小微工贸企业安全生产基础台账.docx
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小微工贸企业安全生产基础台账
小（微）工贸企业安全生产基础台账
宁波市鄞州区小（微）工贸企业安全生产
基础管理台帐
（年度）
企业名称（盖章）：
宁波市鄞州区安全生产监督管理局印制
鄞州区小（微）工贸企业安全生产基础台帐管理制度
一、为全面推进小（微）型工贸企业安全生产标准化建设，提高小（微）型工贸企业安全生产管理水平，规范小（微）型工贸企业安全生产行为，特制订小（微）型工贸企业安全生产基础台帐管理制度。
二、本制度适用于小（微）型工贸企业安全生产各类活动记录台帐的管理
三、企业的安全生产管理员负责收集、记录和整理各类安全生产的资料并填写在台帐中。
台帐要求如下：
1、真实性：
要如实填写内容，杜绝造假现象。
2、完整性：
根据安全生产相关法律法规，进行认真梳理并规范填写，字迹清晰，杜绝缺项、漏项、填写不认真情况。
3、长期性：
要求将台帐作为日常安全管理的一项基础工作长期填写，保存完好。
本台帐实行一年一本，带旧台帐到当地安监站（所）经审阅后，领取新台帐，杜绝台帐填写半途而废。
台帐目录
1、企业基本情况
2、安全生产法律法规标准
3、安全生产组织管理
4、各级人员安全生产职责
5、企业安全生产规章制度
6、企业安全生产操作规程
7、安全教育
8、安全会议（活动）
9、安全检查及隐患排查
10、安全作业许可
11、年度工伤事故登记
12、劳动防护用品发放
13、消防器材登记汇总
14、企业安全生产投入
15、相关方安全协议登记
16、生产安全事故应急预案
17、标准化年度自评资料
一、企业基本情况
企业名称
企业地址
企业性质
员工总数
人
安全
管理人员
人
特种作业
人员
人
固定资产
万元
主营业务
收入
万元
厂房面积
法定代表人
电话
手机
联系人（安管员）
电话
传真
手机
E-mail
企业是否租赁厂房
□是□否
企业生产工艺是否涉及以下作业
有限空间作业
是□
频繁程度：
经常性□工作人数人，偶尔□
否□
可燃爆粉尘作业
是□
频繁程度：
经常性□工作人数人，偶尔□
否□
登高作业
是□
频繁程度：
经常性□工作人数人，偶尔□
否□
油漆喷涂作业
是□
频繁程度：
经常性□工作人数人，偶尔□
否□
金属焊割作业
是□
频繁程度：
经常性□工作人数人，偶尔□
否□
高温作业
是□
频繁程度：
经常性□工作人数人，偶尔□
否□
大型吊装作业
是□
频繁程度：
经常性□工作人数人，偶尔□
否□
其他危险作业
是□
频繁程度：
经常性□工作人数人，偶尔□
否□
企业生产的产品类型和数量：
二、安全生产法律、法规、标准清单
1、中华人民共和国宪法
2、★中华人民共和国劳动法
3、★中华人民共和国安全生产法
4、中华人民共和国职业病防治法
5、★《特种设备安全监察条例》
6、★《工伤保险条例》
7、★《浙江省安全生产条例》
8、《生产安全事故报告和调查处理条例》
9、《劳动防护用品监督管理规定》；
10、★《生产经营单位安全培训规定》；
11、《劳动防护用品配备标准》（试行）；
12、《安全色》《安全标志》《安全标识》；
13、《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GBT8196-2003）；
14、《厂区吊装作业安全规程》；
15、《厂区设备检修作业安全规程》
备注：
企业必备的法律法规（标题目录打★的）文本另行编辑一册。
三、安全生产组织管理
1、网络图
（安全生产管理网络图由企业自行编制，并将文本粘贴到以下页面。
