工程质量安全监督检查管理.docx
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工程质量安全监督检查管理
工程质量安全监督检查程序
（草稿）
1目的
为保证公司实施的各项工程按项目管理运行规则有效运作，加强项目运作过程的控制，规避项目运作风险，提高工程质量，特制定本制度。
2适用范围
适用于公司承包的所有工程项目。
本制度所指的检查主要是针对工程项目的质量管理、安全管理以及公司的贯标体系在项目上的执行情况。
其它公司职能部门所做的专项检查不在本检查范围之内。
3职责
a）质经部主管副总经理：
负责领导工程项目监督检查的检查工作。
b）质经部职责：
承担检查工作的具体策划和督导；负责工程项目的质量监督检查；对查出的质量安全不符合项目监督整改。
c）项目部职责：
负责对检查出不符合项目进行整改。
d）公司其它部门的职责：
负责工程项目运作中相关内容的检查。
4程序
4.1设备、主材采购质量控制
1.设计部负责编制工程项目的附属设备采购技术协议。
2.质经部参与主要设备技术协议的审核，设计部将技术协议编制完成后交技经部，技经部应详细审核技术协议，确定技术协议条款能够满足工程项目要求后签字确认。
3.对于审核发现有异议的条款，质经部应书面通知设计部，由设计部进行改正。
4.主材到场后，质经部对主材的质量证明文件进行检查，并现场抽检主材质量。
5.对抽查不合格的主材，技经部给项目部开具整改通知单，由项目部督促采购单位/部门进行处理，质经部对处理后的结果进行跟踪核查。
4.2工程项目现场质量监督检查
4.2.1施工资料的审批
1、工程部负责编写“工程分包管理手册”、“安全协议”并报质经部审核。
“工程分包管理手册”、“安全协议”应由质经部和工程部共同与分包方签署。
2、项目部负责督促分包施工方提交及时递交施工组织设计、施工方案等施工资料，报质经部进行审核。
2、质经部派驻项目部的安全员负责所管辖项目的危险源识别，制定现场安全教育培训计划，编写安全教育培训内容，制定详细的处罚措施，经项目经理审核后报质经部批准。
4.2.2质量安全监督检查要求及内容
1、每个工程项目在土建施工、钢结构件制造安装、防腐施工等过程中应到场检查；公司质经部将根据每个工程项目的不同特点和项目施工过程中的具体情况决定适当增加检查次数。
2、每次现场质量安全检查前，由质经部根据被检项目的施工进展情况负责编写详细的质量检查内容。
3、现场检查的重点是工程项目质量安全保证体系执行情况；记录资料与现场实际情况对比；项目部对分项工程实施过程中质量安全控制情况。
4、现场质量安全检查采取查阅施工记录、现场观察、随机抽取施工记录进行现场核实等方法。
5、每次检查完毕，对检查的结果以周报的形式上报主管副总。
6、系统168试运前检查的重点是工程安装质量、安全防护和调试工作的准备情况。
按以下程序进行：
a）在进行现场检查之前，由质经部确定参加项目现场检查工作的人员及日程安排，联合相关专业工程师制定出详细的检查内容及检查方法，报公司工程主管副总经理批准。
b）在进行现场检查前，由质经部提前通知被检项目部及公司相关职能部门。
c）现场检查组到达现场后，首先听取项目部的汇报，然后按照已批准的方案进行检查。
d）检查组将检查情况形成书面报告，在报告中应重点指出被检工程项目存在的问题和潜在的风险等。
4.2.3单体工程验收检查
1、下列单体工程技经部应和项目部一同进行验收，并且会签工程质量验收单：
吸收塔基础绑筋、支模、螺栓预埋验收
综合楼基础绑筋、支模、浇筑验收
吸收塔底板检测验收
吸收塔入口衬合金竣工探伤检测
吸收塔本体交付防腐验收
双层衬胶防腐第一层衬胶完工验收
吸收塔防腐竣工检测验收
预处理塔防腐竣工检测验收
烟道防腐竣工验收
防腐烟道膨胀节安装验收
除雾器安装验收
喷淋管安装验收
2、上述需要质经部同项目部一同进行验收的单体工程，在工程需要验收前，项目部应及时通知质经部进行到场验收。
4.2.4质量评定表会签
项目部负责对单体工程质量等级进行评定，评定结果报质经部会签。
4.2.5检查情况的处理。
质经部向被检项目经理部开出书面的限期整改通知单。
项目部应针对存在的问题及时提出整改方案并予以落实，同时将整改结果上报质经部。
质经部对整改结果进行验证，将结论报公司工程主管副总经理。
4.2.6质量事故的调查及处理
