质量责任书考核Word下载.docx

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⑥加强特殊过程、关键工序控制，特别是承重构件焊接、混凝土施工，、防水工程施工、成品、半成品标识的标立。

2、物资设备部：

①按工序安排及时进料；

②做好材料进场验收工作；

③完善现场材料状态标识；

④标准化内业资料的整理工作。

3、安质环保部：

①结合验标对现场进行跟班作业，跟班指导，进行质量检查;

②协调各部门做好质量信用评价的管理工作；

③加强“三检制”的落实，确保其收到良好效果；

④完善标准化内业资料的整理工作。

4、综合部：

①做好人员上岗前技能、特殊过程、关键工序培训，确保合格率100%；

②做好特种作业人员台账，掌握其动向；

③完善标准化内业资料的整理工作。

五、质量管理要求：

1、在日后施工生产中，一定要保证内业指导外业施工，确保施工质量符合质量验收标准；

2、认真执行技术负责制度，在每一分项工程开工前，有关人员必须认真研究，制定安全、质量措施及操作规程，并对质量员、工长、班组长及操作人员进行书面技术交底；

3、原材料进场后不仅要检验必要的合格证，而且对钢材、水泥等进行检验，合格后方能使用；

4、针对本工程的施工难点选定质量控制点进行控制，制定特殊过程和关键工序。

并在施工中严格按照施工组织设计中拟定的工艺、工法施工；

5、在质量策划阶段必须认真分析以往工程的质量通病，制订预防措施，做到事前预控，有效地防止了质量通病的发生。

6、在施工生产中严格执行“三检制”对现场原材料和施工过程检验执行《试验、检验计划》做好工序交接，成品、半成品标识明确，做好事中控制。

7、在施工过程中对所有的隐蔽工程都认真进行自检，合格后才允许进行下道工序的施工，保证了工程质量。

各部门要按照程序文件和质量信用评价的相关内容进行管理，协调各口交接点，争取把我们的工程干得更漂亮。

2010年8月6日

质量管理检查表

——首次

受检施工单位：

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序号

评价内容

具体要求

负责

部门

扣分标准

检查情况

得分情况

质

量

保

证

体

系

⑴设专门的质量管理机构

a）架子队必须设专门的质量管理机构；

b）编制质量管理组织体系图；

c）制定部门和人员质量管理岗位责任制，并定期进行考核；

d）制定质量目标，对质量目标进行分解，并按照管理职责将分解目标落实到人，并定期进行考核。

a）综合部

b）安质部

c）安质部

d）安质部

a）未设置扣5分；

b）未编制扣5分；

c）未制定扣5分；

未考核扣2分。

d）未制定目标扣5分；

未分解扣3分；

未落实到人扣2分，未定期考核扣2分。

⑵配置专职的质量管理人员

a）架子队配置专职质量检查员,具有中级以上专业技术职称,有质量检查资格,并持证上岗；

b）质量检查员坚持在施工现场进行检查。

a）未配置质量员扣5分；

质量员不符合要求扣5分；

b）质量员未坚持在现场进行检查扣5分；

⑶质量责任

a）架子队制定部门和人员的质量管理岗位责任制中，明确部门和人员的岗位职责；

b）各类人员必须清晰本部门及本岗位的质量管理职责。

b）各部门

a）未制定责任制扣5分；

岗位职责不明确扣3分；

b）人员质量管理职责不明确扣2分/人；

⑷健全质量管理制度

架子队必须制定以下15项基本管理制度：

a）1）施工交接桩及施工定位复测制度;

2）设计文件审核制度;

3）技术交底制度;

4）开工报告申请制度;

5）分包和劳务用工管理制度;

6）材料采购、进场检验及储存管理制度、设备管理制度;

7）分项工程检验批、分项工程、分部工程、单位工程质量检查、申报、签认制度;

8）隐蔽工程验收制度;

9）成品保护制度;

10）关键岗位培训、持证上岗制度;

11）质量事故报告、调查和处理制度;

12）施工工艺流程设计、试验制度;

13）质量信息管理制度;

14）基础技术资料管理制度;