）
2、主要负责人安全生产合格证
（证书复印件）
3、安全管理人员安全生产合格证
（证书复印件）
4、特种作业人员
特种作业人员操作证（证书复印件）
4-1.持证上岗人员花名册
年度
序号
工种名称
姓名
性别
年龄
合格（操作）证
下次培训日期
复审记录
编号
有效期至
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注：
持证上岗人员包括：
1.企业主要负责人2.安全管理人员；3.特种作业人员【电工作业、叉车工、起重机械操作业、焊接与热切割作业、锅炉作业、压力容器（压力管道）作业、货梯作业等】；4.其它国家法律法规规定的应该持证人员。
5、特种设备汇总表
序号
内部
编号
设备名称
出厂编号
主要型号参数
使用证号
检验日期
检验结论
下次检
验日期
特种设备：
锅炉、压力容器（压力管道）、电梯、起重机械及其安全附件等
四、各级人员安全生产职责
（企业现有各职能岗位人员的安全职责由企业自行编制，并将文本粘贴到以下相应页面。
）
（主要负责人）安全职责
安全管理员职责
技术人员安全职责
物资采购员安全职责
财务人员安全职责
行政后勤管理人员安全职责
人事管理人员安全职责
班组长安全职责
员工安全职责
其他岗位员工安全职责
五、企业安全生产规章制度
（企业安全生产规章制度由企业自行编制，并将文本粘贴到相应台帐页面上。
）
1、安全生产教育培训管理制度；
2、特种作业人员管理制度；
3、特种设备安全管理制度；
4、用电安全管理制度；
5、设备设施检（维）修安全管理制度；
6、劳动防护用品（具）管理制度；
7、安全检查及隐患治理管理制度；
8、消防安全管理制度；
9、危险区域动火作业管理制度；
10、受限空间作业安全管理制度；
11、吊装作业安全管理制度；
12、临时用电管理制度；
13、其它方面安全管理制度
1、安全生产教育培训管理制度
2、特种作业人员管理制度
3、特种设备管理制度
4、用电安全管理制度
5、设备设施检（维）修安全管理制度
6、劳动防护用品（具）管理制度
7、安全检查及隐患治理管理制度
8、消防安全管理制度
9、危险区域动火作业管理制度
10、受限空间作业安全管理制度
11、吊装作业安全管理制度
12、临时用电管理制度
13、其他安全管理制度
六、企业安全生产操作规程
（企业现有在用设备的安全生产操作规程由企业自行编制，并将文本粘贴到以下相应台帐页面上。
）
1、通用安全生产操作规程
2、专用安全操作规程
1、通用设备安全生产操作规程
⑴配电室安全操作规程
⑵柴油发电机安全操作规程
⑶维修电工安全操作规程
⑷维修钳工安全操作规程
⑸焊接与热切割工安全操作规程
⑹起重机安全操作规程
⑺手动葫芦安全操作规程
⑻叉车安全操作规程
⑼砂轮机安全操作规程
2、专用设备安全操作规程
⑴安全操作规程
⑵安全操作规程
⑶安全操作规程
⑷安全操作规程
⑸安全操作规程
⑹安全操作规程
⑺安全操作规程
⑻安全操作规程
⑼安全操作规程
⑽安全操作规程
⑾安全操作规程
⑿安全操作规程
⒀安全操作规程
⒁安全操作规程
⒂安全操作规程
⒃安全操作规程
七、安全教育
7-1员工三级安全教育记录表
姓名：
性别:
身份证号:
文化程度:
入厂日期：
年月日
录用部门:
培训内容
厂级
培训
1、安全法律法规
□
培训教案：
《XX公司安全教育教材》，请在培训内容上□上打√。
2、公司安全管理及各项规章制度
□
3、基本安全常识
□
4、安全生产责任制
□
5、典型事故案例分析
□
安全考核分数：
受训人
培训人
日期
年月日课时数：
部门/车间培训
1、部门安全环保制度
□
提示2：
