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融资方案讲解学习

融资方案

商业融资计划书

华影亿时代国际影业（北京）有限公司

项目名称___________________

单位___________________

地址___________________

电话___________________

传真___________________

电子邮件___________________

联系人___________________

保密承诺

本计划书内容涉及本企业内部商业机密，仅对有投资意向的企业公开，本企业要求投资企业项目经理收到本计划书时做到以下承诺：

妥善保管本计划书，未经本公司同意不得向第三方公开本公司的商业秘密。

项目经理签字：

2015年1月13日

摘要………………………………………………01

第一部分：

企业简介……………………………………02

第二部分：

项目概况……………………………………03

第三部分：

行业及市场分析……………………………06

第四部分：

融资额度及回报方式………………………09

第五部分：

宣传策略……………………………………10

第七部分：

附件…………………………………………11

摘要

本融资方案主要包括项目概况、投资理由、融资方式与收入回报等方面。

第一部分企业简介

华影亿时代国际影业（北京）有限公司MillenniumOrientalFilm是一家2012年10月在中国北京和美国洛杉矶同时成立的国际影业公司。

主要以电影故事片拍摄为主，电视剧、纪录片、广告、MV、活动策划、国际电影文化交流为辅。

公司立足本土，放眼世界，聚集了具备中国、美国和法国教育背景和运营经验的新一代电影人，业务从影视项目策划、剧本开发、拍摄制作、宣传发行、整合营销等向整个电影产业链发展，具有丰富、成熟的国际资源和国际发展前景。

华影亿时代国际影业（巴黎）公司的挂牌营业目前已提上议程。

华影亿时代国际影业（北京）有限公司在2013、2014、2015年的拍摄制作，以喜剧片为主。

目前正在拍摄的项目有《美丽亿时代》、《怎么Hold住你的老公》、《古墓饭店》、《LeCielestlePlusBelEndroitdelaTerre》、《法国混混北京猫》、《穷得只剩下钱》、《屌丝的虚拟人生》等多部电影。

第二部分：

项目概况

电影《饕餮刑警》由华影亿时代国际影业（北京）有限公司和中恒亿时代影视投资基金、华羲久鼎影视文化传媒（北京）有限公司联合出品，‍华影亿时代与北京保和艺术工作室联合摄制。

该片‍以在中国警界威名赫赫的缉毒警察为原型创作，总投资5000万，是甘肃首部公安题材的院线电影，电影自开拍以来，受到了省委省政府，兰州市委市政府、白银市委市政府的大力支持。

一、《饕餮刑警》故事大纲：

女刑警队长婚姻破裂。

但是祸不单行,在一次抓捕行动中,因为逮捕罪犯游勇而脑部受伤,失去味觉。

在出院后她重返警队,一次偶尔的机会,在调查一个有贩毒嫌疑的饭店时,意外的吃到了一种让她有“感觉”的食品。

这让她对厨师陆鸿产生了兴趣,因此她更近距离的去接触陆鸿,也由于陆鸿有参与贩毒的疑点,去调查陆鸿。

这让这对饮食男女的关系变得暧昧复杂起来。

畏罪潜逃的罪犯游勇居然流窜回本城，意图对高桥进行报复。

高桥面对生命的威胁,不得不带领着一帮有鲜明个性的刑警们对抗危机。

同时,她和厨师陆鸿交往的那些“卧底”一样的时光,让她体验到了更多的身为女人的快乐。

陆鸿这个神秘颓废的男人显然也隐藏着秘密,最终两个人将正视对方的真实一面。

并做出艰难抉择……

二、《饕餮刑警》制作团队

总制片人梁仲军JohnnyLiang

作为经济学专家，梁仲军并不是以学者的身份，而是以实践者、经营者的身份进入这个既有挑战又富有机遇的行业的。

凭着对市场的敏感、理性的决策和高效率的经营方式，他自从担任华影亿时代国际影业（北京）有限公司、华影亿时代影业（洛杉矶）有限公司总裁以来，广泛吸纳国际人才，将全部精力放在了投资、制作具有国际前景、社会影响力及商业号召力的电影。