15）工程质量回访及保修制度等制度。

b）质量管理制度中必须做到：

工作程序和工作流程明确、责任及人员明确、控制方法明确、复核检查人员明确、形成的表格及记录明确、问题及信息报批及处置方法明确；

c）架子队根据施工实际，可增加其他质量管理制度，并将管理制度装订成册，相关人员必须持有；

d）制定《关键工序作业指导书》，如：

钢筋绑扎及焊接、混凝土灌注作业、模板支立作业、大型吊装作业、房建施工作业等；

e）架子队必须执行现行的铁路工程施工质量验收标准、客运专线铁路工程施工质量验收暂行标准和施工技术指南；

辽宁省施工质量验收标准；

f）架子队要建立《质量信息台账》，及时填写质量信息，要写清楚发生时间、存在问题、整改情况等，并附有质量问题通知单或监理通知书和制定的整改措施等。

a）

1）～4）

工管部

5）综合部

6）物管部

设备部

7）～9）

10）综合部

11）安质部

12）工管部

13）安质部

14）～15）工管部

c）架子队

d）工管部

e）～f）

安质部

a）未制定管理制度扣5分/项；

b）质量管理制度中未做到：

工作程序和工作流程明确、责任及人员明确、控制方法明确、复核检查人员明确、形成的表格及记录明确、问题及信息报批及处置方法明确扣3分/项；

c）管理制度未装订成册，扣3分；

d）未制定《关键工序作业指导书》，扣3分/项；

e）未执行现行的铁路工程施工质量验收标准、客运专线铁路工程施工质量验收暂行标准和施工技术指南；

扣5分/项；

f）未建立《质量信息台账》，未及时填写质量信息，未写清楚发生时间、存在问题、整改情况等，且未附有质量问题通知单或监理通知书和制定的整改措施扣3分/项；

。

检查人员：

受检单位负责人：

日期：

沈丹客专本溪枢纽工程第三作业队质量管理检查表

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⑸质量保证体系监控制度运行是否正常

a）质量检查员必须对施工质量进行日常检查，形成检查记录（包括下达质量问题整改通知单和罚款单）,内容体现对工程质量的检查情况；

b）架子队针对监理、业主以及有关部门下达的质量问题整改通知单要及时制定整改措施（要求书面形式）,并落实责任，质量检查员对质量问题整改情况进行监督和复查并及时将整改后的情况反馈到有关部门；

c）架子队定期组织有关人员进行质量旬检和质量月检；

d）架子队必须召开质量例会（每月不少于一次）；

e）架子队及时落实上级部门下发的有关质量方面的文件和要求。

a）质量员未对施工质量进行日常检查，未形成检查记录扣5分。

b）未针对监理、业主等部门下达的问题通知单制定整改措施,未进行监督和复查并未及时反馈信息扣5分；

c）未定期组织有关人员进行质量旬、月检扣5分/次；

d）未召开质量例会扣5分/次；

e）未及时落实上级下发的文件和要求扣5分。

⑹有无转包、违法分包情况

a）架子队必须执行公司劳务分包控制程序；

b）分包队伍必须有相应的资质，并经过集团公司合格分承包方认证，必须及时与分包方签订《分包合同》，明确双方的责任和义务，并将分包方纳入日常的管理范围内，派专人带领进行作业，对技术难度较高的作业，必须派专业技术人员进行现场交底和指导，要及时结算劳务工费并及时支付工资，专业分包队伍的施工方案、设备、人员必须经过项目经理部的审核；

c）要清楚分包方资质是否合法,资质（包括营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产许可证、税务登记证国税、地税）是否齐全，上述证件必须经年审（检）合格；

d）对方委托代理人必须持有效的“法定代表人授权委托书”；

e）不得拖欠农民工工资，业主有要求时应建立代发农民工工资制度。

b）工管部

综合部

c）工管部、综合部

财务部

d）综合部工管部

e）综合部

a）未执行公司劳务分包控制程序扣5分；

b）分包队伍未有相应的资质，未及时与分包方签订《分包合同》，未将分包方纳入日常的管理范围内，未及时结算劳务工费且未及时支付工资；

扣5分；

c）劳务方资质是否合法,证件是否经年审（检）合格；

不合格扣5分；

d）劳务方委托代理人未持有效的“法定代表人授权委托书”；

e）拖欠农民工工资，扣5分；

⑺上岗前培训和特殊工种管理

a）参施工的人员及协作队伍人员进场后作业前，架子队必须组织进行质量教育培训工作，培训内容必须紧密结合施工实际，具有针对性和可操作性，协作队伍人员经考试合格后方可安排上岗作业。