a）质量事故发生后，项目部应及时向质经部报告事故的简要情况。
b）质量事故的调查应按以下程序进行
i.一般事故由项目经理部组织设计、施工、监理等单位进行调查，质经部对调查过程进行监督，调查结果报质经部和本公司相关职能部门备案。
ii.较大质量事故由质经部、工程部组织调查组进行调查，调查结果报分管项目的副总经理批准并报档案室备案。
iii.重大和特大质量事故由质量事故处理小组组织调查组进行调查，调查结果报公司档案室备案。
c）对质量事故的处理，应由项目经理负责组织有关单位制定处理方案，经质经部和本公司相关部门审定后实施。
4.3工程项目检查年度总结
质经部每年年末对本年度的检查及整改情况进行总结，编制出本部门年度检查报告。
4.4考核
a）部门内考核
i.对质量监督检查人员的考核：
根据查出问题的数量对其考核；
ii.对安全员的考核：
根据安全资料填写的真实性和现场安全施工控制情况；
b）质经部应将各工程项目质量安全检查情况通报给工程部，作为项目的考核依据之一。
5记录
a）分项工程抽查情况表
b）整改通知单
c）工程项目质量监督检查表
d）工程项目安全监督检查表
分项工程质量抽查情况表
编号：
XXXX-ZJ-2010xxxx
项目名称：
施工时间：
施工记录：
抽查时间：
施工、验收
标准和规范
序号
抽查内容
施工记录结果
实际检测结果
抽查结果及说明：
质经部
项目部
检查代表
年月日
受检代表
年月日
工程质量安全整改通知单
编号：
XXXX-ZJ-2010xxxx
工程名称：
检查时间：
签发部门：
接收部门：
是否需回复：
是□否□
整改类别：
□工程质量问题□安全问题□其它问题
检查中存在的问题及意见：
检查人：
年月日
限改日期：
日内完接受人：
年月日
项目部整改情况反馈：
签字：
年月日
复查结论：
复查人：
年月日
工程项目质量监督检查表
检查项目
检查内容和方法
评价
备注
符合
不符合
1土建工程检查内容
1.1工程资料
1
施工组织设计（方案）、
施工组织设计应经过审批、具有针对性和操作性，并得到认真落实。
技术交底、施工日志
技术交底和施工日志应记录详实
2
原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报告
结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具等质量有合格证明文件和试验（检验）报告单，预制构件应进行结构性能检测，砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的应有型式检验报告
3
见证取样和送检记录
承重结构用水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单
4
现场计量器具的运行状况
水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书
5
施工图设计文件修改、变更、洽商、交底
施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序，记录完整。
6
施工试验报告（记录）
混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等。
7
施工记录
工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录；混凝土施工记录；预应力张拉、灌浆记录；桩基施工记录应内容完整、记录真实。
8
质量验收记录
检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格。
9
质量问题的论证、处理
检查工程发生违反技术规定的质量问题的调查、处理记录。
1.2地基基础
1
地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验
地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量应符合要求。
2
桩位偏差及灌注桩桩顶标高、试件强度
偏差和试件留置数量应符合要求。
3
基坑开挖
检查开挖顺序、方法、保护措施、排水措施，基坑周边严禁超堆荷载，基坑（槽）开挖对周围建筑物的影响及监控
1.3混凝土结构
