施工企业质量检查管理考核办法.docx
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施工企业质量检查管理考核办法
××工程公司质量检查考核办法
第一章总则
第一条为贯彻局质量方针，加强质量管理，规范质量检查考核工作，依据《建设工程质量管理条例》、《××有限公司质量检查办法》、《××工程公司质量管理九项强制规定》等有关法规和文件精神，特制定本办法。
第二条质量检查考核单位：
工程公司、水利机械制造安装公司、直管项目部、总承包部、科研设计院、秦海置业有限公司（以下简称各单位）。
第二章职责
第三条局质量管理部按照“宏观管理、重点控制”的原则，负责对各单位的质量管理工作指导、督促，负责对项目部进行质量抽检及重点项目重点关注。
依据据各单位质量目标完成情况、质量管理情况、工程实体质量情况等，组织对各单位进行质量管理工作进行检查考核。
第四条各单位负责本单位的质量管理工作，负责对所属项目部的质量管理、检查监督工作。
科研设计院负责质检站/实验室的质量管理、监督检查。
秦海置业有限公司负责对项目建设全周期的质量管理工作。
第三章质量检查
第五条局对各单位质量管理工作检查，一般可结合年终考核每年进行一次，但对上年度有质量事故的单位可增加一次质量体系的专项检查。
检查内容如下：
工程公司、水机械制造安装公司、直管项目部、总承包部：
质量目标、组织体系、制度体系、责任体系、人员培训、质量管理体系运行、质量活动、质量信息等。
具体内容见表1。
科研设计院：
质量目标、组织体系、制度体系、责任体系、质检站管理、人员培训、质量管理体系运行、质量活动、质量信息等。
具体内容见表5。
秦海置业有限公司：
质量目标、组织体系、制度体系、责任体系、人员培训、参见单位的管理。
具体内容见表4。
第六条局对项目部质量管理工作检查每年两次，重点检查局质量重点关注项目、二级单位检查过的项目的抽检。
二级单位对项目部的检查频次为每年三次，项目部每月进行一次质量大检查，每周进行一次质量巡查。
第七条局对项目部的质量检查包括“工程项目质量检查”和“质量管理九项强制规定检查”两部分。
“工程项目质量检查”内容包括：
质量目标、组织体系、制度体系、责任体系、人员培训、质量检查、分包管理、原材料、构配件和设备管理、施工过程管理、工程实体质量、质量活动、质量信息等。
具体内容见表2。
《质量管理九项强制规定》检查具体内容见表3。
第八条局对质检站/实验室的检查内容包括组织管理、实验室管理、质检站管理。
局结合项目检查对质检站/实验室进行检查。
第九条检查评价
局对各单位、项目部及质检站的检查评价均采用评分制，评分结果作为局对各单位年终质量考核的依据。
对各单位的检查评价满分100分，具体分数构成见表1。
对项目部的检查评价满分200分，具体分数构成见表2、表3。
对质检站的检查评价满分100分，具体分数构成见表6。
对各单位评价结果分为三个等级，90分（含90分）以上为优良，70分（含70分）～89分为合格，70分以下为不合格。
对项目部的评价结果分为三个等级，180分以上为优良，140分至179分为合格，140分以下为不合格。
对质检站的评价结果分为三个等级，90分（含90分）以上为优良，70分（含70分）～89分为合格，70分以下为不合格。
局对各单位检查过的项目部检查时如发现一处项目部所属单位应发现而未发现的事项时，扣减项目部所属单位检查平均得分1分；如发现项目部对所属单位检查整改不力的，扣减该项目部检查得分10分。
第十条对检查发现的质量问题，检查组有权开具质量问题整改通知书，并要求各单位、项目部限期整改。