上岗前必须进行质量技术交底；

b）各种培训，必须形成培训记录，内容应包括：

培训计划、培训内容、培训时间、受培训人员考勤、授课人、考试成绩单、考试卷等；

c）特殊工种作业人员（电工、工焊接、登高架设人员、起重工、场内车辆驾驶等）必须持有效证件上岗；

架子队应建立特殊工种人员登记台账，并保有相关证件的复印件；

d）对从事特殊过程及关键工序作业的人员，作业前必须进行相应的专业培训，并形成相应的培训记录，并保有考试卷等。

a）进场人员在作业前，架子队未组织进行质量教育培训工作，考试未合格就方可安排上岗作业。

上岗前未进行质量技术交底；

b）各种培训，未形成培训记录，扣5分；

c）特殊工种作业人员未持有效证件上岗；

未建立特殊工种人员登记台账，并未保有相关证件的复印件；

d）未对特殊过程及关键工序作业的人员进行培训。

扣5分/人。

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人

员

及

主

要

施

工

设

备

履

约

⑴架子队队长、技术负责人是否履约

a）架子队队长应具备任职资格,经过任命，持有营业线施工安全培训证、有法人授权委托书，且不得兼任其他架子队的架子队队长；

b）技术负责人必须具备任职资格,经过任命、具有本专业中级及以上技术职称、营业线施工安全培训证、多年施工技术管理经验，不得兼任其他架子队的职务；

更换技术负责人须报作业队审批；

b）综合部

a）架子队队长任职资格不够,未经任命，没有营业线施工安全培训证，兼任其他架子队的架子队队长；

b）技术负责人不具备任职资格,未经任命未持有营业线施工安全培训证，兼任其他架子队的职务；

更换技术负责人未经作业队审批；

⑵技术和管理人员是否履约

a）技术人员和其他管理人员,必须经过任命、技术人员必须有本专业技术职称；

b）技术人员和其他管理人员，不得兼任其他架子队的职务；

a）其他管理人员,未经任命、技术人员未有本专业技术职称；

⑶主要施工设备是指施组中明确承诺的与本施工工艺有密切关系的主要设备

a）主要施工设备是指满足施工组织设计中施工工艺的主要设备,如平整和碾压机械、汽车吊、装载机、自卸车和检验试验设备等；

b）架子队根据施工进度，制定机械设备配置计划；

c）架子队必须按照施组中的设备配置计划将机械设备履约进场；

d）架子队建立设备台账，对进场设备验收合格后，及时向监理工程师进行申报；

e）设备维修和设备操作人员要对设备进行定期维护和日常保养，要求有设备维修保养记录和设备运行记录；

f）特种设备（起重设备等）必须经过有安装资质的企业进行安装和调试，并经检验部门进行检测合格后，方可使用，操作者持证上岗；

g）场内车辆（如装载机、挖掘机等）必须按规定进行定期检验，由检验部门出具合格检测报告后，方可使用，操作者持证上岗；

h）设备操作人员严格执行机械设备安全操作规程。

机械设备管理部

a）主要施工设备不满足施组中施工工艺要求扣5分。

b）未根据施工进度，制定机械设备配置计划；

扣5分。

c）未按照施组中的设备配置计划将机械设备履约进场；

d）未建立设备台账，对进场设备未进行，且未及时向监理工程师进行申报；

扣5分/台。

e）设备维修和设备操作人员未对设备进行定期维护和日常保养，且未有保养记录和运行记录；

f）特种设备（起重设备等）未经检验部门进行检测合格后，操作者未持证上岗；

g）场内车辆未进行定期检验；

h）设备操作人员未按机械设备安全操作规程操作。

内

业

资

料

管

理

施工日志

a）施工日志要按单位工程分别建立，内容详实。

b）填写内容应包括：

开竣工日期；

气候情况；

施工定位测量及复测情况；

施工进度;

技术交底（如混凝土施工配合比、标高、截面尺寸、长度、碾压遍数等内容）；

施工部位;

设计变更；

材料（包括：

原材料、成品、半成品、设备）进场、检验（取样、检验结果）、标识情况；

检验批、分项工程、分部工程质量验收情况；

隐蔽部位验收及监理确认情况；

业主、监理有关要求；

大型机械设备的进、退场日期和作业情况；

存在质量问题及整改情况；

冬、雨季施工措施落实情况；

停水、电、停复工等。

a）施工日志未按单位工程分别建立，内容不详实扣5分。

b）填写不规范扣5分。

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隐蔽工程、分项、分部工程和单位工程验收资料

a）隐蔽工程必须经过监理工程师、业主、勘察设计单位的验收；

b）验收时提供分部工程质量验收记录、材料合格证、材料复试报告、试件试验报告单；

c）形成的隐蔽工程记录，监理工程师签字确认；

d）分项工程的检验批全部验收完毕，立即进行分项工程的评定，待分项工程全部验收完毕，立即进行分部工程的验收；

e）分项工程检验批和分项工程质量验收记录的评定结果为“检查评定合格”、分项工程的评定结果和分部工程质量验收记录的验收结论为“质量合格”，不得以其他字样代替；

f）分项工程检验批、分项工程和分部工程质量验收记录必须经过监理工程师的验收.