监制王红卫

北京电影学院导演系教授，金牌电影策划人，著名编剧。

导演宁浩常年合作的著名策划人。

主要作品有：

《疯狂的石头》、《疯狂的赛车》《心花路放》、《黄金大劫案》、《无人区》、《中国式离婚》等颇受好评的电影。

总策划张保和

著名军旅艺术家，前后担任中国曲艺家协会理事、中国武警文工团艺委会主任等职务。

在全国全军文艺汇演中屡获大奖，被誉为“西北笑星”。

摄影指导黎耀辉

香港金牌摄影，常年与刘伟强、舒淇等合作，拍摄出了诸多受观众喜爱的电影作品：

《武侠》、《十月围城》、《伤城》、《头文字D》、《2046》、《无间道》、《古惑仔》《金鸡》等。

编剧/导演黄璜

学院派新生代导演，2004年以第一名的成绩考入北京电影学院导演系参与多部剧本策划编剧工作并曾拍摄过多部影片。

电影《伴我同行》导演、编剧。

制片人常犇

学院派专业制片人，毕业于北京电影学院管理系制片人专业。

曾任多部电影电视剧的制片人、策划人。

主要作品有：

电影《东风雨》、《重生记》、《三人杀》等。

美术指导彭少颖

毕业于北京电影学院美术系学院派专业，电影美术导演。

娄烨的御用美术指导，主要作品有电影《春风沉醉的夜晚》、《浮城谜事》、《抓猴》、《春梦》、《战国》、《一步之遥》等。

第三部分：

行业及市场分析

一、电影市场良性发展，国产片票房比重增加

2014年，中国电影票房收入增长显著，全国电影总票房296.39亿元，同比增长36.15%,其中国产片票房161.55亿元，占总票房的54.51%.全年城市影院观众达到8.3亿人次，同比增长34.52%；全年新增影院1015家，新增银幕5397块，日均增长15块银幕，目前全国银幕总数已达2.36万块。

2002至2014年，中国电影票房从9.5亿元人民币增至296.39亿元，增幅超过25倍，年复合增长率高达36%，是全球票房收入增长最快的区域。

中国票房收入在全球票房收入中占比也由2005年的1.1%快速提升至2014年的12%，中国已成为仅次于美国的全球第二大票仓。

中国电影市场增幅巨大的原因是政策开放，比如允许国有以外资金投入影视行业、院线体制改等，以及娱乐在人均可支配收入中比例的提升。

2、投资《饕餮刑警》的四大理由：

1、艺恩咨询专业的数据分析

艺恩咨询是国内首家娱乐产业信息咨询机构，其专业性在国内首屈一指。

经过艺恩咨询专家的分析及预测，《饕餮刑警》的票房保守估计在2亿。

原因如下：

（1）本片在电影市场，尤其是国产电影市场形势一片大好的大环境下，做出这一投资举措本身就稳赚不赔，加上电影投资属于中等投资，风险较小，而美食和警匪相结合的故事情节，在同题材的影片中也少见，以上因素有利于我们取得市场成功。

（2）本片的上映时间为2015年九月，经过业内研究，2015年上映的同类型的电影只有《饕餮刑警》，而影片中缉毒刑警的英雄事迹符合社会主旋律，作为国庆献礼片，其在主流价值观的塑造方面有着重要作用；其次，纵观近年来同类型题材的影片，其票房反响都不错，比如2011年的《窃听风云2》，票房为2.21亿，2014年的《窃听风云3》票房为3.13亿，2013年《毒战》票房过亿；再次，本片首次将美食与刑警结合起来，不仅传播正能量，而且大量美食的上镜使得本片观众群体广泛，老少皆宜。

