XX年财政局工作总结和重点工作谋划.docx

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XX年财政局工作总结和重点工作谋划

XX年财政局工作总结和重点工作谋划

　　XX年XX区财政局党组根据区委区政府的工作要求和部署，立足财政工作新形势、新趋向、新举措，确立了“围绕三财、实现三化”的工作目标，即围绕生财、用财、管财的主线，实现财税体制的科学化、资金使用的透明化、管理手段的精细化,同时确定了“抓好七方面工作、达到七个提高”的工作措施，主动作为，狠抓收入征管，加强支出管理，努力提升财政保障能力，积极实施民生工程，不断完善社会保障体系，促进社会和谐发展，有效推进财政各项改革，不断提高财政管理绩效，促进财政健康发展，圆满地实现了年初既定的工作目标。

时临年尾岁首，现将我局XX年重点工作推进情况和XX年重点工作谋划情况汇报如下。

　　一、XX年工作总结

（一）收入征管提速增效财政实力日益增强全年实现财政收入116345万元（数据预计到12月底，下同），占目标任务的%，超序时进度个百分点，较上年同期增收16129万元，同比增长%。

其中：

国税完成37000万元，占预算的%，同比增长%；地税完成62700万元，占预算的%，同比增长%；财政完成16645万元，占预算的100%，同比下降%。

在确保实现收入增幅提速的同时，更加注重收入运行质量的提高，千方百计增强财政实力。

从收入结构上增加实力，全年完成税收收入98365万元，占总收入比重的%，较上年同期增长%，收入结构更加优化；从可用财力上增加实力，全年营业税、契税、城镇土地使用税等增速较快，有力拉动了地方级财政收入增长，全区实现地方可用财力84932万元，较上年增收11353万元，增长%；从基层财政上增加实力，进一步完善财政管理体制，大力激发基层财政组织收入积极性，全年乡镇财政收入增长8%，示范区增长53%；从管理力度上增加实力，全年非税收入完成141956万元，较上年同期增收71325万元，增幅为%。

其中：

政府性基金收入123976万元，较上年同期增收73526万元，国有资产（资源）处置收入5673万元，较上年同期增收187万元；从争取项目资金上增强实力，全年实际到位资金101289万元。

（二）财政支出保障有力支出改革有序推进公共财政预算支出预计完成296574万元，占调整预算的%,比上年增支26961万元，同比增长10%。

全年财政收支保持平衡，重点支出保障有力，支出改革有序推进，管理措施不断精细，支出绩效日益提升。

当年财政支出改革项目多，要求严，时间紧，任务十分艰巨。

全年已完成省厅、市局部署的年度支出改革任务，统筹推进的十二项支出改革，已取得了阶段性成效。

　　1、加强财政预算部门会商工作。

在XX年部门预算编制工作中，共开展会商85场次。

部门预算会商工作机制的落实，既增强了预算编制的可靠性和透明度，同时也很好的宣传了财政政策和财政工作，得到了全区各预算单位的充分认可，有力的增进单位间工作理解和支持。

　　2、强化预决算信息公开。

制定《XX区部门预决算及“三公”经费信息公开实施方案》（财预[XX]46号）等文件，确立了信息公开的总体要求、基本原则,明确了信息公开的主体、范围和级次,建立了部门单位一把手负总责，分管领导具体抓，财政部门负责指导督促实施的责任管理体系。

XX年部门预算和“三公”经费预算已在各部门门户网站和政府政务信息网上全面公开。

　　3、加强各类存量资金管理。

一是不断加快预算执行进度。

截止年底，公共财政、政府性基金支出预算执行率分别达到97%和92%，当年各类存量资金为历年最低。

二是定期清理财政暂存、暂付款。

截止目前，暂存款余额为15152万元，较上年已压减39%。

暂付款余额为5438万元，收回借款450万元，较上年压减了8%，当年无新增对外借款。

年底往来资金余额较上年压减30%。

三是加强财政专户管理。

全面清理专项资金账户，共撤销3个银行存款专户，全区仅保留14个专户，并对社保基金和专户资金积极稳妥地开展竞争性存储，利率上浮至之间，促进了财政资金保值增值。

四是加强部门结余结转资金管理。

建立部门预算执行通报制度，督促部门减少财政资金沉淀。

加强部门结余结转资金，对部门结余资金，在编制下一年度部门预算时统筹安排，对部门结转资金，督促加快支出进度，连续结转两年以上的，一律视同结余资金，收回本级财政统筹预算管理。