1
模板与支架的设计
模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性。
2
模板及其支架拆除
模板及其支架拆除应按施工方案进行
3
受力钢筋品种、级别、规格和数量
对照施工图检查。
4
钢筋代换
当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。
5
钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度
检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度。
6
预应力钢筋
检查预应力筋张拉锚固，外露预应力筋的处理及锚具封闭
7
混凝土强度和试块留置
检查现场混凝土配合比实际应用情况，计量器具设置应用，预拌混凝土的坍落度，混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。
8
混凝土的外观质量和尺寸偏差
检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差
1.4砌体结构
1
砌筑砂浆强度和试块留置
检查现场砂浆配合比实际应用情况，严禁使用脱水硬化的石灰膏，检查计量器具设置应用，砌筑砂浆稠度、分层度，砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。
2
小砌块质量
施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天，承重墙体严禁使用断裂小砌块，小砌块应底面朝上反砌于墙上。
3
墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑。
临时间断处应砌成斜槎。
4
灰缝厚度及砂浆饱满度
用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面的砂浆饱满度。
5
预制承重构件安装
观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况。
6
施工荷载控制
观察检查楼层堆载情况
2钢结构工程质量检查内容
2.1工程资料
1
施工组织设计（方案）
施工组织设计应经过审批、具有针对性和操作性，并得到认真落实。
2
技术交底、施工日志
技术交底和施工日志应记录详实
3
原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报告
板材、管材、标准法兰、型材、紧固件、钢格板应具有产品标识和质量合格证书，材料类型、规格及符合的标准应与设计文件的要求或合同的约定一致；用于焊接的焊条、焊丝、焊剂及保护气体，应具有质量合格证明书，并应符合国家标准
4
现场计量器具的运行状况
吊车、工具、小型机具、量具、索具等计量检定证书
5
施工图设计文件修改、变更、洽商、交底
施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序，记录完整。
2.2预制
1
底板预制
观察弓形边缘板的对接接头间隙大小；中幅板的宽度、长度应在标准范围内；厚度≥12mm的弓形边缘板，在两侧100mm范围内进行超声波检测，结果达到
级为合格。
2
壁板预制
观察各圈壁板的纵向接头，宜向同一方向逐圈错开，错开间距宜为板长的1/3，且不应小于500mm；外壁环向加强筋的对接接头与壁板纵缝之间的距离，不得小于200mm。
外壁纵向加强筋与壁板之间的角焊缝与壁板纵缝之间的距离不得小于200mm。
3
顶板预制
顶板任意相邻焊缝的间距，不得小于200mm；加强筋与顶板之间的角焊缝与同方向相邻的顶板拼接焊缝之间的间距，不得小于200mm；顶板成型加工后，用弧形样板或直线样板检查，其间隙不得大于3mm。
4
构件预制
加强圈等弧形构件成型后间隙不得大于3mm；翘曲变形不得超过构件长度的0.1%，且不得大于4mm；观察塔内承重梁预制时，梁两端是否留检漏孔，预制完成后，翘曲变形不得超过梁长度的0.1%，且不得大于8mm；
2.3组装
1
基础验收
基础表面是否平整密实，无明显的凹凸、裂纹、孔洞和麻面；地脚螺栓应完好。
基础中心、标高、螺栓孔等偏差是否满足标准要求。
