塑料质品及滴灌带生产厂建设项目可行性研究报告.docx
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塑料质品及滴灌带生产厂建设项目可行性研究报告
塑料质品及滴灌带生产厂建设项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.2项目建设单位的基本境况
1.3可研报告编制依据及范围2
1.4项目综合评价3
第二章项目背景和必要性5
2.1项目背景5
2.2项目建设的必要性6
第三章项目建设条件9
3.1项目区概况9
3.2项目建设条件11
第四章市场分析与预测13
4.1市场分析13
4.2市场前景预测19
第五章主要原材料供应和产品方案21
5.1主要原材料供应21
5.2产品方案23
第六章项目建设内容与规模24
6.1项目建设内容及规模24
6.2建设方案24
6.3生产技术方案25
第七章节能27
7.1编制依据27
7.2设计范围27
7.3主要节能措施27
第八章环境保护29
8.1设计依据29
8.2建设地点环境现状29
8.3项目主要污染源与污染物29
8.4环境保护措施30
第九章劳动安全、工业卫生31
9.1设计依据31
9.2主要劳动危害因素31
9.3安全作业方面采取的措施33
9.4企业安全管理措施33
9.5工业卫生措施34
第十章消防35
10.1编制依据35
10.2采用标准35
10.3消防设计35
10.4消防设施和措施38
10.5安全防火措施39
第十一章组织管理及劳动定员40
11.1项目管理40
11.2工作制度41
11.3人员编制41
11.4培训计划42
11.5项目建设工程管理43
11.6项目运行管理44
11.7财务管理44
第十二章项目实施进度计划45
12.1建设周期的规划45
12.2工程项目实施进度46
第十三章项目招投标47
13.1招投标原则47
13.2招标、开标、评标和中标程序48
13.3评标委员的人员组成和资质要求49
第十四章投资估算与资金筹措50
14.1投资估算50
14.2资金筹措54
第十五章效益评价与分析54
15.1财务评价54
15.2社会效益分析60
第十六章结论及建议61
16.1可行性研究结论61
16.2建议61
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
某县塑料质品及滴灌带生产厂建设项目
1.1.2项目性质
新建
1.1.3项目建设单位
某县法人代表：
1.1.4项目建设期
项目建设周期为1年，从2009年11月至2010年10月完工
1.1.5项目建设地点
某县工业区
1.1.6项目建设规模和内容
规划用地面积77817m2（合116.7亩）,新建滴灌带生产线10条,项目建成后年加工滴灌带1亿米。
项目建设内容包括生产车间及生产设备、成品库、原料库、检验室及其设备和其他配套辅助设施等。
1.1.7项目投资规模
项目总投资为3218万元,其中:
建设投资2831.84万元,占总投资的88%；流动资金386.16万元,占总投资的12%。
1.1.8资金筹措方式
项目总投资3218万元，其中:
企业自筹资金2574.4万元，占总投资80%；申请上级补助资金643.6万元,占总投资20%。
1.2可研报告编制依据及范围
1.2.1.编制依据
1、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；
2、《某维吾尔自治区国民经济发展“十一五”规划》；
3、《某维吾尔自治区西部大开发规划》；
4、《某地区国民经济和社会发展“十一五”发展规划》；
5、《某国民经济和社会发展“十一五”规划纲要及目标》；
6、项目建设单位提供相关资料；
7、《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》（2001年原国家计委9号）；
8、《某2008年统计年鉴》；
9、《某地区2009年统计年鉴》；
