兖矿集团公司煤矿安全技术评价表文档格式.doc

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企业名称：

主要负责人：

隶属关系：

改建、扩建工程验收情况：

六

取得煤矿安全生产许可证的安全生产条件情况。

七

设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。

设立安全管理机构文件：

配备安全生产管理人员文件：

八

主要负责人安全生产管理职责。

安全生产责任制、本单位安全生产规章制度和操作规程、安全生产投入、消除生产安全事故隐患、应急救援预案等情况：

是否及时、如实报告生产安全事故等：

九

免费为每位职工发放煤矿职工安全手册情况。

煤矿职工安全手册编写、发放情况：

十

安全生产隐患排查、治理和报告

隐患排查治理报表、治理工程验收报告等：

十一

全生产责任制、安全管理制度、操作规程。

1.主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；

2.安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、事故隐患排查制度、安全检查制度、安全办公会议制度、井工煤矿入井检身制度与出入井人员清点制度等安全生产规章制度；

3.制定各工种操作规程。

主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制：

安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、事故隐患排查制度、安全检查制度、安全办公会议制度、井工煤矿入井检身制度与出入井人员清点制度等安全生产规章制度：

各工种操作规程：

十二

违规承包生产经营。

1.煤矿实行整体承包生产经营，重新取得安全生产许可证和煤炭生产许可证；

2.承包方再次转包的；

3.煤矿将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包的。

安全生产许可证、煤炭生产许可证、承包合同：

十三

生产经营单位与承包单位、承租单位明确各自的安全生产管理职责情况。

是否明确各自的安全生产管理职责，施工现场安全管理协调情况：

十四

承包租赁资质。

文件、证书：

十五

同一作业区域内两个以上生产经营单位安全管理。

1.安全生产管理协议

2.现场专职安全生产管理人员进行安全检查与协调

十六

执法指令执行情况。

是否在下达限期内整改完成：

是否停止作业、停止使用、停产整顿等：

十七

1.提供虚假情况的；

2.隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的。

十八

生产经营单位与从业人员订立协议。

十九

违章指挥或强令工人违章、冒险作业。

二十

违反操作规程或安全管理规定作业。

现场作业、施工是否符合法规、规程、措施等要求：

二十一

经停产停业整顿仍不具备安全生产条件的。

1.有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件：

2.近期检查情况：

二十二

被责令停产整顿的煤矿是否擅自生产。

二十三

提请关闭煤矿是否擅自恢复生产。

二十四

建设煤矿边生产边建设、超出范围和规模生产。

二十五

煤矿建设项目安全设施设计。

二十六

煤矿建设项目安全设施及条件竣工验收。

　　检查负责人：

　　　　　　　　　　参加检查人员：

　　备注：

检查问题合计　条。

表2采掘工程顶板管理（防治冲击地压）

被检查单位：

年　月　日

正规开采，超层越界、保安煤柱留设。

采区、采掘工作面布置。

执行采掘作业规程、操作规程和管理规定情况。

“三下”开采设计和开采冲击地压煤层设计。

工作面支护材料、支护方式、支护质量、特殊条件下的加强支护方式以及控顶距。

1.采煤工作面支柱型号：

2.单体支柱压力试验：

3.支柱（架）初撑力最低为：

4.支护方式和强度：

5.工作面支护质量和顶板动态监测：

采掘工作面及顺槽（巷道）顶帮维护。

乳化液泵站、液压系统及管路系统。

1.乳化油泵站压力：

2.管路：

3.泵站管理：

受冲击地压威胁矿井微震监测系统、钻屑法使用情况，防冲措施落实情况。

采掘工程平面图及时如实填绘。

检查负责人：

参加检查人员：

备注：

