环境因素与危险源管理规定.docx
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环境因素与危险源管理规定
受控性质：
发放编号：
环境因素与危险源
管理规定
（D3）
2006-03-16发布2006-04-01实施
深圳南瑞科技有限公司
环境因素与危险源管理规定
1.目的
识别公司活动、产品和服务中的环境因素，评价与确定重要环境因素,辨识
及评价公司范围内的职业健康安全危险源，评价其风险程度，判定出重大危险源。
2.范围
本规定适用于公司产品的生产、活动及服务的全过程。
3.职责
3.1.质控部
3.1.1.根据公司行政、产品、活动、服务的范围策划环境因素、危险源识别与评
价活动。
3.1.2.组织相关部门对环境因素、危险源进行识别
3.1.3.培训环境因素，危险源识别及评审组成员
3.1.4.汇总各部门环境因素、危险源识别的结果
3.1.5.组织实施环境影响评价、风险评价
3.1.6.初步确定公司总体重要环境因素清单、重大危险源清单
3.2.各部门
3.2.1.对本部门的环境因素、危险源进行识别
3.2.2.评价本部门的环境因素、危险源
3.2.3.环境管理代表:
审查公司重要环境因素清单、重大危险源清单
3.2.4.分管总经理:
批准重要环境因素清单、重大危险源清单
4.名词定义
4.1.环境因素:
本公司的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
4.2.重要环境因素:
指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。
4.3.环境影响:
全部或是部分地由本公司环境因素给环境造成的任何有害或有
益的变化。
4.4.危险源：
可能导致伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或这些情况组合
的根源或状态。
4.5.危险源辨识（识别）：
识别危险源的存在并确定其特性的过程。
4.6.风险：
某一特定危险情况发生的可能性和后果的结合。
4.7.风险评价：
评价风险大小并确定风险是否可容许的全过程。
5.工作规定
5.1.环境因素、危险源识别及评价周期
5.1.1.系统建立之初，质控部负责组织相关部门进行一次全公司范围的环境因
素、危险源识别及评价。
5.1.2.体系认证后每次管理评审前两周，由质控部组织各部门对环境因素、危险
源进行全面再评审并更新，包括对本规定的评审修订的可能需要。
5.1.3.当公司的活动、产品、服务或外部条件发生变化而带来环境因素、危险源
变化时，即出现以下情况时应重新识别并更新环境因素、危险源。
1）新设备、新材料、新工艺、新服务等引入；
2）现有生产工艺的重大改进；
3）动力系统及厂房设施的重大变动；
4）相关方要求，主要指相应的法律法规，外部信息等；
5）环境与安全方针变更。
5.2.环境因素、危险源识别
5.2.1.识别环境因素、危险源时，应考虑过去、现在、将来各种时态，还需考虑正常、异常或紧急情况下的运作。
5.2.2.本公司环境因素的识别方法为活动的输入输出法,如下示意:
5.2.3.各部门均应利用输入输出法，围绕生产经营全方位全过程的投入和产出，
对公司生产、销售、服务、行政区域范围可以控制及可以施加影响的活动、产品或服务中的环境因素进行识别,根据是否对环境产生影响来确定是否为环境因素。
5.2.4.识别环境因素时,应考虑环境因素对下列环境项目的影响程度。
1）对大气的气体排放
2）对水体的排放
3）土壤污染
4）废弃物管理
5）区域性环境问题（如噪音、粉尘、振动、辐射等）
6）资源消耗
7）其它，如地球温室效应、臭氧层破坏、相关方要求等。
5.2.5.危险源的识别以询问交谈、现场观察、查看相关记录的方法进行，登记在
《危险源调查表》中，识别危险源时应考虑下列六种类型：
1）物理性危险、危害因素；
2）化学性危险、危害因素；
3）生物性危险、危害因素；
4）心理、生理性危害因素；
5）行为性危害因素；
6）其它。
5.3.公司的可控制的直接环境因素分为以下几类:
1）有毒有害危险品类（含固态和液态）
2）可回收再利用物类
3）一般废弃物类
4）水污染类（含工业与生活污水）
5）大气污染类
6）噪音污染及其它类（如粉尘、振动、辐射、温室效应、臭氧层破坏、相关
方要求等）
7）资源消耗类
8）紧急状态类
5.4.环境因素的描述：
采用“动词+名词”的形式。
5.5.直接环境因素评估办法
