上允米厂质量手册Word下载.doc

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五、车间质量监督员职责权限……………………………………25

六、检验员职责权限………………………………………………25

七、生产工人职责………………………………………………25-26

八、对不合格品处理办法………………………………………26-28

九、其他规章制度………………………………………………28-38

第六章生产过程控制……………………………………………39

一、工艺流程图…………………………………………………39-40

二、工艺操作规程………………………………………………41-46

三、清洁卫生规定………………………………………………47

第七章质量检验…………………………………………………48

一、原材料采购制度……………………………………………48

二、原材料验收方法……………………………………………48

三、成品检验制度………………………………………………48-49

四、不合格品管理制度…………………………………………49

五、原辅材料采购计划…………………………………………48-50

第八章技术文件管理规定…………………………………………51

第九章设备管理制度………………………………………………52

一、设专人管理……………………………………………………52

二、定期检定维修…………………………………………………52

三、使用管理制度…………………………………………………52

四、建立设备仪器台帐……………………………………………53

第十章环境条件……………………………………………………54

附：

1、设备一览表。

2、检测仪器一览表。

3、人员一览表。

4、企业主要包装材料一览表（生产许可证复印件）。

5、在用标准一览表（文本）。

第一章质量方针、目标

一、严格按中华人民共和国国家《GB1354—2009》标准加工生产。

以质量求生存，以质量求发展。

二、遵守贸易规则，严格把关，确保大米质量安全，让广大消费者放心满意。

产品合格率达到95%以上。

第二章企业组织机构图

副经理

办公室

财务室

质检部

经理

车间主任

检验室

销售

采购

加工车间

仓库

第三章企业领导负责车间质量工作

本公司由经理全面负责质量管理工作

1、经理负责车间生产加工、技术改造、生产管理人员的工作安排。

2、经理对本车间生产产品负有直接责任。

3、经理有权对车间工作人员的违章行为作出处置，或人事调配权。

4、经理应严格要求车间工作人员按照生产工艺认真工作。

5、经理应严格要求把好质量关，及时解决生产过程中存在的问题。

6、由经理叶窝相、副经理咪叶窝相、质检部主任许波组成质量管理组，其中副经理咪叶窝相、质检部主任许波负责质量技术室，负责各项规章制度的执行。

第四章质量管理部门（质检部）

为使生产的产品达到国家规定的标准，公司设立质检部，对生产前的原料、生产出来的最终产品进行全面检验。

第五章质量管理制度

一、经理的职责权限

二、质量技术室职责权限

（一）、职责

1．对拟制定的企业方针、工作计划、各种规章制度的正确性、合理性及科学性负责。

2．对质量保证体系实监督、检查的及时性、准确性、完整性负责。

3．对代表经理发布指令、协调、仲裁的正确性负责。

4．对发布或上报的质量数据的正确性、及时性负责。

5．对因质量管理未能及时监督、协调造成的质量事故负责。

（二）、权限

1．有权调查研究综合分析提出企业方针供经理参考。

2．有权拟制企业全面质量管理的长期和近期计划，拟订全面质量管理的规章制度，并代表经理对全厂质量管理体系实行监督、检查与保证实施。

3．有权对公司产品的方向性、战略性、关键性的重大问题进行监督、检查。

4．有权协调全厂质量管理中的纠纷，并有权代表经理进行仲裁，有权对各车间部门上报质量数据进行审查核对，并提出奖惩建议。

三、质量检验室（质检部）职责权限