检查问题合计条。

表3设备设施、劳动防护用品

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

安全设备安装使用。

安全设备维护保养和检验。

使用淘汰、禁止使用的安全设备。

煤矿使用的设备、器材、防护用品和安全检测仪器——是否符合相关安全标准。

年产6万吨以上煤矿双回路供电系统。

是否使用专用防爆电器设备、明火明电照明。

电气设备操作和防护。

向井下供电的变压器中性点是否直接接地。

井下电气设备选型情况。

井下电气三大保护。

三专两闭锁情况。

矿井供电系统图。

劳动防护用品——企业为从业人员提供情况。

劳动防护用品——产品标准符合性。

劳动防护用品——制度建设情况。

矿用产品安全标志。

安全警示标志。

检查问题合计　　　　。

表4　提升运输

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

矿井使用人员专用升降容器。

证件编号：

矿井提升使用矿用提升绞车。

证件名称及编号：

检验报告结论：

矿井提升绞车保险装置和深度指示器装设齐全。

保险装置形式及数量：

立井升降人员使用罐笼或带乘人间的箕斗，并装设防坠装置。

罐笼规格：

防坠器试验报告结论：

斜井机械升降人员使用专用人车或架空乘人装置，专用人车装设防跑车装置。

人车型号、证件编号、架空乘人装置规格，

证件编号、防跑车装置形式、证件编号。

使用检测合格的钢丝绳。

使用地点、规格、检验报告结论

带式输送机设置安全保护装置。

装设的保护装置名称及位置：

带式输送机使用矿用阻燃胶带。

试验报告结论：

违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业。

制度规定情况：

审批情况：

现场记录情况：

在有较大危险因素设施、设备上设置明显的安全警示标志。

现场设置情况：

井下运输系统图。

图纸签名情况、标识情况：

检查问题合计　　　　条。

表5“一通三防”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

一

瓦斯超限作业。

煤与瓦斯突出矿井防突措施。

1.建立防突机构、配备相应专业人员；

2.采区设置专用回风巷；

3.进行区域突出危险性预测；

4.按规定配备防治突出装备和仪器；

5.进行防治突出措施效果检验；

6.采取安全防护措施。

瓦斯抽放系统。

1.高瓦斯矿井必须建立瓦斯抽放系统；

2.矿井绝对瓦斯涌出量达到《煤矿安全规程》第一百四十五条第

（二）项规定必须建立抽放瓦斯系统。

矿井通风系统完善、可靠。

1.矿井总风量；

2.主井、回风井不得同时出煤；

3.每个风井设置2台主要通风机；

4.两台主要通风机能力匹配；

5.违反规定串联通风；

6.按规定形成通风系统；

7.采掘工作面等主要用风地点风量充足；

8.风门、风桥、密闭等通风设施的构筑质量符合标准；

9.风门、风桥、密闭等通风设施的设置满足通风安全需要。

五

开采自燃煤层时采取有效防治自然发火措施。

1.开采易自燃和自燃的煤层，必须编制防止自然发火设计，并按设计组织生产；

2.高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法必须采取有效措施防治煤层自然发火；

3.矿井开采易自燃和自燃的煤层，必须建立自然发火预测预报制度，选定自然发火观测站或者观测点并进行监测；

4.矿井开采易自燃和自燃的煤层，必须按规定采取预防性灌浆或者全部充填、注隋性气体等措施；

5.采掘工作面有自然发火征兆，必须采取相应的安全防范措施；

6.矿井开采易自燃煤层，必须设置采区专用回风巷；

7.有自然发火可能性的矿井，按规定采取预防措施；

8.有自然发火可能性的矿井，按规定采取有效的预防自然发火措施。

六

煤矿作业场所的瓦斯、粉尘等浓度符合规定要求。

七

执行瓦斯检查制度。

八

突出矿井编制专门设计。

九

井下风量、风质、风速和作业环境的气候符合规定。

井下风动凿岩防尘。

通风、防尘、防火、防瓦斯的设施、设备和工艺符合安全生产条件。

1.瓦斯等级鉴定；

2.煤层自燃倾向性和煤尘爆炸性鉴定；

3.矿井具备完整的独立通风系统；

4.矿井、采区和采掘工作面的供风能力；

5.矿井安装2台同等能力的主要通风机；

6.生产水平和采区实行分区通风；

7.掘进工作面使用专用局部通风机通风；