左栏培训项目为车间安全教育必须内容，各部门指派专人负责培训，并在培训内容□上打√
2、部门（车间）内特殊危险部位的介绍
□
3、事故案例讲解与分析
□
4、工作场所与工作时间
□
5、基本安全规定
□
6、其他安全内容
□
受训人
培训人
日期
年月日课时数：
班组培训
1、本岗位安全操作规程
□
提示2：
左栏培训项目为班组安全教育必须内容，各部门指派专人负责培训，并在培训内容□上打√
2、设备安全设施介绍
□
3、劳保用品的穿戴及使用
□
4、本班组、本机组事故案例讲解
□
受训人
培训人
日期
年月日
课时数：
受训人承诺
我自愿接受公司三级安全教育培训，并承诺在公司工作期间做到以下几个方面：
1、如果不安全，绝对不工作。
2、严格按照岗位安全操作规程作业，认真做好交接班工作。
3、工作期间自觉遵守公司安全环保管理制度。
4、服从安全管理人员及上级领导的指挥和建议，发现隐患及时上报。
5、做到三不伤害。
6、积极参加安全培训，提高安全操作技能。
承诺人：
日期
年月日
说明：
员工必须履行三级安全培训教育手续方可上岗作业。
（新上岗员工培训时间不得少于24学时，其他员工再教育不得少于8学时）；员工三级安全教育卡每人一张，做成活页，另行装订成册
7-2-1员工安全教育培训签到表
序号
部门
姓名
本人签名
序号
部门
姓名
本人签名
1
24
2
25
3
26
4
27
5
28
6
29
7
30
8
31
9
32
10
33
11
34
12
35
13
36
14
37
15
38
16
39
17
40
18
41
19
42
20
43
21
44
22
45
23
46
员工安全教育培训每年不少于8学时；本表按车间、班组为单位由员工自行签到。
7-3-1员工安全教育培训记录
时间
地点
主持人
培
训
内
容
记
录
7-2-2员工安全教育培训签到表
序号
部门
姓名
本人签名
序号
部门
姓名
本人签名
1
24
2
25
3
26
4
27
5
28
6
29
7
30
8
31
9
32
10
33
11
34
12
35
13
36
14
37
15
38
16
39
17
40
18
41
19
42
20
43
21
44
22
45
23
46
员工安全教育培训每年不少于8学时；本表按车间、班组为单位由员工自行签到。
7-3-2员工安全教育培训记录
时间
地点
主持人
培
训
内
容
记
录
八、安全会议（活动）
8-1会议（活动）记录
时间
地点
参加
人员
主持人
内容
此表主要用于企业各类安全生产会议、应急演练等记录
时间
地点
参加
人员
主持人
内容
8-2会议（活动）记录
此表主要用于企业各类安全生产会议、应急演练等记录
8-3会议（活动）记录
时间
地点
参加
人员
主持人
内容
此表主要用于企业各类安全生产会议、应急演练等记录
8-4会议（活动）记录
时间
地点
参加
人员
主持人
内容
此表主要用于企业各类安全生产会议、应急演练等记录
九、安全检查及隐患排查
9-1.1移动电气设备和手持式电动工具绝缘检测记录
序号
设备名称
绝缘检查记录（Ω/500V摇表）
1度
2季度
3季度
4季度
检测日期
检测数值
检测日期
检测数值
检测日期
检测数值
检测日期
检测数值
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
检测人签名
移动电气设备和手持式电动工具包括：
手电钻、手砂轮、冲击电钻、电锤、手电锯、电扳手、电动螺丝刀、手电刨、电喷枪、手电动裁布机等，必须按标准要求每三个月一次进行绝缘检测，并将检查数据记入《移动电气设备和手持式电动工具绝缘检测》表。