各单位、项目部应在规定期限内进行整改，并将整改结果报局质量管理部。
质量检查记录表及质量隐患整改通知单见表7、表8。
第十一条质量检查结果为“优良”的项目部可评选年终局“质量管理先进集体”，对质量检查得分低于140分的，在全局予以通报批评。
第四章质量考核
第十二条局对各单位质量管理考核依据质量检查评价结果，按照单位性质分类进行。
具体分为：
工程公司类（指第一工程公司、第二工程公司、第三工程公司、第四工程公司、建筑公司、路桥公司、国际公司）、直管项目部（含总承包部）类、专业公司类（指水利机械制造安装有限公司、秦海置业有限公司）、服务类（指科研设计院）。
第十三条考核得分
工程公司、水利机械制造安装公司、直管项目部、总承包部、置业公司得分构成为：
各单位总部检查得分×50%+项目部检查平均得分/2×50%+创优加分。
科研设计院得分构成为：
科研设计院检查得分×50%+项目质检站检查平均得分×50%+创优加分。
第十四条凡获得集团级以上优质工程的单位在考核结果的基础上加分。
若获奖项目由科研设计院承担质检试验任务，项目质检站/实验室也相应进行加分。
具体加分见下表。
创优加分表
序号
奖项
等级
项目单位加分
质检站加分
1
优质工程（产品）奖、优秀勘测设计奖
国家级奖项
10
5
2
省部级奖项
8
3
3
集团级奖项
5
2
注：
1、国家级奖项指：
鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程金（银）奖；省部级奖项指行业及各省的优质工程奖。
2、同一获奖项目，按最高奖加分，不累加分。
第十五条实行质量事故一票否决制，凡发生质量事故的单位年终质量考核为不合格，考核分数为50分。
科研设计院承担质检的项目若发生较大以上质量事故，科研设计院考核为不合格，考核分数为50分。
第十六条对考核达到“优良”的单位，可评选局质量管理先进单位；对考核“不合格”的单位，由局通报批评，并要求其提交整改措施，限期整改。
第四章附则
第十七条本办法从发文之日起执行，原《××工程公司质量管理考核办法》（水电十五局【2015】134号）同时作废。
第十八条本办法由局质量管理部负责解释，各单位可依据本办法，结合本单位实际情况制定本公司的质量检查考核办法。
表1各单位质量考核表
序号
分类
考核内容
标准分值
扣分标准
得分
1
质量
目标
不发生质量事故及质量事件。
6
质量事件扣6分/次；发生质量事故，一票否决，考核不合格
2
不发生质量事故瞒报、谎报、拖延不报行为。
2
瞒报、谎报或拖延不报扣2分
3
产品质量合格率100%，水利水电工程土建类优良率达到80%以上、金属结构和机电安装类优良率达到90%以上；水电工程以外的工程、海外工程的施工质量水平要满足合同约定标准。
2
合格率未达到100%扣2分，其余未达到要求扣1分/项
4
组织
体系
主要领导主持，每季年召开一次质量委员会会议。
应形成决议或纪要，并得到认真落实。
4
未召开会议扣4分，会议次数不够扣2分。
未形成决议或纪要扣2分，决议没落实扣2分
5
6
有质量分管领导，并以文件形式明确。
2
无文件明确质量分管领导扣2分
7
质量分管领导应组织本公司质量检查，主要领导/质量分管领导带队检查项目的数量不少于公司项目数量的80%。
国际工程项目检查数量不少于公司国际项目数量的50%。
24
质量分管领导未组织本公司质量检查扣4分，主要领导/质量分管领导未带队检查扣10分，检查项目数量不够按比例扣减得分。
8
主要领导/质量分管领导应组织或参与本公司项目质量事故及事件的处理。
2