　　4、加强“三公”经费支出管理。

开展了全区“三公经费”支出情况专项检查，根据自查发现的公务接待、公务用车等突出问题，采取四项措施组织整改：

深化教育宣传，不断提高勤俭节约自觉性；强化制度建设，制定《XX区公务接待管理暂行办法》、《XX区区直机关会议培训活动经费管理暂行办法》和《XX区区直机关差旅费管理办法》等财政支出经费管理办法；加大公开力度，推进“三公”经费阳光操作；加强监督检查，建立常态化督查机制，以实际行动全面贯彻落实中央“八项”规定和省“十三”条，确保公务接待、因公出国（境）、公务用车经费只减不增，且减幅较大。

XX年各部门单位的“三公经费”在XX年压减5%的基础上再压缩5-10%。

　　5、加强财政供养人员管理。

机构编制部门原则上不再受理新增行政机构编制申请，也不再审批新增机构编制事项；严格控制新增编制，各单位提出的增编事项，有空编的首先通过空编调剂解决，没有空编的本系统内部调剂解决，事业单位分类改革期间，承担行政职能的事业单位，一律不得增加编制；严格管理权限和程序，坚持机构编制的集中统一管理和审批制度，严禁政出多门和条条干预。

XX年实现了全区财政供养人员总量上“只减不增”的刚性要求。

　　6、推进政府购买服务试点工作。

本年试点部门6个，试点项目4类8个项目，全年政府购买服务已累计完成投入万元，制定了《XX区本级政府向社会力量购买服务暂行办法》等3个配套文件，召开了XX年政府购买服务项目实施推进会，编制了XX年度政府购买服务预算和政府采购预算，加强政府购买服务资金监管和约束，公共服务购买项目纳入政府采购或通过委托、承包等方式购买服务。

　　7、加强政府性债务管理。

组织了全区政府性债务清理，至10月底全区政府性债务余额亿元，同比增长13%。

其中：

区本级亿元、乡镇级亿元、集中示范园区亿元。

总体看，全区政府性债务各项指标，都控制在风险预警线内。

区委、区政府高度重视地方政府性债务管理和风险防控工作：

一是修订和完善了《XX区地方政府性债务管理办法》，实行政府债务总量控制、计划管理；二是围绕全市经济和社会发展整体目标任务，结合区“十二五”发展规划，确保区内各重点项目有效推进和资金需求，科学编制XX年政府债务收支计划，并严格举借审批程序；三是为提高政府偿还债务能力，强化债务主体责任，设立政府偿债准备金，标准为年初债务余额的2%；四是扎实做好全区存量债务，特别是逾期债务的清理化解工作，目前已累计化解逾期债务亿元；五是着力推进融资平台公司制度规范化和运营高效化建设，强化内部管理，提升运营质量和服务水平，紧跟适应市场变化，提高防范化解债务风险能力。

　　8、加强财政监督管理。

一是全面落实《安徽省财政监督条例》，经常性开展财政监督检查和会计监督检查工作，对区农村局等6个系统内单位进行内部监督检查；对文化馆等4个区直单位进行预算编制、“三公经费”会计信息质量监督检查；配合省厅对农村饮水安全工程专项资金进行了审计检查。