手持式电动工具绝缘电阻Ⅰ类电动工具不小于2兆欧，Ⅱ类电动工具不小于7兆欧，Ⅲ类电动工具不小于1兆欧。
移动电气设备绝缘电阻值不小于1兆欧。
9-1.2电焊机绝缘检测记录
序号
名称、规格
所属部门
检测日期
（年、月、日）
检测结果（MΩ）
检测人
（签名）
一次绕组/二次绕组
一次绕组/
机壳
二次绕组/
机壳
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
注：
每6个月检测一次，各检测数据应不小于1兆欧
9-2安全检查及隐患排查、整改主要内容及其标准要求
序号
检查内容
标准要求
1
安全管理
各级人员安全职责明确,管理到位,各岗位安全管理制度健全，并上墙。
2
设备设施
各岗位设备整洁，转动部位安全防护装置健全.可靠，电气线路安装敷设规范，设备保护接地良好、局部照明使用36V安全电压，操作规程上机或上墙。
3
安全用电
电气设施及线路安装敷设规范，各部位警示标志齐全醒目。
手持、移动设备绝缘电阻检测合格。
电线不乱拉，乱接，临时用电有登记手续，插座电源装有漏电保护器。
4
作业人员
经培训考核合格上岗，特种作业人员持证作业，作业人员正确穿戴劳动防护用品，遵守企业规章制度，遵守岗位操作规程。
5
配电房
操作规程上墙，各配电箱标明控制对象，作业环境整洁，无杂物，各类电气安全用具应检测合格齐备，门窗、空洞有防止小动物进入措施，警示标志齐全、醒目，应急灯和灭火器齐备有效。
6
作业环境
各类物品堆放有序，保持良好的通道和作业环境，警示标志齐全、醒目，消防设施齐全、完好，消防通道畅通无障碍物占道。
7
起重设备
特种设备在检测周期内，保持完好。
并进行日常检查（钢丝.滑轮.护罩.制动器.行程限位.及联锁.紧停开关.吊钩及保险.接地等）完好、有记录。
8
压力容器
在检测周期内，保持完好。
安全附件压力表、安全阀定期调校，灵敏、可靠。
其他特种
设备
安全使用证在有效期内，设备状态完好。
9
危化品作业现场
易燃易爆作业场所周围6M范围内电气设施采用防爆。
危化品现场存放量不超过当班用量，作业岗位保持良好的通风，警示标志明显，消防设施齐全，事故应急箱符合要求，设置应急预案。
10
电焊（气焊.割）作业
作业场所四周无易燃易爆物，焊机外壳接地完好，氧气瓶.乙炔瓶作业时分离5M以上，且有防倾倒措施和防回火装置。
作业人员持证上岗。
（到易燃易爆车间检修，应有动火审批手续，及相应的安全措施）
11
危化品仓库
按特性分类、分区、分库储存,减少库存量,通道畅通,库内降温通风措施完备,电气设施应采用相应等级的防爆。
包装桶按规定回收,“周知卡”及应急预案上墙,防护用品箱齐备。
工业气瓶空、实瓶分开存放,存放量符合规定。
12
仓库
按规定配备消防器材，且灵敏、可靠。
物品分类储存、设置明显标识，堆放有序并保持安全通道，采光符合标准要求。
13
厂区环境
厂区门口设置5公里限速标志，厂区主干线畅通、无占道。
消防设施完好、标志清晰。
厂区照明符合要求。
14
喷涂作业
电气设施采用防爆或者封闭，警示标志明显，喷涂设备接地可靠，作业场所应保持良好的通风，气源管道及喷枪无泄漏，防尘等个人防护用品齐备，消防设施齐全。
15
油库、油罐
罐体与其它建筑物留有安全间距,油罐上液位计、呼吸阀齐全,罐体、胶质输油管等应有可靠防雷防静电接地;配置足够的消防器材，有相应的报警装置,库内外,应有醒目的安全警示标志和油品,的名称、特性、数量、灭火方法等。
16
木工场所
通道入口处及重点部位设置防火安全标志，木料及物品堆放有序，木屑等易燃物及时清理，电气开关箱采用封闭铁壳开关箱，设备安全防护装置齐全有效，接地可靠。