8.矿井装有反风设施；

9.高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井瓦斯抽放；

10.突出煤层防突措施；

11.瓦斯检查制度和瓦斯日报审签制度；

12.配备专职瓦检员和瓦斯检测仪器；

13.防尘供水系统；

14.开采容易自燃和自燃煤层的矿井防灭火系统及综合防灭火措施；

15.按瓦斯等级选用相应的炸药或雷管；

16.井下爆破。

十二

产生粉尘的作业场所采取综合防尘措施，按规定对粉尘进行检测。

进行爆破、吊装等危险作业，安排专门人员进行现场安全管理。

通风系统图、防尘系统图、防灭火系统图、瓦斯抽放系统图及相关报表资料符合规定要求。

表6防治水专业

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

防隔水煤（岩）柱留设。

1.矿井边界；

2.煤层露头风化带；

3.在地表水体、含水冲积层下和水淹区邻近地带；

4.与富水性强的含水层间存在水力联系的断层、裂隙带或者强导水断层接触的煤层；

5.有大量积水的老窑和采空区；

6.导水、充水的陷落柱、岩溶洞穴或地下暗河；

7.分区隔离开采边界；

8.受保护的观测孔、注浆孔和电缆孔等。

开采水淹区下的废弃防隔水煤（岩）柱。

采掘工作面探放水：

1.接近水淹或者可能积水的井巷、老空或者相邻煤矿；

2.接近含水层、导水断层、暗河、溶洞和导水陷落柱；

3.打开防隔水煤（岩）柱进行放水前；

4.接近可能与河流、湖泊、水库、蓄水池、水井等相通的断层破碎带；

5.接近有出水可能的钻孔；

6.接近水文地质条件复杂的区域；

7.采掘破坏影响范围内有承压含水层或者含水构造、煤层与含水层间的防隔水煤（岩）柱厚度不清楚可能发生突水；

8.接近有积水的灌浆区；

9.接近其他可能突水的地区。

1.接近水淹或者可能积水的井巷、老空或者相邻煤矿：

2.接近含水层、导水断层、暗河、溶洞和导水陷落柱：

3.打开防隔水煤（岩）柱进行放水前：

4.接近可能与河流、湖泊、水库、蓄水池、水井等相通的断层破碎带：

5.接近有出水可能的钻孔：

6.接近水文地质条件复杂的区域：

7.采掘破坏影响范围内有承压含水层或者含水构造、煤层与含水层间的防隔水煤（岩）柱厚度不清楚可能发生突水：

8.接近有积水的灌浆区：

9.接近其他可能突水的地区：

井下探放水应当使用专用钻机、由专业人员和专职队伍进行施工。

探放水工应当按照有关规定经培训合格后持证上岗。

煤矿企业、矿井配备满足工作需要的防治水专业技术人员，配齐专用探放水设备，建立专门的探放水作业队伍，设立专门的防治水机构。

1.防治水专业技术人员；

2.专用探放水设备；

3.探放水作业队伍；

4.水文地质条件复杂、极复杂煤矿专门防治水机构。

煤矿企业、矿井的井田范围内及周边区域水文地质条件不清楚的，应当采取有效措施，查明水害情况。

发现矿井有透水征兆时，应当立即停止受水害威胁区域内的采掘作业，撤出作业人员到安全地点，采取有效安全措施，分析查找透水原因。

矿井应当编制井田地质报告、建井设计和建井地质报告，矿井水文地质类型划分报告。

井田地质报告、建井设计和建井地质报告应当有相应的防治水内容。

1.井田地质报告；

2.建井设计；

3.建井地质报告；

4.水文地质类型划分报告。

矿井必备防治水基础图件。

1.矿井充水性图；

2.矿井涌水量与各种相关因素历时曲线图；

3.矿井综合水文地质图；

4.矿井综合水文地质柱状图；

5.矿井水文地质剖面图。

矿井应对井下突水点进行观测，并按规定上报突水事故。

井下构筑水闸墙，应当由具有相应资质的单位进行设计，按照设计进行施工，并按照规定进行竣工验收。

在矿井受水害威胁的区域，进行巷道掘进前，应当采用钻探、物探和化探等方法查清水文地质条件。

地测机构应当提出水文地质情况分析报告，并提出水害防范措施，经矿井总工程师组织生产、安监和地测等有关单位审查批准。

工作面采煤前，应当采用物探、钻探、巷探和化探等方法查清工作面内断层、陷落柱和含水层（体）富水性等情况。

地测机构应当提出专门水文地质情况报告，经矿井总工程师组织生产、安监和地测等有关单位审查批准后，方可进行回采。

发现断层、裂隙和陷落柱等构造充水的，应当采取注浆加固或者留设防隔水煤（岩）柱等安全措施。

矿井应当配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管路、配电设备和水仓等，确保矿井能够正常排水。