二是加强乡镇财政资金监管，制定和完善乡镇财政资金监管各项工作制度，监管网络平台运行顺畅，并经常性组织开展财政资金监管员的业务培训和专项监督检查。

三是深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作，单位自查面达100%。

四是积极推进预算绩效管理。

完善规范绩效管理工作职责分工和操作流程，强化绩效管理与预算编制有机结合，实时跟踪绩效目标实现情况，公开项目绩效评价结果，主动接受社会监督。

五是开展行政事业单位“会计基础工作规范管理年”活动，此次活动涉及。

我们将组成6个检查小组对乡镇街、区直共215个单位的会计基础工作进行全面评价验收。

　　9、推进财政涉企项目资金管理信息系统应用推进。

拟定了XX区涉企系统建设工作实施方案，确定了涉企项目单位信息员，组织了业务培训，及时录入上报相关数据，完成了财政涉企项目资金管理信息系统初步应用。

　　10、深入应用财政一体化系统。

实现了财政内部机构、财务与预算单位，上下级财政业务的数据共享查询，实现了将财政全部支出业务、全部预算单位和全部财政资金纳入一体化平台管理的目标要求，为财政的科学化精细化管理提供了强有力的技术支撑。

　　11、推进国有资产管理改革。

进一步完善国有资产管理规章制度，出台了《关于进一步加强全区行政事业单位国有资产管理的意见》。

进一步加强国有资产配置管理，推进资产管理与预算管理的有机结合，对新增资产配置进行审核审批。

进一步加强国有资产使用处置管理，成立行政事业单位国有资产运营管理中心，对房屋、土地产权集中管理，按照市场化运营国有资产投（融）资、出租出借等行为，加强对外投资风险控制，加大资产调剂整合力度，确保国有资产保值增值。

　　12、加强政府性基金管理。

我区已构建成“预算控制、票据监管、收缴分离、收入直达、平台报结、系统核算，绩效考核”的非税收入征管模式，从预算管理、资金管理、票据管理、支出管理等方面规范征管，高效服务。

当年将非税收入全额纳入预算管理。

对非税收入分别实行一般预算管理、基金预算管理和财政专户管理，组织了土地出让金的清理审计，加强国有资产（资源）有偿使用收入征收管理，全年完成国有资产（资源）有偿使用收入5673万元。

　　（三）支持经济多措并举区域经济全面发展加强财政融资平台建设。

调整充实了区城投公司董事会和监事会，并进一步完善其决策运行机制，同时组建XX市金达建设有限公司，注册资本2亿元，积极向建行、交行、工行等编报融资项目。

加强政银企对接，扩大融资途径。

农发行团结小区贷款9400万元项目成功获批，与中航信托成功签约，引入第三方资金借款2亿元，积极与省担保集团、东北证券、国元证券等非银行金融机构对接，谋划委托贷款、定向信托、单一信托等方式融资。

