（现场观察）

现场查看，在生产过程中产品转工序和最终产品入库用转运车或叉车运输，库房里的产品标识及检验状态清楚。

根据客户要求有的产品有木箱包装，发货时由物流公司进行外包装运输。

8.2.1顾客满意度测量

◆对顾客满意的信息规定了哪些获取、分析、和利用的方法？

◆这些方法是否适用？

◆是否按这些规定执行？

◆顾客满意度的分析结果对改进起到了哪些作用？

编制了《顾客满意度测量控制程序》规定了获取、分析和利用的方法；

查有《顾客满意调查表》10份 

内容有产品质量、价格、交货期和售后服务等内容。

查有《顾客满意程度统计表》 

产品名称 

调查表发出数：

15份 

回收10 

经统计：

顾客对产品的满意程度是95%