水体下面开采、在地温异常或者有热水涌出的地区开采。

生产经营单位违章指挥工人或强令工人违章、冒险在受水威胁区域作业。

按照探防水操作规程或安全管理规定作业。

表7职业卫生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年月日

1.机构设置、人员配备；

2.职业病防治计划和实施方案；

3.职业卫生管理制度和操作规程；

4.职业病危害因素监测与评价制度；

5.职业病危害事故应急救援预案；

6.职业卫生培训和个体防护指导；

7.职业病危害因素检测、评价结果存档、上报、公布。

1.机构、人员文件发文字号：

2.制度：

3.规程种类：

4.应急救援预案演练时间：

5.职业危害因素种类、评价结果：

1.职业病危害项目申报；

2.日常监测；

3.劳动合同职业危害告知；

4.职业健康监护和检查结果告知；

5.离岗提供职业健康监护档案复印件。

1.申报回执编号：

1.职业病危害因素强度、浓度；

2.职业病防护设施；

3.防护用品按《煤矿职业安全卫生个体防护用品配备标准》（AQ1051－2008）查以下内容：

含防尘口罩、防振手套、耐酸（碱）手套、耐酸（碱）胶靴、耳塞、耳罩、防护服装类（阻燃抗静电防护服除外）耐酸碱围裙、防寒用品类；

4.职业病防护设备、应急救援设施和个体防护用品使用管理；

5.职业病危害因素检测、评价；

6.职业病危害因素经治理仍然超标；

7.急性职业病危害事故处理；

8.警示标识、中文警示说明；

9.职业病诊断、鉴定等费用。

1.职业病危害因素超标作业点：

2.检测评价单位、时间：

3.超标地点及强度或浓度：

4.没设置警示标识和中文说明的地点：

5.职业病诊断、鉴定费用数额：

元

1.技术、工艺、材料采用；

2.本单位职业卫生真实情况；

3.有毒、有害工作场所、放射工作场所或者放射性同位素的运输、储存；

4.国家明令禁止使用的设备、材料；

5.产生职业病危害的作业；

6.职业病防护设备或者应急救援设施使用；

7.不适合接害作业人员从事接害作业情况；

8.违章指挥和强令劳动者进行没有职业病防护措施的作业情况。

1.禁止使用的设备、材料名称、型号：

1.主要负责人、职业卫生管理人员培训；

2.工作场所基本要求。

1.培训资格证书证号：

劳动者健康损害。

1.职业健康检查医疗机构名称：

2.矿井职工人数、接害人数、应查体人数、实查人数。

3.主要检查结果：

1.职业病、疑似职业病报告。

1.职业健康检查报告中发现的职业病人数疑似职业病人数。

1.职业健康监护制度；

2.职业健康监护计划和经费；

3.职业健康检查；

4.职业健康检查文件、资料；

5.根据职业健康检查情况采取的措施；

6.职业健康检查费用。

1.职业健康监护经费数额：

1.职业健康检查、职业健康监护档案、检查结果告知；

2.提供职业健康监护复印件。

1.岗前查体人数在岗期间查体人数离岗查体人数

1.职业病病人、疑似职业病人诊治；

2.职业健康监护档案管理及职业病诊断、鉴定所需资料提供。

1.确诊职业病病人姓名：

疑似职业病人姓名：

从事接触职业危害作业情况。

1.当年新录用职工数、职业健康检查数

1.煤矿建设项目职业病危害预评价、审核；

2.职业病防护设施“三同时”；

3.职业病防护设施设计及审查；

4.职业病防护设施控制效果评价及验收。

1.预评价报告及批复文号：

2.职业病防护设施设计报告及批复文号：

3.控制效果评价报告：

4.竣工验收批复文号：

1.职业病危害预评价报告、职业病防护设计、职业病防护控制效果评价报告评审；

2.职业病危害预评价报告、职业病防护设计变更；

3.职业病防护设施试运行。

1.企业评审意见及专家组签字记录；

2.查职业病防护设施和主体工程试运行批复文号。

预评价、设计、控评、竣工验收真实性。

1.预评价、设计、控评、竣工验收相关内容与现场资料（监测记录、设备运行记录等）对照情况：

表8安全培训

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

三项岗位人员安全资格培训、持证上岗，按照国家安全监管总