机关事务管理中心部门预算信息公开.docx

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机关事务管理中心部门预算信息公开

机关事务管理中心2017年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《县级预算公开办法》规定，现将2017年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

一、研究拟订全县党政群各系统机关事务工作的规章，并组织实施，推动机关后勤服务的改革与发展。

二、负责大院机关的房地产产权、产籍管理工作，统一协调院内机关的办公用房。

负责机关房屋的统一修缮工作，管理修缮经费，负责四大班子的建设用房基建项目、投资计划的编制、审核报批及组织实施。

三、负责大院机关的水、电、暖设施的统一维修、维护和环境、卫生和绿化的统一管理等事务性工作。

四、负责大院安全保卫工作。

五、负责县四大班子领导车辆的运行、维护的统一管理以及大院车辆停放秩序的管理、维护。

、

六、负责大院食堂及其他后勤工作。

七、负责大院内机关通信管理工作。

八、在管理节能工作部门的指导下，负责县公共机构的监督管理工作。

九、承办县委、县政府交办的其他事项。

机关事务管理中心内设办公室、基建维修科、安全保卫科。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

机关事务管理中心

事业

正科级

财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我单位实行综合预算，即全部收入和支出都反映在部门预算中。

具体情况如下：

1、收入说明

2017年预算收189.01万元，其中：

非限额补助189.01万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位年度部门预算中支出预算的总体情况。

2017年部门支出预算为189.01万元，其中基本支出39.01万元，包括人员经费35.51万元和日常公用经费3.5万元；项目支出150万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2017年部门预算较2016年减少189.23万元，其中：

基本支出增长10.77万元，主要是增加人员经费；项目支出减少200万元，主要是由于项目调整。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安3.5万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与2016年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置0万元、公务用车运行费0万元），与2016年持平，无增减变化；公务接待费0万元，与2016年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

（一）年度发展规划目标

总体绩效目标：

进一步加强改进机关事务管理中心，提高对县委县政府机关大院后勤保障工作能力，2017年重点做好以下几方面工作。

1、针对县委政府机关办公用房年久失修现象，进一步加大房屋修缮力度。

2、加强公共设施日常维修维护工作，做到水电暖设施设备，出现问题及时维修，更新更换设备材料。

修复应急车道，确保出行畅通。

3、加强机关大院环境卫生、草坪绿地、花草树木管理养护工作，为机关办公提供干净优美的工作环境。

4、做好机关大院安全保卫工作，提升人防技防能力，强化安保人员值班备勤。

5、加强后勤管理，保证食堂健康运转，为大院职工提供安全的就餐服务。

6、加强通信管理，更新维护通信设施和监控设备，保障通信安全。

实现年度发展规划目标的保障措施：

1、科学谋划，加强管理，为机关办公提供高效周到的后勤服务。

加强与县委政府领导的沟通，保障工作措施科学合理。

2、加强领导，强化措施，确保各科室及各项工作按照谋划目标不折不扣强力推进。

3、加大工作力度，强化工作落实，严格按规划、按领导安排，开展工作。

4、加强中心内部管理，激发各科室工作积极性，同时加强学习，提高工作人员业务能力，确保圆满完成各项目标任务。

职责分类绩效目标：

一、负责大院机关产权产籍管理，统一修缮房屋管理修缮经费。

二、负责大院内水电暖公共设施维修维护和环境卫生绿化的统一管理等事务性工作。

三、负责大院安全保卫和车辆管理工作。

四、负责大院食堂及其它后勤工作。

五、负责大院内机关通信工作。

六、承办县委政府交办的其它工作。

（二）实现本年度规划目标的保障措施

1、科学谋划，加强管理，为机关办公提供高效周到的后勤服务。

加强与县委政府领导的沟通，保障工作措施科学合理。

2、加强领导，强化措施，确保各科室及各项工作按照谋划目标不折不扣强力推进。

3、加大工作力度，强化工作落实，严格按规划、按领导安排，开展工作。

4、加强中心内部管理，激发各科室工作积极性，同时加强学习，提高工作人员业务能力，确保圆满完成各项目标任务。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

430机关事务管理中心

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

机关事务管理

机关大院房地产管理，资产、节能管理。

规范管理、合理使用机关大院房地产；加强大院住房改革保障管理工作；搞好机关房屋维修服务；负责机关房屋的统一修缮工作；负责四大班子的建设用房基建项目，投资计划的编制审核报批及组织实施，深入推进全县公共机构节能工作，降低运行成本，建设节约型机关。

　　机关大院房地产管理、资产、节能管理

机关大院行政用房规划、建设、管理；房地产管理和办公用房修缮管理；住房改革与住房保障；统管大院住房和四大班子住房维修服务；重大工程项目管理。

县公共机构节能管理。

规范管理，合理使用，保障房屋安全；加强产权产籍管理和县直住房改革保障管理，确保各种设施、设备运转正常。

为机关大院广大干部职工提供优质、高效服务。

深入推进全县公共机构节能工作，制定节能改造计划。

办公用房修缮改造完成率

≥90%

≥70%

≥60%

＜60%

公共机构节能推进率

≥95%

≥90%

≥85%

＜85%

产权管理情况率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

集中供热改造完成率

≥90%

≥70%

≥60%

＜60%

综合服务保障

150.00

机关大院通信保障。

搞好各种服务保障,确保通信畅通,服务周到。

　　机关大院通信管理和保障

150.00

负责县委、县人大常委会、县政府、县政协、县检察院机关及部分县直单位的通信管理和保障工作。

确保通信保障。

负责线路维修和通信综合楼管理。

扩大服务范围；加强线路改造；完善、拓展机关大院通信固话、宽带网络建设；确保通信联络畅通。

通迅网络故障率

＜0.3%

≥0.3%

政务管理

承担系统综合业务管理和部门综合事务管理。

促进机关事务管理工作科学发展。

　　综合业务管理

指导全县机关后勤工作；开展全县机关事务工作人员业务培训；、协调机关大院单位绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务。

推进全县机关事务管理工作科学发展；提高管理、保障、服务水平；协调推进改革进程，理顺全县机关事务管理工作体制。

综合业务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

　　综合事务管理

管理局机关网络建设、运转维护和电子政务；机关标准化建设、保密、档案以及政务接待、会务。

办公楼物业管理和机关食堂管理；机关大院办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。

党组织活动。

财务管理工作及内部审计工作。

提高人员素质；推进县直机关事业单位办公环境改善。

搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境；加强财务管理，确保资金安全，提高财政资金使用效益。

综合事务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算。

2017年我单位没有安排政府采购预算，政府采购预算金额为0万元。

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为0万元（详见下表）。

本年度拟购置的固定资产为0万元。

赞皇县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：

截止时间：

2016年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

1、房屋（平方米）

其中：

办公用房（平方米）

2、车辆（台、辆）

3、单价在20万元以上设备

——

4、其他固定资产

——

8、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：

指县级财政当年预算安排的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：

指县级财政当年预算安排的政府性基金预算资金。

3.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：

指基本支出之外为完成本部门职责活动所发生的支出。

5.三公经费：

“三公经费”指县级部门用财政拨款安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国境费反映公务出国境的住宿费、交通费、伙食补助、培训等支出；公务用车购置及运行费分为公务用车购置费和公务用车运行维护费，公务用车购置费反映公务用车购置费等支出，公务用车运行维护费反映公务用车租用费、燃料费、保险费、过路桥费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他需要说明的事项。

无