吸收塔的基础是否设置了底板泄漏显示结构。
2
组装前检查
组装前检查或核对预制件的名称、规格、数量、表面完好性、变形情况；设备组装时检查各种尺寸偏差是否在合理范围内。
3
焊接
查焊接作业人员作业证书；衬里区域焊缝应是连续的，焊缝母材之间应圆滑过渡；角焊缝应为凹形角焊缝；所有锐利的边角以及陡然突起的外廓应打磨圆滑；防腐施工难度大的地方应进行封闭密封焊；焊缝外观检查不得有裂纹、气孔、夹渣和弧坑等缺陷；其它焊接评定按DL/T869的规定。
4
贴衬合金焊接
基体表面应除油除锈，焊缝应打磨光滑，棱角处应圆角过渡。
合金衬板应平整，不得有翘曲，与基体应紧密贴合
5
保温施工
按设计规定，无规定时，按DL/T5417-2009标准
2.4验收
1
焊缝探伤检查
吸收塔、罐体底板边缘板、塔壁、塔体内部所有拆除工卡具位置是否按照JB4730-2005标准进行了探伤检查。
2
试验报告
基础检测、焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、充水试验报告等。
3防腐工程检查内容
3.1工程资料
1
施工组织设计（方案）
施工组织设计经过审批、具有针对性和操作性。
施工组织设计落实情况。
2
技术交底
技术交底记录详实
3
施工日志
施工日志记录详实
4
施工期间天气记录
除锈及底涂应在天气条件满足施工要求情况下进行
5
原材料质量有证明文件和试验报告
树脂、鳞片衬里、橡胶衬里等应具有质量合格证明书，并应符合国家标准。
6
现场计量器具的运行状况
空压机、电火花仪、测厚仪等机具、量具检定证书
7
施工图设计文件修改、变更、洽商、交底
施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序，记录完整。
3.2喷砂除锈
1
喷砂除锈施工防护
施工作业时，应采取措施防止灰尘漫扬至作业区域之外。
2
除锈验收
除锈等级是否达到Sa2½级
3
底涂
底漆涂刷应及时，无漏刷部位存在。
4
除锈完毕垃圾清理
施工完毕，是否及时清理现场。
3.3鳞片衬里
1
中间检查
涂料配比是否符合要求
中间检查情况，是否有检查记录。
法兰密封面的衬里是否平整光滑。
锐角部位基面是否进行圆弧过渡处理。
及受浆液冲刷处的衬里是否采取加强措施。
2
竣工现场检查
观察衬里衬里表面是否完好平整，无明显的凸凹、裂纹、波纹、鼓泡、流挂物、异物嵌入及机械损伤；
木槌敲击防腐表面，检查是否存在空鼓部分；
3
竣工资料检查
电火花检测记录。
厚度检测记录。
3.4橡胶衬里
1
胶板储存检查
胶板是否室内储存，距发热装置距离是否大于1米。
2
施工中间检查
检查各节点部位是否符合图纸要求；
锐角部位基面是否进行圆弧过渡处理。
衬里层接缝有无漏烙、漏压和烙焦现象；
是否存在气泡、针眼等缺陷；
接缝搭接方向是否正确，
底层胶板是否进行电火花检查。
3
竣工现场检查
胶板搭接方向要保证接缝不逆对介质流向。
管口部位的搭接缝应安排在内部，同时要平整，防止冲刷。
不允许出现十字缝。
法兰面应满衬，尽量无接缝。
在充足照明情况下，目视检查衬里面，确认有无鼓泡，搭边翘起，伤痕等缺陷。
4
竣工资料检查
查厚度检查记录，胶板厚度应符合技术协议要求。
查拉力试验记录，胶板与金属层应良好粘接。
查电火花检测记录，确认衬胶层无孔眼等缺陷。
4设备、管道安装检查内容
1
设备、材料有质量证明和试验报告
泵、阀门、仪表、管道、除雾器、搅拌器、电气等设备质量证明文件齐全。
2
循环泵安装
基础、管道中心距等；室外安装的水泵防雨措施
3
搅拌器安装
观察保证设备正常运行的防护措施。
4
除雾器安装
观察安装过程衬里保护情况；除雾器的固定情况。
5
喷淋层安装
观察安装过程衬里保护情况；喷淋管、喷嘴的连接固定情况。
6
增压风机安装
炉9.2
7
真空皮带机安装
炉10.7
8
螺旋给料机安装
炉9.5
9
附属机械的分部试运
炉3.12
10
油站油系统管道安装、冲洗
机7.2.6-7.2.7
11
泵设备试运
机7.10.2
12
系统水压试验
检查所有接管法兰和补偿器的严密性
13
电源变压器安装
电5.1.2
14
电源变压器干燥
电5.3.2
15
高压整流变压器安装
电5.1.2
16
高压整流变压器干燥
电5.3.2
17
高低压配电装置安装
18
电气设备带电运行
电5.4.2
19
