质量管理手册表格完整版.docx
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质量管理手册表格完整版
PleasureGroupOffice【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】
质量管理手册表格完整版
文件发放、回收记录
编号：
ZG——01
序号
文件名称
编号
分发号
版本
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
文件更改申请
编号：
ZG——04序号：
文件名称
编号
版本
更改位置及原因：
更改后内容：
受此影响引起的其它更改文件：
申请人：
日期：
所在部门意见：
签名：
日期：
审批部门意见：
签名：
日期：
文件销毁申请
编号：
ZG——05序号：
文件名称
编号
版本
份数
销毁原因：
申请人：
日期：
所在部门意见：
签名：
日期：
文件保管部门意见：
签名：
日期：
管理者代表意见：
签名：
日期：
质量记录清单
编号ZG——01
序号
记录名称
编号
保存期（年）
备注
质量策划实施情况检查表
编号ZG——01序号：
质量策划项目名称：
执行部门：
执行情况：
检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：
检查人：
日期：
批准人：
日期：
对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：
验证人：
日期：
管理评审计划
编号：
ZG——01序号：
评审目的：
评审参加部门、人员：
评审内容：
各部门评审准备工作要求：
计划的评审时间：
编制：
审核：
批准：
日期：
管理评审通知单
编号：
ZG——02序号：
评审会议时间：
评审会议地点：
参加人员：
评审内容要点：
编制：
审核：
批准：
日期：
管理评审报告
编号：
ZG——03序号：
评审会议时间、地点：
评审目的：
参加评审人员：
评审内容摘要：
评审结论：
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：
编制：
审核：
批准：
日期：
培训记录表
编号：
序号：
时间：
培训题目：
培训教师
地点：
培训方式：
参加培训人员名单（共人）：
培训内容摘要：
考核方式及成绩
考核合格率：
备注
培训申请单
编号：
申请部门：
申请人：
申请日期：
培训方式：
期限：
培训对象
共人
申请原因：
培训内容：
申请部门负责人意见：
签名：
日期：
管理者代表意见：
签名：
日期：
______年度培训计划
编号：
日期
受培训部门
参加培训人员
培训方式
培训内容
考核方式
备注
编制：
审核：
批准：
日期：
生产设施配置申请单
编号序号：
设施名称：
购置数量
型号（规格）
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数：
用途说明：
预定的订购厂家对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：
申请人：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
设备验收单
编号：
序号：
设备名称
出厂编号
型号（规格）
价格
生产厂家
进厂日期
主要技术参数：
随机附件及数量：
随机资料：
设备安装调试情况：
设备验收结论：
参加验收人员
备注：
使用部门签名：
日期：
生产部签名：
日期：
设施管理卡
编号：
序号：
设施名称
本厂编号
型号（规格）
验收日期
生产厂家
使用部门
主要技术参数：
随机附件及资料：
检修历史记录：
备注：
填写人：
日期：
生产设施一览表
编号：
序号
本厂编号
设施名称、型号规格
价格
起用日期
使用部门
放置地点
备注
编制：
日期：
设施日常保养项目表
设施名称：
设施编号：
使用部门：
保养人：
月：
保养项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
异常情况记录
备注
注：
保养后,用“V”表示日保，“”为周保、“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划
编号：
执行部门：
序号：
序号
设施编号
设施名称
检修内容
检修时间
检修人
编制：
日期：
批准：
日期：
设施检修单
编号：
设施使用部门：
序号：
设施名称
设施编号
型号规格
检修申请人
故障发生时间和现象：
检修记录：
验收人：
时间：
验收记录：
验收人：
时间：
备注;
设施报废单
编号：
使用部门：
序号：
设施名称
设施编号
起用时间
型号规格化
原价格
报废申请人
报废原因：
审批意见：
批准人：
时间：
备注：
领物单
编号：
序号；
设施名称
规格型号码
数量
设施编号
随机附件及资料：
领用部门：
使用人：
批准：
经手日期：
产品要求评审表
编号
□初次评审□修订（原评审号：
）序号：
顾客名称
定货日期
交付日期
定货数量
信息来源
□电话记录□附招标书或合同草案等共页
顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）
填写人：
日期：
本公司为满足顾客要求作出的承诺
填写人：
日期：
国家、行业法律、法规要求
填写人：
日期：
供应部（评审物料供应能力）
填写人：
日期：
开发部（评审物料供应能力）
填写人：
日期：
生产部（评审物料供应能力）
填写人：
日期：
质管部（评审物料供应能力）
填写人：
日期：
营销部门评审标书或合同的合法、完整性、明确性）
填写人：
日期：
评审结论
填写人：
日期：
备注：
1.本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审;
2.没有现货的常规产品要求评审部门：
生产部,供应部,营销部;
3.特殊合同产品要求评审部门：
全体部门;
4.特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准,其他由营销经理批准.