g）单位工程竣工验收资料必须真实,齐全；

h）隐蔽工程、分项、分部工程和单位工程验收资料必须及时整理、进行归档。

a）隐蔽工程未经过监理工程师、业主、勘察设计单位的验收；

b）形成的隐蔽工程记录，监理工程师未签字，扣5分；

c）分项工程的检验批全部验收完毕，未及时进行分项工程的评定，扣5分；

d）分项工程检验批和分项工程质量验收记录的评定结果填写不规范，扣5分；

e）分项工程检验批、分项工程和分部工程质量验收记录未经监理工程师的验收，扣5分；

f）内业资料不真实且齐全，扣5分；

g）隐蔽工程、分项、分部工程和单位工程验收资料未及时整理和归档，扣5分。

原材料和试件的检测试验资料

a）对原材料供方，必须索取供货单位的经销资质复印件并存档，抽取原材料样品进行检测,将试验结果上报监理工程师同意后才能签定合同，并形成的记录；

b）架子队物资管理部门，要依据技术提供的用料计划，制定物资采购计划，并报上级物资管理部门审批后实施；

c）架子队物资管理部门必须建立物资采购台账，对进场物资及时统计和进账；

d）架子队必须建立物资员领、发、用、回收专项管理制度，并在实施过程中严格执行，并形成相应的记录；

e）架子队必须建立《物资采购合同台账》，登记各项目采购合同，并保有采购合同形成台账，同时要组织相关人员对采购合同进行评审并形成评审记录，合同签定时，必须由法人或授权人签字；

f）对使用的各种原材料，必须有出厂合格证和检测复试合格证复印件；

g）在出厂合格证上的时间，原材料的数量和规格必须与原材料的进场时间、数量和规格相吻合；

h）架子队必须保有试验检测机构的资质证书复印件和试验试验人员资质复印件；

对委托的试验检测机构要有委托书、并具有经业主或监理审批同意的文件或报告，由集团公司检测中心组建项目试验室时，要有经业主或监理审批同意的文件或批复报告；

i）抽取样品的方式、方法必须得到监理工程师的认可，并签字确认，样品和试件所代表的数量必须符合要求；

a）物资部

b）物资部

c）物资部

d）物资部

e）物资部

f）物资部

g）物资部

h）工管部

i）工管部

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具体要求

负责部门

j）经检验合格的原材料、必须经监理签字认可后，方可投入工程使用；

k）建立试验（试件）统计台账；

m）试验报告单、材质合格证、检验报告等资料必须一一对应，要统一存放，并做到规范、整齐；

n）施工过程中需要工程质量检测部门进行检测、监理工程师平行抽检，必须按照铁路工程施工质量验收标准或与设计相符合的质量验收标准的要求进行检测，检验数量和检测内容必须满足要求,并有检测报告和检测记录；

j）工管部

k）安质部

m）工管部

n）工管部

程

实

原材料控制

a）对原材料、成品、半成品、设备等必须按照检验状态进行标识；

b）施工现场必须设料场和料库，材料应按照品种和规格分别进行摆放，放置安全可靠、，且有防潮、防雨、防晒、防火等措施；

c）发现原材料、成品、半成品的不合格要及时通知监理工程师、项目经理部的质量检查工程师和质量检查员；

d）钢筋、水泥、型钢、防水材料等主要材料必须按照同批次、同规格、相同厂家、同炉（窑、批）号进行检验，代表数量必须与进场数量一致。

工程管理部

e）质量监督管理处

施工工艺控制

a）施工中必须严格按照施工组织设计和施工方案制定和作业指导书进行施工和操作；

b）对于施工工艺中的关键环节要制定技术措施；

c）施工过程中要有相关记录（如钢筋焊接记录、混凝土灌注记录、混凝土坍落度检测记录、混凝土养护记录、混凝土砂、石含水检测记录、现场实际施工混凝土配合比、钻孔桩灌注记录等）以确保技术参数满足工艺要求；

d）要直接对操作者进行技术交底，讲解工艺中的关键点和操作要领；

e）加强对关键环节和重点部位的监控和检查。

是否按照设计资料、经批准的施工组织设计和方案、相关的技术标准组织现场施工

a）严格按照设计文件进行施工，在施工过程中发现设计文件有误必须及时与设计单位、建设单位或监理工程师联系，严禁擅自改变设计进行施工；

b）严格按照经过批准的施工组织设计和施工方案进行施工，严禁擅自改变施工组织设计和施工方案，如改变施工方案必须经过建设单位和监理工程师的批准；

c）工程质量验收必须执行现行的铁路工程施工质量验收标准或与设计要求相符合的质量验收标准。

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隐蔽工程检查和验收

c）形成的隐蔽工程记录，监理工程师签字确认。

分部、分项工程验收达标

a）分项工程的划分必须符合铁路工程施工质量验收标准或与设计相符合的质量验收标准；

b）分项工程检验批的规模必须符合铁路工程施工质量验收标准或与设计相符合的质量验收标准；

c）当该分部工程的所有分项工程评定完毕后，应及时对分部工程进行评定；

d）分项工程检验批质量验收记录的主控项目和一般项目必须按照铁路工程施工质量验收标准或与设计相符合的质量验收标准中规定的条款进行检验，不得漏项和随意减少点数，填写要规范。

变更设计的报批、执行情况

a）在审核