5.5.1.环境相关法律法规要求的评估:
公司所从事的活动、产品及服务过程中，如有违反已判明的与公司相关的环境法律法规的要求的情况，可直接判定为重要环境因素。
5.5.2.废弃物、化学溶剂、废气、废水、噪音等环境因素评估：
评估依据下列项目进行量化评估：
1）产生的污染物数量或规模（如噪音强度等）；
2）发生的频度或机率；
3）环境影响持续时间；
4）造成后果的严重程度。
环境因素量化评估分值X=
数量系数A×发生机率系数B×持续时间系数C×后果严重程度系数D
5.5.3.资源利用的评估
1）根据公司生产活动和服务的各过程，确定资源的使用状况及使用量。
2）对资源的利用情况进行量化评估。
环境因素量化评估分值X=
用量系数E×资源的使用情况系数F
5.5.4.环境因素评估量化系数
表1：
污染物数量或规模系数A（以月产生量为基准）
评估对象
内容
系数
废弃物
化学溶剂
废水
1：
﹤10m3
2：
﹤100m3
3：
﹥100m3
溶剂
1：
﹤10公升
2：
﹤100公升
3：
﹥100公升
气态
1：
排气口处于无任何感觉
2：
排气口处有稍许感觉
3：
排气口处有强烈的感觉
噪音
1：
厂界处分辨不出
2：
厂界处分辨模糊
3：
厂界处分辨清晰
固态
1：
﹤100kg
2：
﹤1000kg
3：
﹥1000kg
表2:
发生机率系数、影响持续时间系数、后果严重性系数
分
数
发生
机率
B
影响持
续时间
C
后果的严重性D
从业人
员安全
D1
附近居
民健康
D2
地球环境
D3
其它
D4
100
严重而广泛的影响附近居民的健康
10
经常
发生
长期或
永久
对从业人员健康有严重危害
严重影响附近居民的健康
破坏及污染地球环境的情况很严重
8
每周
一次
一年
以上
对从业人员的健康有较大危害
影响附近居民的健康
逐渐的破坏及污染地球环境
对邻近区域的生态环境有很大影响
5
每月
一次
一个月
以上
对从业人员的健康有危害
可能会影响附近居民的健康
释放出破坏及污染地球环境的物质，并产生影响
对邻近区域的生态环境有较大影响
3
每年一次以上
一周
以上
可能造成从业人员健康上的问题
足以影响附近居民的健康的可能性很小
虽释放出破坏及污染地球环境的物质,但产生影响是轻微的
轻微影响附近生态环境,可能招至居民抱怨
1
很少
发生
短暂的
或许会影响从业者健康
放出可能破坏及污染地球环境的物质
影响景观，降低社会评价
注：
后果的严重性D=MAX{D1，D2，D3，D4}
表3：
资源利用的用量系数、利用情况系数
资源利用
用量
1：
极少使用或用量很少
3：
每月使用或用量较少
8：
每周使用或用量一般
10：
每天使用或用量很大
利用情况
1：
完全利用没有任何浪费
2:
绝大部分利用,有提高利用率的可能
4：
大部分利用，可继续提高利用率
8：
大部分利用，可大幅提高利用率
20:
有严重浪费或有价值应回收循环利用而未实施
5.6.间接环境因素识别评估及控制
间接环境因素是指与本公司的生产和服务有关的相关方的活动，根据其对环
境的可能产生的影响和本公司对该相关方的影响和控制程度，将相关方分为A、B、C三类，分别提出环境控制的要求，施加不同影响力。
对本公司的间接环境因素进行识别评估，将相关记录登记在《间接环境因素识别及评价表》中，并决定相应的控制类型及方法。
分类
相关方类型
基本影响力
A
与法律法规符合性相关：
1.环境污染物处理厂商
1.要提供合法的营业执照及资质证明
2.承诺遵守相关法律法规
3.将本公司环境方针通知对方，要求配合开展环境管理业务
4.可行的情况下，到相关方现场核查环境关联事项
B
可能对环境产生显著影响之厂商：
1.提供化学药品之供货商
2.燃料运输供货商
3.工程等承包商
1.以合适的方式通知相关方本公司环境方针
2.要求其在恰当的时候开展环境管理业务
3.要求接受本公司相关培训及遵守有关管理要求
4.要求提供合法的营业执照
C
其它：
1.除A、B类外，一般业务性质厂商
1.根据条件的允许，尽可能地施加影响
5.7.危险源的风险评价
5.7.1.质控部组织各有关部门对危险源、风险进行评价。
5.7.2.在风险评价工作中，要确定出组织的风险级别，必须定量计算每一种危险
源所带来的风险。
5.7.3.定量计算每一种危险源所带来的风险，可采用如下方法：
D=L×E×C
D表示风险值
L表示发生事故的可能性大小
E表示暴露于危险环境的频繁程度
C表示事故产生的后果
很明显风险值D越大，事件越严重。