主动做好南山新区指挥部办公室的各项工作。

全年南山新区资金总投入亿，累计投资亿元。

完成了三年规划的制订，建立健全了各项规章制度，各项基础设施建设有序推进。

招商引资工作成绩显著，成功引进总投资10亿元的苍龙湖度假山庄项和总投资30亿元的六安宏基商贸物流开发项目。

积极支持城北工业园建设，拨付土地出让金3200多万元。

安排旅游发展专项资金300万元，积极推动我区旅游产品开发、基础设施建设。

积极做好小额担保贷款工作，推进民营企业健康发展，促进全民创业就业，全年发放小额担保贷款2200万元，兑付贴息资金230万元。

积极做好区委安排我局负责吉宝皖江国际冷链物流园、吉宝产业园基础设施建设、城北工业园基础设施建设等项目推进工作，安排专人，积极跟进，主动作为。

积极做好我局负责联系威玛重工、宏鼎机械、前城置业三家企业服务工作，深入企业，协调相关部门解决企业经营中遇到的困难。

积极做好相关政策性项目的申报，主动联系区直相关部门，对6家企业组织项目资金申报。

　　（四）支农惠农全面推进促进城乡统筹发展加大三农投入，健全“三农”投入增长机制。

全年农口部门预算支出完成4197万元，拨付各类支农专项资金39870万元，有效地保证了农口单位机关正常运转，有力推动农业项目实施。

积极落实支农惠农政策，做好涉农补贴“一卡制”发放工作，全年通过“一卡制”打卡发放各类涉农补贴资金4亿多元。

积极做好财政涉农检查、涉企项目管理和和扶贫资金专项审计。

积极推进农业综合开发和现代农业建设，做好XX年椿树镇高标准农田和5000只皖西白鹅繁殖基地扩建项目编报和实施工作。

深入推进农村综合改革示范试点工作，培育壮大新型农业经营主体，全面开展农村土地权登记证工作，扎实推进农村土地流转。

强化农村集体“三资”管理，进一步清理核实农村集体“三资”。

扎实推进一事一议财政奖补转型升级工作，建立健全农村公共基础设施建设机制，审定160个奖补项目工程概算总额为万元，其中财政奖补资金万元，受益人口万人，受益率达90%。

其中安排特惠制财政奖补资金1106万元用于美好乡村中心村和一事一议财政奖补示范村建设。

进一步完善村级组织运转经费保障机制，切实落实各项保障政策。

积极推动农业保险持续发展，增强农业抗风险能力。

全区种植业承保面积109万亩，投保率达92%，养殖业承保能繁母猪万头，投保率达89%，组织开展特色农业保险试点工作（大棚蔬菜、养殖大户育肥猪、森林），积极开展保险定损理赔工作，全年种植业理赔994万元，养殖业理赔102万元，特色保险理赔28万元。

支持节能减排，强力推进大气污染防治，继续支持“三线三边一点一地”环境整治，促进城乡统筹发展。

　　（五）民生工程保障有力社会发展日益和谐

　　积极实施民生工程。

一是及时分解任务落实部门和乡镇街的工作责任。

二是结合实际制定完善各项民生工程实施办法。

三是资金保障及时到位。

全年民生工程总投入亿元，已到位资金亿元，资金到位率97%（其中区配套9992万元全部到位），已拨付资金亿，占到位资金93%。

四是项目推进进度较快。

完成全年33项民生工程目标任务。

五是以290场送戏下乡和四月份集中宣传月为抓手深入开展民生政策宣传。

五是积极探索实施农村文化专项补助政府购买服务。

六是利用部门单位网站平台加强民生工程项目信息公示。

七是加强督查调度保障民生工程项目整体推进。

八是全面加强民生工程建后管养工作，建后管养成效明显。

重点从农村清洁工程政府购买服务和乡镇敬老院管养工作规范建设入手，加大民生工程建后管养创新试点，其中三十铺敬老院管养经验和毛坦厂清洁工程购买服务市场化运行先进做法，入选全省先进经验案例进行推广。

；

　　加强美好乡村建设资金管理。

全区XX年度美好乡村省级重点示范村共有10个。

年初预算安排财政专项资金万元，其中省级财政资金万元，市级资金500万元，区级资金1000万元。

10个美好乡村项目建设基本完工，项目审计工作也正在进行。

　　进一步健全社会保障体系。

全年共征收社会保险资金37534万元，拨付各类保险待遇支出76806万元，全年拨付民政、人社、卫生、残联等部门社保类专项资金15205万元。

不断深化医疗卫生体制改革，规范救灾救济资金管理工作，增进社会保障基金运行质量。

强化保障性安居工程资金监管工作。

XX年全面落实公租房项目点9个，新开工公租房509套，超计划29套，年底已完成总任务量的%。

支持教育优先发展。

全年拨付城乡义务教育经费保障资金万元，国家助学金和免学费补助万元。

统筹各项社会事业发展。

兑现全年计生奖励资金1190万元，拨付特殊疑难信访专项资金53万元，消防经费万元。

完成中央补助地方文化与体育事业专项资金申报工作。

　　（六）、创新财政工作机制，财政发展注入活力。

　　在区委区政府的领导下陆续出台了涉农资金整合、国有资产管理、乡镇财政资金监管、会计规范年活动、政府购买服务、节约集约土地利用奖励、中小企业应急周转金使用管理、差旅费管理、会议培训活动管理、公务接待管理十项施工方案或管理办法。