主要领导/质量分管领导未组织或参与本公司项目质量事故及问题的处理扣2分
9
质量分管领导每季度向局分管领导就质量履职情况进行述职。
10
质量分管领导未述职扣10分，次数不够扣5分
10
设置质量管理部门，配备专职质量管理人员不少于3人。
部门及岗位质量职责和权限明确，形成文件并传递到各管理层。
4
未设置部门扣2分，没有文件明确职责扣2分，专职管理人员少1人扣1分
11
12
质量管理部门在分管领导组织下对项目进行检查，检查数量、频次符合局有关规定。
10
质量管理部门未对项目进行检查扣10分，检查数量、频次不够扣5分。
表1各单位质量考核表
序号
分类
考核内容
标准分值
扣分标准
得分
13
项目
配置
履行质量管理人员及质检试验审批程序
10
一个项目质检试验审批程序不符合局规定扣5分，项目质量分管领导未经局审定扣5分。
14
项目质量管理人员任职资格、数量配置到位，质量管理人员任职资格应符合局《质量管理机构设置及人员任职条件规定》
10
一个项目部未设置质量管理部门扣5分，人员配置不足扣5分，人员任职资格不满足要求扣2分/每人。
15
制度
体系
质量管理、检查、考核、奖惩等制度健全，法律法规、技术规程清单有效，并传达到相关场所。
2
制度不全扣2分，未传达到相关场所扣1分
16
责任
体系
与各部门、项目部签订质量责任书，并考核兑现。
2
未与各层级签订质量责任书扣2分；一个部门（单位、项目部）未签订扣1分；未考核兑现扣1分
17
质量管理体系运行
制定年度内审计划，经总经理审批实施，内审要覆盖在建项目总数的80%以上，并形成完整的审核记录和审核报告。
国际工程项目内审覆盖率达到50%。
2
未开展内审扣2分；无审核计划或未审批扣1分；覆盖率达不到80%的，每降低10%扣1分
18
接受外部审核不出现严重不符合项。
2
出现严重不符合项扣2分。
19
质量
活动
组织、指导项目开展QC小组活动。
2
未开展QC活动扣2分，无专人负责扣1分，监督指导不到位扣1分
20
组织质量月以及股份公司组织的质量活动等活动，有文件、照片、总结等记录及成果。
2
未组织活动扣2分，记录不全扣2分
21
质量
信息
定期统计工程质量合格率等相关信息，并按照要求上报
2
未及时上报扣2分
22
加分项
项目部受到业主/监理单位质量方面有效表彰，每次奖励1分，不超过2分。
说明：
1、各二级单位应及时将项目检查计划等文件上报局质量管理部备案，项目检查时应及时将检查动态上传至局QQ质量群内报备；2、质量事件：
发生质量缺陷，因处理不及时等原因引起建设单位或监理单位投诉，按一般质量事故处理。
被媒体曝光、政府部门/建设单位等通报/投诉，形成重大社会影响事件，给我局造成负面影响的，按较大质量事故处理。
表2-1工程项目质量检查表
序号
考核内容
标准分值
扣分标准
考核分数
1
质量
目标
不发生质量事故及事件
6
发生质量事件扣6分/次，发生质量事故，一票否决，考核不合格。
不发生质量事故瞒报、谎报、拖延不报行为
4
瞒报、谎报、拖延不报行为扣4分
合格率100%，水利水电工程土建类优良率达到80%以上、金属结构和机电安装类优良率达到90%以上；水电工程以外的工程、海外工程的施工质量水平要满足合同约定标准
6
合格率未达到100%扣6分，其余一项未达到要求扣3分/项
2
组织
体系
有质量分管领导，并以局文件形式明确。
2
没有分管领导扣2分
有质量归口管理部门，部门及岗位质量职责明确，形成文件并传递到各管理层。
每个单位工程至少设置一名专职质检员，且持证。
3
没有设置部门或机构扣3分，没有文件明确职责扣2分，专职管理人员少1人扣1分
