整理收支预算总表.docx
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整理收支预算总表
收支预算总表
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收支预算总表
编制单位:
新津县卫生和计划生育局单位:
万元
收入
支出
项目
2015年预算数
项目
2015年预算数
一、当年财政拨款收入
9694。
51
一、基本支出
2466.25
其中:
公共财政预算拨款收入
9694。
51
其中：
工资福利支出
1330.25
基金预算拨款收入
对个人和家庭补助支出
757.96
二、当年事业收入
商品和服务支出
378。
04
三、事业单位经营收入
二、项目支出
7826。
26
四、上级补助收入
598
运转类
282
五、附属单位上缴收入
专项类
7544。
26
六、其他收入
三、上缴上级支出
四、对附属单位补助支出
本年收入合计
10292.51
本年支出合计
10292。
51
七、用事业基金弥补收支差额
五、事业单位结余分配
八、上年结转
其中：
转入事业基金
其中:
上年财政拨款指标结转
六、结转下年
收入总计
10292。
51
支出总计
10292.51
项目支出预算表
编制单位：
新津县卫生和计划生育局单位：
万元
单位名称（功能科目）
项目名称
金额
新津县卫生和计划生育局
3765.26
【210】医疗卫生与计划生育支出
3765。
26
【21001】医疗卫生与计划生育管理事务
170
【2100199】其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
卫生事业运行经费
120
卫生局维稳、信访、安全、招商
50
【21002】公立医院支出
【2100299】其他公立医院支出
县级公立医院综合改革中央补助资金
300
【21003】基层医疗卫生机构
1479.64
【2100399】其他基层医疗机构支出
基层医疗机构综合补偿经费
1200
基本药物补偿制度
92.64
卫生专项市级补助-村医补助
24
卫生专项市级补助—基本药物
65
卫生专项市级补助—县级公立医院取消药品加成
98
【21004】公共卫生
409.43
【2100408】基本公共卫生服务
城乡基本公共卫生服务补助经费
185.28
基本公卫市级补助资金
111
【2100410】突发公共卫生事件应急处理
突发公共卫生事业应急经费补助
20
【2100499】其他公共卫生支出
耳聋基因筛查项目经费
25。
2
新生儿疾病免费筛查经费
28．95
狂犬病防治经费
5
地方病防治经费
6
项目支出预算表
编制单位：
新津县卫生和计划生育局单位:
万元
单位名称（功能科目）
项目名称
金额
全科医生工作经费
5
降低孕产妇和婴儿死亡率指标保障经费
8
贫困孕产妇及高危孕产妇提前入院补助
15
【21005】医疗保障
40
【2100599】其他医疗保障支出
健康保障工作经费
40
【21007】计划生育事务
937。
84
【2100716】计划生育机构
3.5
避孕药具经费
2。
00
服务站室内质控和室间质评
1。
50
【2100717】计划生育服务
556。
34
婚育新风进万家活动
10.00
生育关怀、计生家庭走访慰问
10.00
计划生育家庭奖励（含上级专款）
696.33
计划生育免费技术服务
32。
14
生殖健康、优生促进工程
71.69
计划生育特殊困难家庭扶助
46。
98
信息系统建设
21。
20
【2100799】其他计划生育事务支出
46.00
运转经费
46。
00
【210099】其他医疗卫生和计划生育支出
428.35
【2109901】其他医疗卫生与计划生育支出
120急救指挥中心运行经费
30
项目支出预算表
编制单位:
新津县卫生和计划生育局单位：
万元
单位名称（功能科目）
项目名称
金额
医疗纠纷调节委员会工作经费
20
卫生事业专项经费
65
卫生信息化建设
200
县级公立医院实行药品零加价补偿
113。
35
新津县卫生执法监督大队
90
【210】医疗卫生与计划生育支出
90
【21004】公共卫生
90
【2100402】卫生监督机构
集中式供水、二次供水单位强制监督抽检、涉水产品监督检查专项工作
21。
86
卫生行政许可
6。
00
消毒产品监管
4。
50
卫生监督中队工作及管理
16.00
卫生监督对口支援
3。
70
“四小"专项整治
6.84
打击非法行医及卫生信息公示
9.20
学校卫生专项整治
3.80
传染病防控专项整治
6。
30
监督员（行政执法）培训
5.00
全县大型活动卫生保障、突发性公共卫生事件应急处置
6。
80
项目支出预算表
编制单位：
新津县卫生和计划生育局单位：
万元
单位名称（功能科目）
项目名称
金额
新津县疾控中心
260
【210】医疗卫生与计划生育支出
260
【21004】公共卫生
260
【2100401】疾病预防控制机构
260
结核病防治
20
艾滋病性病防治
35.5
免疫规划
22.5
集中式供水危害因素及食源性疾病危险因素监测
15
慢病防治管理
20
口腔干预
16
二号病防治经费
10
实验室资质认定食品检验机构资质认定项目
5
从业人员健康体检
50
水质、食品、公共场所委托监测成本费
10
重大疫情健康教育指导中心医疗机构消毒灭菌效果监测及托幼机构监测
41
重点企业下岗再就业职工残疾人退伍军人等减免体检费监测费成本
10
对口支援少数民族州工作经费
5
项目支出预算表
编制单位:
新津县卫生和计划生育局单位：
万元
单位名称（功能科目）
项目名称
金额
新津县妇幼保健院
70
【210】医疗卫生与计划生育支出
70
【21004】公共卫生
70
［2100403］妇幼保健机构
能力建设经费
70
新津县中医医院
300
【210】医疗卫生
300
【2100202】中医医院
设备购置
300
新津县人民医院
3200
【210】医疗卫生与计划生育支出
3200
【21002】公立医院
3200
【2100201】综合医院
改造项目工作经费
3000
新津县精神病医院
70
【210】医疗卫生与计划生育支出
70
【21004】公共卫生
70
【2100404】精神卫生机构
70
能力建设
40
肇事肇祸精神病人救助
30
新津县血吸虫病防治站
71
【210】医疗卫生与计划生育支出
71
【21004】公共卫生
71
【2100401】疾病预防控制机构
血防项目
71
附件2
新津县卫生与计划生育局
2015年三公经费预算情况说明
新津县卫生与计划生育局2015年财政拨款安排“三公”经费94。
6万元，较2014年预算减少1.7万元,减少1.77％。
具体情况如下：
一、因公出国（境）经费
2015年因公出国（境）预算经费为0万元,较2014年预算数持平.
二、公务接待费
2015年公务接待预算经费为10。
6万元,较2014年预算数下降13.8%，主要原因是遵循上级有关规定，简化公务接待，厉行节约,大幅压缩公务接待费用。
三、公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护预算经费为84万元（其中公务用车购置为0万元，运行维护费为84万元）,较2014年预算数持平。
附表:
新津县卫生和计划生育局2015年“三公”经费预算表
单位：
万元
项目
2015年预算数
因公出国（境）经费
0
公务接待费
10。
6
公务用车购置及运行维护费
84
其中：
购置经费
0
运行维护费
84
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