十项改革函盖了预算管理、财政监督、财源建设、收入征管、民生工程等财政工作重点领域，构成了创新财政工作的有机保障措施体系。

我们牢固树立改革意识、重点意识、责任意识、效率意识，将改革融入财政业务，融入机关效能，融入干部作风，形成内部改革运行机制和考评机制，增强全区财政系统同频共振的改革工作合力。

根据区委区政府的要求，在整体推进同时，按年内完成项目和启动实施项目分类实施，做到点上有突破、面上有进展，确保各项改革稳妥有序，保质保量地完成年度改革目标任务。

　　（七）不断加强队伍建设机关效能不断提升

　　一是把党的群众路线教育实践活动开展与财政工作紧密结合，以“三严三实”的具体内容为作风建设的最高标准，积极落实整改措施，全面提高机关工作的执行力，在工作中树立“人人都是财政窗口，人人都是财政形象”的服务理念，不断提高服务水平。

二是制定局领导班子民主议事制度，确定每月召开一次局班子成员会议，商讨财政涉及的重大问题和局机关管理有关重要事项，确保做到集体领导和民主管理。

三是建立日常绩效考核工作制度，制定了《XX区财政局效能建设日常绩效考核暂行办法》，从工作实绩、日常考勤、作风建设三方面建立干部职工日常绩效考核档案，确保内部考核考评的透明公正。

四是健全责任追究制度，加强内部审计力度，严格执行制度，落实党风廉政建设责任制，落实风险布防，确保党风廉政建设和反腐败工作的纪律落实。

五是落实定期轮岗制度，已完成了乡镇财政所（分局）负责人全面轮岗工作，局机关股室和局属单位负责人的轮岗正在酝酿中，确保激活人事动力，激发工作热量。

　　在完成本部门工作职责的同时，全局上下围绕中心，服从大局，积极完成区委区政府交办的招商引资、项目推进、企业帮扶、征地拆迁、城管共建、计划生育、结对共建、扶贫等各项重点工作和专项任务，统筹中点工作和业务工作。

　　在肯定成绩的同时，全区财政工作也面临新形势、新情况、新问题。

一是财政支持经济和社会事业发展的任务十分繁重，财政保障能力虽然有所增强，但由于新增刚性支出大，制约了财政公共职能的发挥和财源建设的投入,财政保障范围不断扩大，财政支出需求增长快于财力增长，支持区域经济发展，保障民生，保障重点改革资金支出压力较大，收支矛盾仍很突出。

二是财政收入稳定增长的基础还不牢固，财政收入持续增长存在一些不确定因素,税收收入结构还需进一步优化，地方财政收入占财政总支出的比重偏低，对上级转移支付的依赖性较大。

三是从管理上看，需要用改革为引领，破解体制和机制存在梏桎，破除财政发展的瓶颈，同时财政队伍业务建设和作风建设仍需进一步提升，财政科学化精细化管理还需不断加强，财政资金使用效益有待进一步提高。

对这些问题，我们将高度重视，积极采取有效措施，努力加以完善。

　　二、XX年重点工作谋划

（一）组织收入，保障支出。

加大收入征管力度，做到应收尽收，加强征缴调度，全面落实收入主体责任，确保全年收入任务在亿元的基础上增长10%，实现亿元收入目标。

加大预算执行力度，深入开展增收节支活动，保障机关运行、社会保障、重点项目建设、重点领域改革等刚性支出，促进全区经济社会事业的全面发展。

（二）加强监管，提高效益。

加强预算执行监督。

预算监督是财政监督工作的核心，把握财政资金支付监督是预算监督的核心环节。

强化支付运行基础，强化支付监控管理，不断提升预算执行质量。

加强专项监督检查。

综合运用财政执法监督、会计执法监督、内部监督检查和财政执法调查等多种形式，构建财政“大监督”机制，服务财政管理，服务财政改革，有力促进依法理财的源头治理。

加强乡镇财政资金监管。

重点从组织工作、基础工作、重点工作、保障工作、监管效果等五个方面进行乡镇财政资金监管绩效评价工作。

深化预算支出改革。

进一步完善预算编制、预（决）算信息公开、预算部门会商、存量资金管理、政府性债务管理、政府性基金管理、政府采购管理、政府购买服务管理、国有资产管理等方面的改革，按照现代财政制度的要求，构建及时快捷、安全清廉、程序严明、操作精细、技术先进、公平公正、效率高能的预算支出大通道。

