品控部工作流程图Word文件下载.doc
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进料:
收到仓库的送检通知单,准备验收;
查看产品的检验报告:
要求供应商提供产品检验报告和三证;
判定:
检查产品检验报告上的各指标是否符合要求;
合格:
报告合格再抽样检验;
不合格:
通知品管主管;
知会仓库,退货:
口头通知仓库可退货
;
知会采购部:
与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题;
抽检合格:
抽检合格,通知仓库收货;
入仓:
仓库接到送检单,安排入仓;
存档:
所有文件检验记录存档
仓管员/检验员
检验员
品管主管
仓管员
采购员
检验员/仓管员
电话通知
《进货检验报告》
《原材料内控标准》
《进料验收异常处理单》
《质量内部联络单》
或《进料验收异常处理单》
《进仓单》
《每月原材料质量统计》
品控部:
进料工作流程图
生产过程质量控制工作流程表
原料投产
巡检
继续下一道工序
通知有关人员
返工
成品
报废
整改报告
检验
原料投产:
原料投入生产;
巡检:
生产过程中,现场QC对各个车间进行巡查,抽检
检验合格:
继续一道工序;
检验不合格:
通知主管,
通知有关人员:
品管主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废;
报废:
对有问题的成品进行销毁,并对该次事件提出合理的整改建议;
整改意见:
相关人员对该次事件进行原因分析,提出整改意见;
成品:
半成品经过合格工序生产完成;
检验:
对成品抽样检验各指标;
检验合格产品在放行单上签字,入仓保存;
把各项检验记录,检查记录,整改意见书等保存起来。
生产部
现场QC
品管主管/生产主管
《原料投产单》
《车间卫生检查记录》、《车间巡检记录》《工器具破损检查记录》等
《不合格处理表》
《纠正预防措施报告》
《理化指标检验原始记录》、《微生物检验原始记录》
《产品检验报告》
《入仓单》等相关文件
出货工作流程表
出货
通知相关人员
重新发货
出货:
接到仓库部通知准备出货;
对照出货通知,核对产品名称,规格,标签;
通知相关人员:
检验不合格货品通知相关人员;
重新发货:
重新按要求发货;
产品检验报告交予仓库部,出货;
把相关文件存档以备查。
检验员/物流员
相关记录人员
《出厂检验报告》
《送货单》
所有文件记录
不合格品控制流程
不合格采购品
信息反馈
不合格成品
不合格标识和隔离
拒收
不合格半成品
制定纠正预防措施
不合格品评审
处置方式
不合格采购品:
对外购、外办进料产品所出现的不合格品;
不合格半成品:
在生产过程中出现的不合格品;
不合格成品:
最终成品检验不合格或者客户退回的不合格品;
不合格标识和隔离:
不合格品由责任部门予以隔离、标识,以防误用,同时予以记录;
信息反馈:
当发现严重不合格品时,品管部通知相
关人员协作处理;
不合格品评审:
相关负责人对不合格品进行评审;
处置方式:
评审最后定出合适处理措施;
拒收:
对外购、外协产品中所出现的不合格品拒绝
接收;
返工:
凡与产品图样、技术条件和工艺规范要求不
符,但经返工后能达到原规定要求的不合格品称为
返工品(特点:
返工后可能成为合格品。
);
对有问题产品进行销毁;
制定纠正预防措施:
品管部负责组织原因的分析与纠正和预防措施的制订,相关人员必须签名认可;
所有相关资料存档。
销售部
品管部
制程人员
生产部门
品管部门
相关负责人
相关人员
生产主管
《不合品单》
、
《纠正预防措施及验证记录表》