消防设备齐全完好。
17
氢气装置氩、氮装置氨分离装置煤气发生炉（如果有）
按国家有关规定取得安全生产相应资质，并按规定进行安全评价。
装置或者汇流排上安全阀、压力表灵敏、完好，且在检测期内，管道.阀门、法兰等（焊接处和连接口）无泄漏，按规定进行防静电跨接。
气化器运行正常无严重积霜，四周禁火标志明显，护栏完善，消防设施齐备.有效，“周知卡”上墙。
9-3.1安全检查及隐患排查、整改记录表
检查时间参加检查人员：
、、
检查部位
（设备）
检查内容
存在问题
整改要求
要求整改时间
整改情况
完成情况
完成时间
投入资金（元）
本表填写说明：
按标准化要求，本表为每月一次例行安全检查情况记录，检查内容参照《安全检查及隐患排查、整改主要内容及其标准要求》（见表8-2），每季度将情况汇总填写《安全检查及隐患排查治理汇总表》（见表8-4）。
9-3.2安全检查及隐患排查、整改记录表
检查时间参加检查人员：
、、
检查部位
（设备）
检查内容
存在问题
整改要求
要求整改时间
整改情况
完成情况
完成时间
投入资金（元）
本表填写说明：
按标准化要求，本表为每月一次例行安全检查情况记录，检查内容参照《安全检查及隐患排查、整改主要内容及其标准要求》（见表8-2），每季度将情况汇总填写《安全检查及隐患排查治理汇总表》（见表8-4）。
9-3.3安全检查及隐患排查、整改记录表
检查时间参加检查人员：
、、
检查部位
（设备）
检查内容
存在问题
整改要求
要求整改时间
整改情况
完成情况
完成时间
投入资金（元）
本表填写说明：
按标准化要求，本表为每月一次例行安全检查情况记录，检查内容参照《安全检查及隐患排查、整改主要内容及其标准要求》（见表8-2），每季度将情况汇总填写《安全检查及隐患排查治理汇总表》（见表8-4）。
9-3.4安全检查及隐患排查、整改记录表
检查时间参加检查人员：
、、
检查部位
（设备）
检查内容
存在问题
整改要求
要求整改时间
整改情况
完成情况
完成时间
投入资金（元）
本表填写说明：
按标准化要求，本表为每月一次例行安全检查情况记录，检查内容参照《安全检查及隐患排查、整改主要内容及其标准要求》（见表8-2），每季度将情况汇总填写《安全检查及隐患排查治理汇总表》（见表8-4）。
9-3.5安全检查及隐患排查、整改记录表
检查时间参加检查人员：
、、
检查部位
（设备）
检查内容
存在问题
整改要求
要求整改时间
整改情况
完成情况
完成时间
投入资金（元）
本表填写说明：
按标准化要求，本表为每月一次例行安全检查情况记录，检查内容参照《安全检查及隐患排查、整改主要内容及其标准要求》（见表8-2），每季度将情况汇总填写《安全检查及隐患排查治理汇总表》（见表8-4）。
9-3.6安全检查及隐患排查、整改记录表
检查时间参加检查人员：
、、
检查部位
（设备）
检查内容
存在问题
整改要求
要求整改时间
整改情况
完成情况
完成时间
投入资金（元）
本表填写说明：
按标准化要求，本表为每月一次例行安全检查情况记录，检查内容参照《安全检查及隐患排查、整改主要内容及其标准要求》（见表8-2），每季度将情况汇总填写《安全检查及隐患排查治理汇总表》（见表8-4）。
9-3.7安全检查及隐患排查、整改记录表
检查时间参加检查人员：
、、
检查部位
（设备）
检查内容
存在问题
整改要求
要求整改时间
整改情况
完成情况
完成时间
投入资金（元）
本表填写说明：
按标准化要求，本表为每月一次例行安全检查情况记录，检查内容参照《安全检查及隐患排查、整改主要内容及其标准要求》（见
升级会员 