　　（三）支持建设，促进发展。

扎实推进项目建设。

按照“一轴两翼三区六个增长极”产业布局的设计，突出三个核心增长极，采取争取资金、整合资金、筹措资金、调度资金的办法，重点加大财政对集中示范园区、南山新区、城北工业园基础设施建设的投入力度，促进区域经济的快速发展。

优化融资平台，提高财政帮扶水平。

充分发挥区城投公司、区信用担保公司的平台作用，通过财政资金的引导和多元化投资策略，增强融资能力，加强政银企对接，促进扩大信贷投放。

综合运用投资、担保、贴息等多种手段，促进中小企业发展，推动全民创业。

加大三农投入。

健全“三农”投入增长机制，加大支农资金整合力度，支持农业基础设施建设。

推进农业综合开发，加快木南示范区建设，大力推进高标准农田建设、土地治理等项目。

深化农村综合改革，推进和规范土地流转，以主导产业为基础进行区域化布局、产业化开发、专业化生产等特色高效农业体系，优化和调整支农支出结构。

加快新农村建设步伐，抓好市级新农村示范点和新农村示范村建设管理。

积极争取中央、省对贫困地区一般性转移支付资金，使用好财政扶贫资金，实施好连片特困地区扶贫攻坚工程。

促进加快城镇化进程，积极支持小集镇建设，促进中心镇、特色镇和乡镇政府驻地集镇基础设施建设力度。

推动农业保险持续发展，增强农业抗风险能力。

　　（四）深化改革，增强动力。

以改革为统领，以制度、机制、体制创新为抓手，全面深化财政体制改革,以改革为财政事业发展蕴育动力,为财政职能拓深注入活力。

着重要推进九项重点工作新机制的实施：

项目资金管理、财政结转结余资金管理、预算绩效管理、国有资产管理、乡镇财政资金监管、公益类工程项目管理、土地使用税征收管理、涉企资金管理、企业过桥资金管理。

加强组织领导，全面落实和协调，根据各股室单位职责和分管班子成员分工，落实责任，各负其责，整体推进。

加强调度，定期会商，排出时间计划表，强化责任，细化措施，力求实效，确保各项改革取得实质性成效。

　　（五）健全保障，惠及民生。

建立健全稳定多元的民生工程筹资机制，保障区级财政配套资金落实，确保新增财力向民生倾斜。

更加注重把实施民生工程与健全社会保障体系、发展社会事业和推进美好乡村建设有机结合，充分发挥综合效应，不断增进群众福祉。

积极争取更多的国家、省财政贴息小额贷款，大力促进全民创业。

支持教育优先发展，提高财政教育支出占公共财政支出比重。

扎实推进保障性安居工程建设，巩固完善基层医改成果，深化基本医疗保障制度改革，做好财政补偿保障工作；建立健全社会保险、社会福利、社会救助相结合的多层次、全覆盖的社会保障体系。

　　（六）强化制度，提升形象。

以开展创建“规范化股室（单位）”和“创建服务型乡镇财政所（分局）”活动为平台，以深入开展群众路线教育实践活动为契机，进一步完善各项规章制度，进一步加强财政队伍的作风建设和效能建设，做到上下联动，系统共建，拉升标杆，练习内功，建好队伍，增强能力，提高效率，提升形象，为财政职能的充分发挥和财政改革的全面实施提供坚强的力量保障。

　　（七）围绕中心，服务大局。

主动、积极、模范地完成区委区政府交办的招商引资、项目推进、企业帮扶、征地拆迁、城管共建、计划生育、结对共建、扶贫等各项重点工作和专项任务。