1．对公司方针与全面质量管理计划制度的贯彻实施，以及各部门车间的全面质量管理工作进行检查、督促、协调和考核。

做到：

检查经常，协调及时，措施落实，考核准确，有奖有罚。

2．用现代科学管理方法和先进质量控制方法，组织并指导产品生产加工的质量管理工作，完善和健全质量保证体系。

做到公司各部门参加质量管理，使产品质量得到可靠的保证。

3．负责收集汇总分析传递和上报公司质量信息。

做到路线清楚，脉络分明，数据准确，传递迅速，反馈及时.，效果明显。

4．负责对各种加工产品的质量分析，并及时反馈检查落实，做到有数据、有分析，信息准确，反馈迅速。

做到坚持原则，不徇私情。

四、车间负责人职责权限

1、认真学习，团结一致，尽职尽责，努力把好质量关。

2、监督各个岗位，各工艺流程，发现问题及时解决。

3、认真监督进出加工车间的原料或成品，必须达到要求，要认真清点，认真交接，让客户满意。

4、认真日监督车间各环节的卫生要求，每天上班前检查一次，发现脏乱现象必须提前及时解决。

五、车间质量监督员职责权限

1、质量监督员必须随时进入车间工作，随时参与监督管理，善于发现问题,解决问题。

2、车间职工必须完全懂得机械操作，机械性能，会维修，勤保养。

3、原料进车间，要认真清理，认真检查做到质量符合，数量吻合。

成品仓库必须检验合格，符合标准，方能出厂。

六、检验员职责权限

1、负责所使用的检验仪器设备的管理维护，使其符合技术要求，保证检验准确度，定期检定校准。

2、负责室内保持干净、整洁的环境及工作处于有绪、有效状态。

3、负责对实验室所有仪器进行有效的以及有文件记录的预防性保养。

4、认真做好各项检测的原始记录，并妥善保存。

5、对加工产品随机抽样检验，将检验结果上报公司。

七、生产工人职责

1、认真负责，积极稳妥地完成好自己的份内工作。

2、认真学习，掌握各种机械性能，努力完成各项任务。

3、对来料加工的客户，必须热情接待，主动地介绍机器性能，介绍产品质量。

4、爱护机器设备，做到及时维修，及时保养，管好生产工具，做到不丢失，不损坏。

八、对不合格品处理办法

为确保产品质量按照产品质量标准严格组织生产，防止不合格产品出厂，损害消费者利益和企业形象。

根据《产品质量法》的规定，结合本厂实际，制定此不合格管理办法。

适用于本厂生产中偶然出现的不合格品的预防和处置。

1、不合格的控制制度和管理

（1）从源头抓起，在原料和材料采购过程中，不得采购经检验不合格的原材料。

原材料入库时，必须再进行检查，不合格原料严格禁止进入仓库。

（2）严格按照工艺规程组织生产，未经批准，不得随意更改操作规程，尽量减少因加工工艺不当，出现不合格原料或不合格产品。

（3）产品装箱入库前，必须对未包装产品进行全面检测，严防不合格产品混入产品，严防标签标识误用；

产品入库时必须再次进行严格检测，确保装箱单标识清楚，发货准确，禁止不合格产品流出厂外。

（4）不合格产品必须分开堆放，并有明确的标识，未经批准，入库的不合格品不得出库。

2、不合格的鉴定

（1）不合格产品的鉴定由检验员负责，鉴定结果发生争议时，由全厂质量管理人员做出最终鉴定。

（2）经鉴定的不合格产品由质检部根据不合格程度，提出处理意见，并找出不合格产品的原因和纠正方案报厂领导批准实施。

3、生产不合格品的处理

（1）采购的不合格原料，无法退货的，在不影响产品品质的情况下，可降价降级处理，因降价降级造成的经济损失，由当事人负责。

（2）不按工艺规程操作或未经批准私自改变工艺流程而生产出不合格产品但能返工的，经厂领导批准必须返工，因返工造成的一切损失由当事人负责。

（3）因检测人员不负责任或发现问题不及时采取补救措施而出现的不合格产品，根据损失大小追究经济责任。

（4）仓库管理人员不负责任，不严格检查入出库产品，误入误出不合格产品的，必须承担因此造成的经济损失。

（5）生产过程中的不合格产品由车间负责隔离存放。

（6）对不合格产品进行隔离保管后，在未做出原因、查明责任和提出纠正、处理措施等情况下不准动用。