定单确认表
编号：
序号：
顾客名称：
定货日期
交付日期
顾客对产品规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：
评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号：
）
承办人签名：
日期：
顾客确认：
联系人：
地址：
电话：
传真：
邮编：
日期：
备注：
1.本表仅用于对口头定单的记录,确认,对常规产品的老客户可视同合同执行;
2.对于有特殊产品要求的顾客,必须对产品要求进行评审,填写“产品要求评审表“，并正式签定合同；
3.顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真、或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。
项目建议书
编号：
序号：
提出部门
建议人
项目名称
规格
销售对象
建议日期
基本要求（包括主要功能、配方、外观包装、技术参数说明等）：
市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竟争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：
可引用的原有技术：
可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：
项目所需费用，参加人员：
总工程师审核：
签名：
日期：
总经理批示：
签名：
日期：
（所列各项，可另加页叙述）
设计开发任务书
编号：
序号：
项目名称化
起止日期
型号规格
预算费用
依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：
设计内容（包括产品主要功能、技术指标、主要结构等）：
设计部门及项目负责人：
备注：
总工程师签名：
年月日
设计开发方案
编号：
序号：
项目名称化
起止日期
型号规格
预算
依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：
设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：
设计原理及路线概述（可另加页叙述）：
备注：
编制
审核
批准
时间
时间
时间
设计开发计划书
编号：
序号：
项目名称
起止日期
型号规格
预算
职责
设计开发人员
职责
设计开发人员
资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：
设计开发阶段的划分及主要内容
设计开发人员
负责人
配合部门
完成期限
备注：
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
设计开发输入清单
编号：
序号：
项目名称
型号规格
设计开发输入清单（附相关资料份）：
备注：
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
设计开发信息联络单
编号：
序号：
发出部门
发出人
发出时间
接收部门
接收人
接收时间
要传递的设计开发信息描述：
接收部门处理意见：
备注：
1本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络。
2本单一式三份，发出部门、接收部门各一份，项目负责人一份。
3本单也用于产品定型后，各相关部门提出设计开发更改建议。
批准：
时间：
设计开发评审报告
编号：
序号：
项目名称
型号规格
设计开发阶段化
负责人
评审人员工
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称
评审内容：
“□”内打“√”表评审通过。
“”表有建议或疑问，“X”表不同意
1合同标准符合性□2采购可行性□3加工可行性□4结构合理性□
5可维修性□6可检验性□7美观性□8环境影响□
9安全性□10□11□12□
存在问题及改进建议：
评审结论：
对纠正、改进措施的跟踪验证结果：
验证人：
日期：
备注：
1评审会议记录应予以保留。
2可另加页叙述。
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
设计开发验证报告
编号：
序号：
项目名称
型号规格
验证单位及参加
验证人员
试验样品编号
试验起止日期
设计开发输入综述（功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）：
主要试验仪器和设备：
序号
仪器设备编号
仪器设备名称
操作者
针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：
设计开发验证结论：
对验证结论的跟踪结果：
备注：
可另附页叙述：
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
设计开发输出清单
编号：
序号：
项目名称
型号规格
设计开发输出清单（附相关资料份）：
备注；
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
试产报告
编号：
序号：
产品名称
试产数量
规格
试产日期
试产人员分工：
总负责人
生产设备负责人
材料供应负责人
技术指导
工序控制负责人
工艺负责人
质量控制负责人
工艺路线及可行性评审：
现有过程能力的评估太需增加或调配的资源：
结论：
评审参加人员
单位
职务或职称
评审参加人员
单位
职务或职称
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
试产总结报告
编号：
序号：
产品名称
试产数量
型号规格
试产起止日期
试产过程简介（由样品到小批量试制转化主要的困难及克服办法、主要质量控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员能力是否满足要求等）：
产品检验、试验结果简介及其结论（附各阶段的检测报告记录）：
试产结论及建议：
签名：
日期：
总工程师审核意见：
签名：
日期：
总经理批示：
签名：
日期：
客户试用报告
编号：
序号：
项目名称
产品型号规格
试样数量
生产日期
客户名称
试用报告
地址：
电话
传真
邮编
联系人
客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：
客户试用结论及建议：
客户签名：
公章：
日期：
（可另加页叙述）
新产品鉴定报告
编号：
序号：
项目名称
产品型号规格
鉴定方式（会审或函审）
会审时间会审地点
鉴定过程及主要内容：
鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）：
鉴定人员
单位
职称或职务
鉴定人员
单位
职称或职务
编制：
日期：
批准：
日期：
供方评定记录表：
编号：
序号：
供方名称
地址
电话传真
联系人
本公司主要的采购产品：
供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页）：
供应部签名：
日期：
首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）：
检测报告编号：
质管部签名：
日期：
小批量试用加工适用性结果及结论：
生产部签名：
日期：
小批量试用加工检测结果及结论：
质管部签名：
日期：
评定结论（是否列入合格供方名录）
管理者代表签名：
日期：
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
供方评定记录表：
编号：
编制：
批准：
日期：
序号
供方名称
供应的产品名称及类别（A、B、C）
首次列入日期
评定表序号
年度复评结果
供方业绩评定表：
编号：
序号：
供方名称：
地址：
电话、传真：
联系人：
供应产品及类别（A、B、C）：
进货物资质量控制方式（在（）内标注√）：
进货检验（）；进货外观验证（）；本公司到供方现场验证（）；
顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。
质量得分（占60%）：
（合格批次/到货总批次）×60
质量评分：
按期交货得分（占20%）：
（按时到货批次/到货总批次）×20
交期评分：
其他情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合度。
交期评分：
总评分及处理建议：
供应部经理签名：
日期：
管理者代表意见（部分100分，低于60分或质量得分低于48分量填此栏）：
签名：
日期：
月采购计划
编号：
序号：
序号
采购物品名称
型号规格
计划数量
采购数量
计划到货日期
实际到货日期
备注
升级会员 