高压电机检查接线及干燥
电4.2.2、4.3.1
20
电动机带电运行
电4.4.1
21
事故保安电源装置安装及运行
电4.1.2
22
照明系统校灯检查
电23.1.2
23
接地母线的敷设
电24.2.1
24
避雷针接地装置安装
电24.5.1
25
控制室盘（台、箱、柜）安装
热3.2.1
26
电子设备间盘（台、柜）安装
热3.2.1
27
监视、分散控制系统设备安装
热5.7.16.7.1
28
监视、分散控制的电气线路安装
热5.7.16.7.1
29
就地盘（箱、柜）安装
热3.2.1
30
仪表管的敷设
热第8章
31
全厂热控单体调校
32
传感器和变送器的调校
热12.3.1、12.6.1-5
33
执行机构及其附件调校
热12.3.1、12.6.1-10
34
全厂热工测量和信号回路调试
热13.3-12
工程项目安全监督检查表
检查项目
检查内容和方法
评价
符合
不符合
备注
一、安全管理
1
安全生产制度
检查项目部是否根据公司有关管理文件要求建立安全委员会，是否建立项目安全生产责任制。
2
制度落实
查项目部是否与所属企业在安全生产方面签定了责任书，是否按责任书要求落实现场管理；
3
安全学习
观察工地安全组织机构是否落实上墙；检查周安全例会记录、安全活动记录、安全学习记录；检查一级安全教育、二级安全教育、三级安全教育记录或考试答卷。
4
施工作业指导书
施工项目“作业指导书”是否有安全对策和预防措施。
5
项目部安全检查记录
检查项目部现场安全检查、照明安全检查、高处作业安全检查、专用盘和配电箱安全检查、电动工器具安全检查、隔离设施安全检查、钢管脚手架安全检查、交叉作业安全检查、脚手架的拆除安全检查、防护栏杆安全检查等记录。
6
项目部安全报表
检查项目部是否及时填写安全周报表、安全月报表。
报表是否如实反应了现场情况。
二、安全防护
1
安全设施、标牌
观察现场是否有安全设施、警示牌、警示绳等；现场是否有安全宣传栏、标语、条幅等设施。
2
施工通道、洞口、临边是否有未设防的现象
观察在孔洞下面施工上方有无标志牌、警示绳、围栏、监护人。
孔洞有无盖板、围栏、施工有没有按要求留出安全通道。
3
安全帽佩戴
观察进入施工现场人员是否戴安全帽，佩戴是否正确
4
高空作业防护措施
高处防护设施不完备处是否均系安全带；安全带是否悬挂在牢固的构筑物上；安全带是否高挂低用。
5
防护用品
观察进入施工现场施工人员是否按作业要求穿防护服、防护鞋、戴防护镜，防护用品是否符合其作业的防护要求。
6
尘毒作业区防护
作业场所是否有通风或除尘设施；作业人员是否戴好个人防护用品；在深井、地下室、容器内作业是否采取通风排气措施后再作业，是否设专人监护。
7
有害物品堆放
酸类及有害人体健康的物品是否存放在专用的库房内或场地上，是否做出标记。
三、照明
1
一般安全要求
观察现场110V以上照明线是否相对固定；开启的孔洞危险处是否有红灯警示；使用的器具和器材是否无破损。
2
配线是否按要求铺设
观察照明电源线是否有接触到潮湿地面现象；电源线是否挂在金属构架上；进户过墙是否采用绝缘子固定等。
四、施工临时用电安全
1
施工用电安全要求三要素
观察现场施工用电安全要求三要素：
采用TN-S系统配电，实行“三级配电两级保护”，“一机一箱一闸一漏”是否按规范和方案设计要求设置。
2
施工用电临时电缆铺设
观察现场施工用电线路是否有拖地，架设脚手架及现场金属构件上，上爬线路是否有相应的穿线保护措施和绝缘架空措施；施工现场临时用电线路是否有破损、老化及绝缘包扎不严等现象。
五、起重吊装
吊装方案
查大型吊装施工是否有吊装方案；观察现场吊装作业是否按吊装方案执行。
起重吊装安全四要素
观察吊机的选择，吊点的确认，吊装索具（钢丝绳、绳卡、卸扣），地耐力是否符合技术规范和方案要求。
吊装安全防护执行情况
吊装作业是否有安全技术措施，包括起重吊装、作业平台、作业区域、警戒区域划定；吊装人员是否有防坠落安全防护措施（安全带、安全索、安全网等）；操作人员及指挥是否持证上岗。
六、施工机具
机具作业安全防护
所有的施工机械机具是否防护装置齐全可靠（传动部位防护罩、防护）
机具用电
所有的施工机械机具是否设置单机配电箱，电焊机配电箱应设置二次空载降压保
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