（7）不合格产品处置过程应做好详细记录，对造成不合格产品的责任人，要查清责任，按相应奖惩规定处理。

4、纠正预防措施

（1）纠正措施：

查明的原因采取有效的纠正措施，由质量技术负责人组织拟订预防措施，并纳入到相应的技术文件和相关的制度中，以防止质量问题再次发生。

（2）预防措施：

通过收集信息，并进行分析，以查明和消除各种造成不合格品的潜在原因。

九、其他规章制度

财务室管理制度

　　1、认真贯彻党和国家的有关政策和法规，严格执行会计制度和操作程序，保证财务会计核算工作的正常进行。

　　2、会计核算资料必须真实、准确、完整并符合会计制度规定。

　　3、财会人员必须对原始凭证进行审核，并根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。

　　4、财会人员对违反《会计法》的收支不予办理。

　　5、会计业务日清月结，每月25号为结帐日，按时上报各种会计报表。

　　6、保证会计核算质量，做到帐帐、帐证、帐表、帐实相符。

　　7、特殊情况从财务部提款，必须由经理批准，否则不予办理。

　　8、认真做好会计档案的整理与管理工作。

　　9、会计机构，财务人员必须按照国家统一财政制度、财务制度对企业财务收支实行监督。

　　10、上述规定必须严格遵守，如有违反，从严处理。

检验设备、计量器具管理制度

1、仪器设备的购置，由化验室提出购置计划，经经理批准后购置。

2、购入设备，应由化验室负责人在场开箱检查，包括外观和性能，如发现零配件短缺或质量问题要及时换货或索赔。

3、仪器设备、计量器具由专人负责保管。

4、仪器设备要严格按使用说明书的要求安装调试。

管理人员必须随时保持设备的完好及能正常使用，根据各种设备的要求定期维护保养。

5、计量器具检定周期到期前一个月必须报请主管领导申请检定，不准出现计量器具超期不检的情况，没有检定合格证或未经检定的不准使用。

6、仪器设备还必须严格操作规程使用，严禁超时、超负荷、超量程使用，开机后，使用人员严禁离开。

7、做好仪器设备管理台帐，报损、报废设备须提出申请并由厂长审批。

防鼠防虫管理制度

1、生产车间、原料仓库、成品仓库、厕所及食堂必须安放鼠夹，生产车间必须安装纱窗、明沟出口处必须装隔离网。

2、明沟、厕所，绿化区等易滋生苍蝇处，必须定期喷洒杀虫剂。

3、由专人负责喷药、安装鼠夹，并经常检查有无虫害及鼠洞，如有鼠洞必须及时清理。

4、防鼠防虫检查必须做好记录。

仓库管理制度

1、原料仓库与成品仓库应互相独立。

2、仓库应清洁、干燥，防止原料发霉变质。

3、原料入库前应验收合格，并核实数量是否准确，检查外包装是否完好。

4、各种原料，产品应按品质分类码放整齐。

5、应注意防鼠、防虫、防尘，无关人员不得进入库房。

6、仓库管理员应做好入库，出库物品的登记，做到帐物一致。

7、成品在储藏期间应定期对其进行检查，以保证其产品质量。

个人卫生制度

1、任何人进入车间，必须穿戴白净的工作衣、帽、口罩、头发不得外露，双手洗净消毒。

2、操作人员在车间内不得戴金银首饰及不化妆。

3、生产场地不得带入与生产无关的私人用品。

4、操作人员在生产过程中，不得做擦鼻、挖耳等有碍食品卫生的动作。

5、不准在生产场所吸烟、吃零食。

6、每年进行一次体格检查，凡患有下列五病之一的，不得从事食品生产。

（1）伤寒

（2）肝炎

（3）痢疾

（4）活动性肺结核

（5）化脓性渗出皮肤病

7、保持个人卫生，勤剪指甲，勤理发，勤洗澡。

8、检查个人卫生是否按卫生要求上岗操作，个人抽查每周2次，每次2人。

9、监督员每天进行一次环境检查，如设备部件、操作人员双手等，对检查不合格者出具报告交生产管理部门处罚。

车间卫生制度

1、生产前必须按规定对设备进行清洗、消毒，以保障产品卫生。

2、生产车间应保持整洁，每天生产结束后，必须用清水冲刷地面，用浸有消毒液的工具擦墙面瓷砖、门窗及有关设备表面，每周进行一次车间大扫除，车间无人时必须开启紫外线灯，消来杀灭菌达30分钟以上。