质检站建立符合局规定
4
质检站建立不符合局规定扣4分
3
制度
体系
质量管理、检查、考核、奖惩等制度健全，法律法规、技术规程清单有效，并传达到相关场所。
2
制度不全扣2分，未传达到相关场所扣1分
4
责任
体系
与项目部各部门、作业队（工区）签订质量责任书，并考核兑现。
4
一个层级都没签扣4分，一个部门（工区/作业队）没签扣1分，未考核兑现扣2分
5
质量
检查
每周进行一次质量检查，质量检查记录完整，形成闭合。
3
缺少一次扣1分，记录不完整、未闭合扣1分
6
分包
管理
分包方经营许可和资质证明符合要求
3
经营许可和资质证明不符合要求扣3分
定期对分包履约、工程质量情况进行评价并保存记录
3
未进行评价扣3分，记录不全扣1分
分包队伍配备专（兼）质检人员，现场巡视，巡视记录齐全
3
未配备专（兼）质检人员扣3分，巡视记录不全扣1分
表2-1工程项目质量检查表
序号
考核内容
标准分值
扣分标准
考核分数
7
原材料、构配件和设备管理
对原材料、构配件和设备进行验收，验收的过程、记录和标识应符合有关规定
4
一项未验收扣4分，验收记录不齐全扣1分
贮存、保管和标识清晰，并定期检查，发现问题及时处理
2
贮存、保管和标识不清晰扣2分，未定期检查扣1分，发现问题未及时处理扣2分
搬运及防护满足要求
2
搬运及防护不满足要求扣2分
8
施工过程管理
项目实施前，对项目管理人员进行质量管理交底，对施工人员分工序进行技术交底。
实施“样板引路”并培训宣贯。
3
未交底扣3分，交底不全面扣1分；未实施“样板引路”扣3份。
施工日志、专项施工记录等施工过程记录齐全
2
记录不齐全扣2分
建立或委托符合规定的试验、测量机构
3
未建立或委托符合规定的试验或测量机构扣3分
按有关标准对施工过程或中间产品进行检验、试验，且记录规范
4
检测项目或检查指标缺少一项扣4分，记录不规范扣1分
按照规定的周期校准检测设备，建立台帐标识其校准状态
2
未按规定周期校准扣2分，未建立台帐或状态未标识扣1分
重要部位、关键工序、隐蔽工程质量检查、验收制度完善，检查、验收记录须经相关责任方签字确认
4
无制度扣4分，检查验收无相关方签字扣2分
保存质量问题的处理和验收记录
2
质量问题处理和验收未留下记录扣2分，记录不全扣1分
表2-1工程项目质量检查表
序号
考核内容
标准分值
扣分标准
考核分数
9
工程实体质量
具体检查考核内容见表2-2。
25
按表2-2实际发生项目得分折算相应得分
10
质量活动
开展QC活动、质量月活动以及股份公司、局组织的质量活动，并有记录和成果。
2
未组织活动扣2分，记录不全扣1分
11
质量
信息
定期统计质量投入、质量合格率等相关信息，并按照要求上报。
2
未统计扣扣2分，未按时上报扣1分
12
加分项
一个项目顺利通过外审加10分；项目实施前，实施“样板引路”效果明显加5分。
说明：
1、质量事件：
发生质量缺陷，因处理不及时等原因引起建设单位或监理单位投诉，按一般质量事故处理。
被媒体曝光、政府部门/建设单位等通报/投诉，形成重大社会影响事件，给我局造成负面影响的，按较大质量事故处理。
2、每项考核内容最低得分为零分，不倒扣分。
表2-2工程实体质量检查表
序号
考核内容
标准分值
扣分标准
考核分数
1
混凝土工程
策划
施工前必须做好混凝土施工的质量策划，组织讨论编制施工方案。
5
未进行质量策划扣3分，未编制施工方案扣3分。
施工方案必须含有“模板组装图”、加固方法、脱模方法、养护方法等。
有特殊要求的（如悬臂、承重）必须验算其承载能力、刚度及稳定性。
5