因此，《饕餮刑警》取得高票房是有据可循的。

2、影帝、影后的倾情加盟是票房保证

作为获奖无数的实力派演员，余男无疑是票房女王。

最近正在热映的《智取威虎山》，票房破7亿，《全民目击》上映一周票房轻松过亿；而口碑和票房俱佳的《无人区》首映当天，票房就达到2400万。

任达华从影二十余年，饰演过警察、黑社会老大、古惑仔、杀手等无数个深入人心的角色，深受两岸三地观众的喜爱，而金像奖、澳门国际电影节“影帝”头衔的加身，更是让他名声大震。

因此，余男和任达华的加盟，就是本片的票房保证。

3、“强强联合”的制作发行班底

《饕餮刑警》制作班底阵容强大，除了国内一流的电影大师们倾情助阵之外，在电影的后期制作中，更是请来了美国的专业制作团队，从电影的剪辑、特效方面带给观众一场视觉盛宴。

在电影的后期发行与宣传中，我们将与中国电影集团公司、星美国际集团有限公司等国际大公司合作，将电影的宣传与发行推向全国甚至全球。

4、投资周期短，成本低，风险小，收益大

《饕餮刑警》自2014年12月26日正式开机以来，拍摄一直顺利进行，预计在2015年2月低，电影将结束拍摄而转为后期制作，至2015年九月上映不到一年时间；预算总额为3000万元至3600万元人民币（含税金和不可预见费），近年来，大投资影片亏本的例子屡见不鲜，中等影片大行其道，市场表现，本身的风险较小。

非常抢眼本片属于中等投资电影《小时代》投资仅为5000万，而当年票房为7亿，是近年小成本高回报电影的典范之作；《泰囧》投资3000万，票房收入为12.8亿。

因此，近年来，许多金牌制片人将目光放在低成本、高回报的电影上面，《饕餮刑警》无论从制作团队、演员还是发行方来讲，都是一部低风险、高回报的电影。

（3）第五部分：

融资额度及回报方式

（4）本片采用股权融资的方式进行融资，融资金额1000万，项目周期14个月。

预计汇报率300%/年，项目总投资3000万。

最大出参股比例45%。

项目估值3亿。

例如资方以1000万元出资额占有出品方票房分账收入的30%，或500万元出资额占有出品方票房分账收入的15%。

比如，本电影片最终实现2亿元票房总收入，按35%的分账比例（暂定，有待与院线方商定，以实际比例为准）可得分配额为7000万元，出资（1000万元）者按30%比例可得分配额为2100万元。

这种计价按每张票50元计算，具体分账中，涉及的税收问题，按规定处理。

如出资（500百万）者按15%比例可得分配额为1050万元。

我们的市场发行预期：

最保守的估计为，全国院线发行1.8亿元，我方票房分账收入8100万元。

具体：

按每张票50元（票价偏于保守）算，票房将是3亿元。

按最低35%的分账比例，我方票房分账收入为10500万元。

比较乐观的市场预期是:

 全国院线发行超过3亿元，我方票房分账收入超过1.35亿元；并争取达到4亿的总票房，我方票房分账收入为20250万元。

当然，市场表现不佳的情况下，也会存在风险，出资方应当认识到这点。

第六部分：

宣传策略

电影《饕餮刑警》发布会已于2015年1月2日在甘肃兰州隆重举行。

全面的话题营销，实现全媒体覆盖。

全国160家主流媒体全面宣传，结合全国重点票仓城市户外广告及地面活动营销。

根据影片特点，开展全网社会化营销，包含微博、微信营销等，直接到达观众移动终端。

在上映前集中开始宣传，爆炸性炒作。

在上映期间，院线投放相应的广告，如喷绘、立牌、电子海报及视频广告，结合电影特色物料在终端进行大幅度的推广。

第七部分：

附件

32

手机

电视

网络

平面

流媒体

5.公交，出租，列

车，航空，楼宇电

视全程视频宣传

4.联合各大强势平媒

宣传

1.手机\PAD移动终

端无线传播

2.全国强势

电视台

3.各大门户网站，

主流小区网站整合营销立体传播

手机