3、清洁工具置于专用场，不得任意在车间内堆放。

4、生产用工、器具，使用前后均应清洗消毒，贯彻专物专用原则。

5、卫生清理工作结束后，应进行仔细检查，以防微生物、孳生繁殖污染环境。

6、工作服在车间里穿着使用，离开车间应脱下工作服，严禁穿工作服在厂内行走或上厕所。

厂区环境卫生制度

1、生活区办公室、走廊、每天由专人负责清扫，保持走道清洁，窗明。

2、厕所由专人负责每天清扫，保持清洁，按时投药，做到干净无臭味。

3、环境清扫用具不得与车间卫生器具混用，以防交叉污染。

4、任何人不得在厂区任意扔垃圾，不得随地吐痰。

5、厂区四周实行绿化，美化环境，任何人不得随意损坏花草。

。

工器具卫生制度

1、车间生产用具使用前必须进行消毒。

2、车间环境卫生用工器具如抹布、拖把、面盆、塑料桶必须保持清洁，用后清洗干净，存放于专门场所，不得将清洁用工器具放于车间内。

3、机修用工器具在使用前必须进行消毒。

保持清洁。

4、对毛刷因毛发脱落等影响车间卫生的工器具，必须及时更换。

包装物卫生制度

1、包装袋须存放专用仓库，使用多少，领用多少，包装完工后，不得使用非专用的空箱。

2、包装袋未使用前应注意存放，保持清洁卫生，并不得拆作其它包装。

3、包装袋在使用时注意与其它物品的隔离，使用前必须进行检查，剔除破损、霉变的。

4、包装袋须存放于干燥处，必须存于垫仓板上面。

更衣室卫生制度

1、更衣室内每日清扫，保持室内清洁，每日生产结束后，用紫外灯消杀一次。

2、所有私人物品须全部存放在更衣室箱内，更衣箱外不得堆放任何物品。

3、更衣室内不准吸烟、零食。

4、每日工作完毕后，将工作服，帽交洗衣间清洗。

仓库卫生制度

1、原料仓库

（1）原料进货前，必须检查有关卫生质量标准，凡受污染的原料不得使用。

（2）仓库保持清洁，货物堆放整齐，做好防霉、防潮、防虫害工作。

（3）贯彻先进先出，后进后出原则。

2、成品仓库

（1）成品入库登记须有产品控制部门出具的检验合格证，否则不得作为成品发货。

（2）成品仓库内不得堆放其它货物。

（3）成品仓库必须保持清洁，货物堆放整齐、隔墙离地，做好防霉、防潮、防虫害工作。

（4）每批产品必须放置合格证及等级标准。

第六章生产过程控制

稻谷▲

一、工艺流程图

毛谷坑

清理机

比重去石机

砻谷机

谷糙分离筛

碾米▲

白米分级别筛

抛光

色选▲

成品仓储▲

说明：

▲代表关键控制点

1、稻谷（符合1350-2009稻谷标准要求）。

2、碾米（调整好碾米室参数，得到符合国家标准GB1354-2009不同精度的大米）。

3、色选（能够很快有效地识别、剔除病斑和微量色差的异色粒）。

4、仓储（成品必须存放在专用成品库房内，禁止与有毒、有害、有异味、易污染的物品混贮、混放）。

二、工艺操作规程

1、各工序工艺操作规程

1.1、清理筛操作规程

整机开车前应将机器安装稳，检查各部件装配是否正常，和另部件及其联接有无松动现象，各传动部分胶辊松紧适宜，用于拉动皮带必须灵活，注意各传动部分的润滑情况，以上各部分检查正常前提下启动开关，空运转2—3分钟后方可进行进料加工。

平面回转清理筛开车前，应进行全面检查，保证传动部分运转平稳、无碰撞、无异常响声、整体平整筛面张紧。

1.2、入机原粮应符合国家标准，操作时力求流量均匀。

1.3、随时检查筛面，发现筛孔堵塞，应及时用长板刷进行清除，不得用铁条或硬物敲打筛面，发现筛面破裂应及时更换。

2、比重去石机的操作规程

2.1、开车前，应检查筛板和风机内有无异物，轴承座是否固紧，皮带是否张紧，运转部位润滑等情况，用手盘动皮带轮如无异声，方能开车。

2.2、风机应运转正常，风叶与外壳无碰撞。

2.3、进料后，要求物料沿去石筛面宽度方向分布均匀，流量稳定。

物料如发现去石筛面宽度方向不均匀，呈单单侧运动则表明筛面横向倾斜，应予以调整后方可开车，直到物料分布均匀为止。

2.4、停车时，应先停止进料，随即关闭去石机和风机，使筛板上铺有一层物料，以利下次开车时操作调整。

3、砻谷机的操作规程。

3.1、进入砻谷机的稻谷，必须是以过初步清理的净谷，不应含有草\砂石或金属杂质，避免堵塞和保护机器，入机稻谷含水量应低于百分之十四点。

3.2、开车顺序为：

将稻谷加入毛稻斗→合上离合器（用离合器手柄）→拉开进料插板→调节辊间轧距控制脱壳率在85％—90％之间。

3.3、入机流量的调节：

料斗下面的进料插板应由小到大拉开，稻谷可以流入机内，关闭时，谷流即被绝断，用于操作时开启或终断稻谷流入，调节稻谷入机的流量，同时位于闸门底部的淌料板也可用于调整流量大小。