施工方案无“模板组装图”、加固方法、脱模方法、养护方法等扣3分，有特殊要求的（如悬臂、承重）未验算其承载能力、刚度及稳定性扣5分。
混凝土配合比设计应科学严谨、经济可行，满足规范、设计要求，其强度不得大于设计强度保证率的15%。
5
混凝土配合比设计不满足规范、设计要求扣5分。
模板
应采用表面平整、光洁度高的大块钢模板，若采用组合钢模板，规格宜600㎝*1500㎝以上
5
不符合要求扣3分。
严禁在模板上私自、随意开孔。
模板拼装时应采用双面胶带等封缝。
5
模板上私自、随意开孔扣2分，模板拼装时未采用双面胶带等封缝扣3分。
组合模板加固围柃应采用两根Ø48㎜*3.5㎜钢管双向加固，间距不大于75*100cm，围柃交点处采用拉锚丝杆或支撑固定。
5
不符合要求扣3分。
拉锚丝杆应采用锥形套筒丝套或橡胶垫块形式，无防渗、结构要求的可采用能重复使用的穿墙丝杆；严禁使用直接外露在混凝土表面的传统拉锚丝杆。
5
不符合要求扣3分。
表2-2工程实体质量检查表
序号
考核内容
标准分值
扣分标准
考核分数
1
混凝土工程
模板
脱模剂应涂刷均匀，采用正规厂生产的脱模剂；亦可采用纯洁的油脂，严禁使用废旧油脂。
5
不符合要求扣3分。
浇筑
应依据骨料的超逊径、含水等变化及时调整施工配合比，严格按施工配合比计量拌制，不得随意调整
5
未调整扣3分，随意调整配合比扣5分。
超时（放置2小时）、不合格混凝土不得入仓；入仓混凝土应及时平仓、随平随振，不得漏振、过振。
不得出现冷缝。
5
超时、不合格混凝土入仓扣5分；振捣不及时、漏振、过振扣3分；出现冷缝扣5分。
如遇特殊情况不能连续浇筑，应及时将入仓的混凝土整平、振捣后按施工缝处理。
5
不符合要求扣3分。
施工缝需预留垂直/水平（除设计要求外）。
水平施工缝预留时，为消除局部凹凸，钢筋保护层至模板间必须进行人工收面。
5
未符合要求扣3分。
养护
应严格按照养护冷却方案及时通水冷却、养护，确保在养护期内保湿保温，大风、降温等极端气候变化时，应及时采取特殊措施。
5
未符合要求扣3分。
在养护期内，混凝土底板严禁堆放材料、行车、磕碰，墙体、墩柱2m以下需采取防碰撞保护措施。
5
未符合要求扣3分。
表2-2工程实体质量检查表
序号
考核内容
标准分值
扣分标准
考核分数
1
混凝土工程
断面尺寸
符合设计要求，偏差不超过±20mm，桥梁防撞护栏不超过±5mm；桥梁梁、板及房建等其他部位符合相关标准。
5
未符合要求扣3分，超过一倍扣5分。
表面平整度
2m直尺不超过5mm，累计面积不超过0.5%。
5
未符合要求扣3分，超过一倍扣5分。
缺损掉角
不允许，应修复使其符合设计要求
5
未符合要求扣5分。
孔洞
单个面积不超过0.01m2,且深度不超过骨料最大粒径。
经处理符合设计要求。
房建项目构件主要受力部位无孔洞，其他部位有少量孔洞。
桥梁工程不出现空洞。
5
未符合要求扣3分，超过一倍扣5分。
露筋
无主筋外露，箍、副筋个别微露。
桥梁工程不出现露筋。
5
未符合要求扣3分。
裂缝
无
10
存在少量不影响结构性能或使用功能的裂缝，缝宽不超过0.15mm，短小，深度不大于钢筋保护层厚度扣5分；超过该范围或湿缝扣10分
表2-2工程实体质量检查表
序号
考核内容
标准分值
扣分标准
考核分数
1
混凝土工程
错台
桥梁工程柱或双壁墩不超过3mm。
其他部位不超过5mm，且进行处理符合要求。
隧道混凝土应平滑无错台。
5
未符合要求扣3分。
外观
混凝土表面平整，色泽一致，施工缝平顺，棱角线平直。
桥梁梁、板不允许出现施工缝。
5
不符合要求扣3分。
蜂窝、麻面面积不得超过检查面积0.5%。