其中L、E、C取值多少建议如下：
L（事故发生的可能）
分数值
事故发生的可能性
10
完全可以预料
6
相当可能
3
可能，但不经常
1
可能性小，完全意外
0.5
很不可能，可以设想
0.2
极不可能
0.1
实际不可能
E（暴露于危险环境的频繁程度）：
分数值
频繁程度
10
连续暴露
6
每天工作时间内暴露
3
每周一次，或偶然暴露
2
每月暴露一次
1
每年几次暴露
0.5
非常罕见地暴露
规定连续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见出现在危险环境的情况分值为0.5，其它情况对应表中取值。
C（发生事故产生的后果）：
分数值
后果
100
大灾难，许多人死亡
50
灾难，数人死亡
15
非常严重，一人死亡
7
严重，重伤
3
重大，致残
1
引人注目，不利于基本的健康安全要求
因为事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，所以取值范围也很大，为1-100。
D（危险等级划分）：
D值
风险级别
危险程度
﹥320
1级
极其危险，不能继续作业
160～320
2级
高度危险，需立即整改
70～160
3级
显著危险，需要整改
20～70
4级
一般危险，要注意
﹤20
5级
稍有危险，可以接受
5.8.重要环境因素的判定
5.8.1.各部门根据其产品、活动或服务中所承担的职能，利用输入输出法对环境
因素进行全面识别，并根据评分准则进行评价，登记在《环境因素识别及评价表》中，并提交质控部。
5.8.2.质控部对各部门报送的《环境因素识别及评价表》按5.3条要求进行归纳
汇总。
5.8.3.如有违反已判明的与公司相关的环境法律法规的要求的情况，可直接判定
为重要环境因素。
5.8.4.环境因素量化评估后，各环境因素的得分，如果超过下表所示的判定基准分数时，应纳入“重要环境因素”考虑范围；如果全部环境因素的评价结果都未超出下表之基准数，由质控部选择其中重要者为重要环境因素。
评估对象
评价分数
废水、废气、噪音、固体废弃物
150分以上
化学溶剂
100分以上
资源利用
40分以上
5.8.5.对于某些环境因素在特殊情况下，根据其对环境影响的严重性，应判定为
重要环境因素。
如全球即将废止的，法规即将禁止的、正在或可能对环境造成重大危害的。
5.8.6.质控部召集相关人员开会讨论评价环境因素，依据环境因素评估结果和公
司的实际情况，以及过往环境检测记录，对重要环境因素进行初步判定。
5.8.7.将重要环境因素评价结果登记后报送环境管理代表审查，并由总经理批
准。
5.8.8.最终形成公司的重要环境因素清单，即《重要环境因素登记表》。
5.9.重大职业健康安全危险源的确定：
将风险级别为1、2、3级的危险源定为
重大危险源。
但对下列四种危险源存在的情况，可直接定为级别较高的风险即重大危险源。
1）不符合职业健康安全法规、标准；
2）相关方有合理抱怨或要求的；
3）曾发生过事故，现场无合理控制措施的；
4）直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。
5.10.重要环境因素、重大危险源的管理方式
5.10.1.质控部针对评价出的重要环境因素、重大危险源，要求相关部门制定管
理对策。
5.10.2.对重要环境因素至少应采取以下之一种管理方式，并展开相应管理活
动：
1）制定实施目标指标及环境管理方案；
2）制定实施运行控制或应急准备与响应程序或作业指导书；
3）设立环境控制点，实施重点控制。
5.11.风险控制规划
5.11.1.目标和管理方案
1）对1级和2级风险，必须要制定目标和管理方案。
2）对3级风险，视情况制定目标和管理方案。
5.11.2.运行控制：
对1级-4级风险，如无文件规定可能导致偏离OHS方针或目
标的情况时，均应制定运行控制文件。
5.11.3.应急控制：
对紧急状态下的1级-4级风险情况，应制定应急准备和响应
控制文件。
5.11.4.危险源记录的形成：
质控部将经评价后危险源汇总形成《一般危险源清单》、《危险源汇总表》和《重大危险源清单》,并针对重要危险源制定相应目标和管理方案。
6.附录
《环境因素识别及评价表》
《间接环境因素识别及评价表》
《重要环境因素登记表》
《危险源调查表》
《危险源汇总表》
《一般危险源清单》
《重大危险源清单》
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