4、胶辊辊间轧距的操作规程

4.1、轧距调整标准：

轧距e＝0.5～0.8mm左右，通常在轧距调整时，在轧距中间放一锯条片，锯条片夹住时，用手能拉动，放手时不掉下时说明轧距已基本调好。

轧距调整完成后，即可进料进行砻谷，如剥谷率尚不满足要求，可再行边开车进料边调整轧距，直至剥壳达标准为好。

4.2、轧距一般可掌握在0.5～0.8mm之间，初调轧距可在空车停车状态进行。

4.3、初开车进料时应在轧距较大、流量较小的情况下运转五分钟，然后再进行轧距的调节达到正常操作要求。

5、大糠分离器风力的操作规程。

5.1、大糠风机的转数不应降低，以免影响分离效果（大糠风机的转速为n大糠风机＝1800r.pm）。

5.2、风力调节的要求为：

稻谷出口经大糠管排出的稻谷的稻壳中，不含完整粮粒，瘪谷出口的排出物中不含完整粮

粒。

谷糙混合物中不含有超过0.8%以上稻壳为准。

5.3、当流量加大，脱壳率提高时，风力调大，反之，流量减少脱壳率降低时，风量调小些，初开车时和停机时，风力均应调得小些，以防止粮粒混入稻壳中去。

5.4、风机里积存粮粒和稻谷时应加以清理，以免影响风机吸引稻壳效果。

6、重力筛操作规程。

6.1、开动电动机，试行车5分钟，待设备运转处地稳定状态后进入物料。

6.2、机器运转正常后，做好监测工作。

6.3、喷风砂辊碾米机、单联、双联提升机操作规程。

6.4、如发现大米含糠量逐渐提高，应检查原因，检查时将米机主轴拉出，检查砂辊与米机是否发生径向偏移，主轴喷风孔内有无细糠积存，如有细糠积存，会造成喷风孔堵塞使大米糠粉排不出，影响大米纯度及色泽，如上述存在，应排除后方可装上主轴后运转。

6.5、砂辊以长期磨损后，致使存气（米糠与砂辊间隙）增大，此时应调整米刀以补充存气，防止荷增大，影响大米产量及质量。

砂辊磨耗量达到5～10毫米（指半径方向）砂辊应重新换辊。

7、色选机操作规程

7.1开机前准备：

清除进料斗中和通道上的米粒和糠粉，净空压机等设备开启，确认电源压力为220V±

5%，气压不低于0.5Mpa，经过调压阀后，气压在0.2Mpa，检查分选室玻璃是否干净，视镜是否有灰尘覆盖，检查并排放过滤器中积水。

7.2开机步骤：

按机器上绿色按钮，色选机通电开始运行，此时色选机会自动进入检测程序，大约2分钟左右色选机进入工作界面，待机预热5-20分钟，按喷阀开按钮，此按钮变成红色表示喷阀工作，再按启动按钮，此按钮变成红色，色选机开始工作。

7.3关机步骤：

按暂停钮，此时按键变成白色，振动器停止供料，按喷阀关键，此时按键变成白色，喷阀电源被关闭，按关机键，稍等片刻直到出现提示，按机器上红色按钮，关闭色选机，或稍等片刻机器会自动关机，将机器打扫干净，关闭空压机，排气、排水。

8、电热鼓风干燥箱操作规程

8.1通电前先检查本箱电器性能，并应注意是否有断路或漏电现象。

8.2待一切准备就绪后，可放入式样，关上箱门，在箱顶排气阀中插入温度计一支，必须同时旋开排气阀，此时即可接上电源，开始工作。

8.3接上电源，打开电源开关，将温控仪设定所需温度，温控仪绿灯亮，红灯灭，此时箱内开始升温，同时打开鼓风机开关，使鼓风机工作，并注意鼓风机运转状况是否正常。

8.4当温度升到设定温度值时，仪表切断电源，停止加热，当箱内温度一下降低于设定值时，仪表自动接通电源，箱内升温，周而复始可使箱内温度恒定在设定值附近，当箱内温度稳定时如遇温度计上读数超出或低于所需温度，可将温控仪设定值稍作调整以达到正确程度为止，用此方法可消除仪表测量偏差。

8.