10、关于编制《某县塑料质品及滴灌带生产厂建设项目可行性研究报告（代项目建议书）》的技术服务委托书。
1.2.2可行性研究的范围
可行性研究报告编制单位对某县废旧塑料地膜回收加工滴灌带厂建设项目的由来和建设必要性、产品方案、建设规模、生产工艺方案、部分主要装备选择、产品的市场风险、销售前景、社会经济效益情况；项目技术方案的可行性；建设条件、环境保护方案；企业组织与人力资源方案、项目实施进度及建设投资等进行可行性研究分析并提出建议，同时对项目经济状况进行初步的风险分析和财务评价分析。
1.2.3可行性研究工作状况
在编制可行性研究报告过程中，编写单位与有关科研院所和国内滴灌带设备技术厂家进行广泛接触，研究分析了国内现有滴灌带加工设备厂的现状和存在问题的原因。
与部分设备制造公司的技术人员进行了深入的技术探讨和交流，并对这些公司的设备从产品质量、机械性能、技术经济指标、设备投资进行了综合比较。
从而提出了适合本项目的工艺技术路线和产品方案。
同时，对本项目产品的市场进行了广泛调查和研究，以确定本项目在投产后具有良好的经济效益。
1.3项目综合评价
1、该项目充分利用某某地区丰富的废旧地膜资源回收加工滴灌带，就地转化增值对促进地方农业经济的发展有着重要的作用。
项目投产后，可直接和间接解决约400多人的就业安排，还可以带动周边地区农业的发展。
通过“公司+农户”的产业化的订单农业运作，对增加农民收入、稳定农业生产以及社会的稳定有着十分重要的意义。
2、本项目建成后，预计正常年销售收入2800万元；正常年税前可分配利润666.1万元；财务内部收益率19%；投资回收期（税后）6.9年。
主要经济技术指标见下表：
主要技术经济指标一览表
序号
项目名称
单位
主要指标
备注
一
占地面积
㎡
77817.2
合116.7亩
1
建筑面积
㎡
8000
2
绿化面积
㎡
3313
3
建筑密度
%
7
4
容积率
0.14
二
年加工量
1
滴灌带
亿米
1
三
劳动定员
人
60
四
项目总投资
万元
3218
1
其中:
建设投资
万元
2831.84
2
流动资金
万元
386.16
五
效益指标
1
正常年经营收入
万元
2800
2
税前可分配利润
万元
666.1
3
投资利润率
%
23
4
投资利税率
%
30
5
净现值
万元
2083.69
6
财务内部收益率
%
19
7
投资回收期（税后）
年
6.9
第二章项目背景和必要性
2.1项目背景
在所有的生物中，水是最多、最重要部分，正在生长的组织中平均含有90%左右的水。
农业生态系统的发展主要通过水的作用来实现，农业的各种自然灾害中旱灾居于首位，在世界范围内，干旱缺水对农业和社会造成的损失相当于其他自然灾害造成的损失之和，大片戈壁荒漠的点点绿洲，都归功于水的供应。
某某地区光、热资源十分丰富，昼夜温差大，十分有利于农作物生长，是发展农业生产的重点区域。
但由于生态环境较为脆弱，降水量极少，天然供水量相对短缺，致使大量宜耕土地因缺水而荒芜。
长期以来，传统农业生产已养成了大水满灌的灌溉习惯。
近几年大面积的土地开发，使本来就不宽余的农业用水，更加紧张。
但由于地表水资源的极度匮乏，农业用水和维持生态环境用水矛盾十分突出。
大面积推广节水灌溉技术不仅是农业生产发展的客观需要，也是进一步提高农业生产水平，增加缺水地区农业可耕地面积的必然出路。
随着国家实施西部大开发战略，加大基础设施建设和加大生态环境治理已纳入到各级政府的重要议事日程，国家和自治区都出台了一系列鼓励农民节水的优惠政策和具体措施，极大地调动了农民采用节水技术开展农业生产的积极性,也是农业产业发展的必然要求。
2009年某地区耕地面积9223.65万亩,其中农膜覆盖面积为320万亩，每年要用掉约1.9万吨聚乙烯农膜。
某某地区某县全县棉业种植面积现达到了92.38万亩（包括生产建设兵团），其中滴灌面积不足10%（截止2008年底），绝大部分棉田需推广滴灌技术。
按目前的棉田为基数，滴灌率如果达到70%，年需用滴灌带就达2亿米左右。