深度不超过5mm。
10
出现蜂窝、麻面扣5分；蜂窝、麻面面积超过检查面积0.5%或深度超过5mm扣10分。
锥形套筒/穿墙丝杆拆的小圆孔应采用色泽与母体混凝土色泽几乎一致的混凝土补平，采用胶带封闭养护。
5
不符合要求扣3分。
强度
混凝土强度满足设计要求，在设计值100%～120%范围内
10
混凝土强度低于设计值90%扣10分，在设计值90%～99%范围内扣5分。
在设计值120%以上扣5分。
其他
隧道防水混凝土必须满足设计和规范要求。
拱墙背后的空隙必须回填密实。
10
隧道渗水扣5分，拱墙背后的空隙回填不密实扣5分。
建筑工程连接部位无影响结构传力性能的缺陷，砼构件无影响使用功能的外形、外表缺陷。
10
连接部位存在影响结构传力性能的缺陷或砼构件存在影响使用功能的外形、外表缺陷扣10分。
表2-2工程实体质量检查表
序号
考核内容
标准分值
扣分标准
考核分数
2
土石方工程
碾压
参数
压实机具的型号、规格，碾压遍数、碾压速度、碾压振动频率、振幅和加水量应符合碾压试验确定的参数值
5
压实机具不符合扣3分，碾压遍数、碾压速度、加水量等不符合扣2分
原材料
符合设计要求
5
不符合要求扣3分
土料
压实
质量
1级、2级和高坝的压实度不低于98%；3级中低坝及3级以下中坝的压实度不低于96%；土料的含水量应控制在最优含水量的-2%~3%之间。
取样合格率不小于90%。
不合格试样不应集中，且不低于压实度设计值的98%
10
不符合要求扣8分
砂砾料、反滤料
铺料
厚度
铺料厚度均匀，表面平整，边线整齐。
允许偏差不大于铺料厚度的10%，且不应超厚
5
不符合要求扣5分
压实
质量
相对密度不低于设计要求
10
不符合要求扣8分
堆石料
铺料
厚度
铺料厚度应符合设计要求，允许偏差为铺料厚度的-10%~0，且每一层应有90%的测点达到规定的铺料厚度
5
不符合要求扣5分
压实
质量
孔隙率不大于设计要求
10
不符合要求扣8分
表2-2工程实体质量检查表
序号
考核内容
标准分值
扣分标准
考核分数
2
土石方工程
垫层料
铺料
厚度
铺料厚度均匀、不超厚，表面平整，边线整齐；检测点允许偏差为±3cm
5
不符合要求扣5分
压实
质量
压实度（或相对密实度）不低于设计要求
10
不符合要求扣8分
3
开挖工程
岩石边坡
开挖
坡面
稳定无松动岩块，对不良地质应按设计要
求进行处理
5
不符合要求扣2分
平均
坡度
不陡于设计坡度
5
不符合要求扣2分
保护层开挖
浅孔、密孔、少药量、控制爆破
5
不符合要求扣2分
坡面局部超欠挖
不超过±2%
5
不符合要求扣2分
半孔率
节理裂隙不发育的岩体＞80%；节理裂隙发育的岩体＞50%；节理裂隙极发育的岩体＞20%
5
不符合要求扣2分
岩石基础
保护层开挖
浅孔、密孔、少药量、控制爆破
5
不符合要求扣3分
建基面
无松动岩块，无明显爆破裂隙
5
存在松动岩块、明显爆破裂隙扣2分
孔、洞（井）或洞穴的处理
满足设计处理要求
5
不符合要求扣2分
表2-2工程实体质量检查表
序号
考核内容
标准分值
扣分标准
考核分数
3
开挖工程
岩石基础
断面尺寸（有结构要求）
坑（槽）长或宽5m以内
允许偏差：
0+10㎝
5
不符合要求扣3分
坑（槽）长或宽5m～10m
允许偏差：
0+20㎝
5
不符合要求扣3分
坑（槽）长或宽10m～15m
允许偏差：
0+30㎝
5
不符合要求扣3分
坑（槽）长或宽15m以上
允许偏差：
0+40㎝
5
不符合要求扣3分
坑（槽）底部标高
允许偏差：
0+20㎝
5
不符合要求扣3分
断面尺寸（无结构要求）
坑
升级会员 