农业滴灌设备、材料，尤其是棉田滴灌设施和材料的市场前景十分看好。
目前，某地区农业节水技术和对PE、PVC滴灌带、管的生产加工技术完全成熟。
废旧塑料地膜回收生产滴灌材料项目建设符合《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）》和“国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发〔2005〕40号）”内容。
其建设内容不属于《工商投资领域禁止重复建设目录（第一批）》规定的内容，同时其生产工艺装备和设备均未列入国家经贸委（1999）第6、16号令《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第一批）、（第二批）》，国家经贸委（2002）第32号令《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第三批）》和发改产业[2004]746号文“关于进一步加强产业政策和信贷政策协调配合控制信贷风险有关问题的通知”内容。
本项目的建设实施是提高农业用水的利用率，提高农业产品产量，提升农民收入能力，改善塔河流域水资源供需矛盾，促进境内农，林产业可持续发展的战略举措。
在此背景下,提出某人民政府废旧塑料地膜回收深加工滴灌带建设项目。
2.2项目建设的必要性
（1）项目建设符合“十七大”精神和我国农业“十一五”规划，有利于加快某地区农业产业结构调整。
党的“十七大”的召开后，以改革为动力全面建设小康社会的一系列战略部署正逐步深入人心。
积极探索扶持、保护、促进农业发展的新机制新办法，推进贸、工、农一体化农业产业化经营，提高农民进入市场的组织化程度和农业综合效益”等精神，为某地区农业的发展指明了方向。
（2）项目建设是全面贯彻落实地区大力发展节水灌溉农业，推进新型农业进程的具体举措，是加快我区农业现代化进程的具体体现。
完全符合地委、行署推进农业进程会议提出的“全党抓经济，重点抓农业，关键抓招商，核心抓项目”的农业现代化发展思路，本项目的建设与实施，进一步带动农业节水灌溉的升级发展，提升农业经济的发展水平。
（3）近年来，某的棉花膜下滴灌的大面积发展表现出了强劲的需求。
农民普遍欢迎这种价格低廉、出水均匀、抗堵塞、易于安装管理的迷宫式滴灌带。
某地区滴灌带的需求就将达到18亿米-25亿米，推广应用前景和市场前景都十分广阔。
（4）目前疆内的农用地膜多为聚乙烯塑料吹拉膜，其成分比与迷宫式滴灌带的原料成分比基本相同。
废旧地膜回收后，通过特定的工艺配方和添加一定比例的改性化工助剂及原生料，使其原材料分子结构还原为符合滴灌带生产标准的原料。
加工改性处理后该原料用做滴灌带（管）的主要生产原料。
通过改性再生料生产农用滴灌带（管）,即可部分解决土地污染问题,又能提高产品档次,降低成本,同时使农作物增产增收,易被农民接受,便于推广,其意义非常重大。
（5）本项目的建设，是对水资源的科学、有效利用，是贯彻落实十六届五中全会精神建设节约型社会的必然要求。
传统的农业的灌溉习惯不仅造成水资源和生产成本的巨大浪费，也不符合传统农业耕作向精细农业耕作转化的客观发展趋势。
采用滴灌技术以后，在同样种植面积下，可以节省用水量近50%以上，降低用水成本30%以上，是极具有利于进一步推动和促进农业生产可持续的重要举措。
（6）本项目的建设实施，是提高农民收入的重要措施。
随着农业滴灌技术的不断革新，滴灌技术运用的不断拓展，使用范围的不断扩大，滴灌技术使用价值就越能得到真正体现，使用滴灌技术带来得增产效益也会随之进一步提高，从而有效地带动广大农民步入种田致富的良性循环发展道路。
综上所述，某县塑料制品及滴灌厂建设项目实施对进一步提高农业生产技术水平，提高本地区水资源利用率，促进某农业生产的可持续发展，带动农民增收致富等方面都将产生积极作用，建设本项目都具有很大的必要性和现实性，是当前经济社会发展的必然要求。
第三章项目建设条件
3.1项目区概况
3.1.1项目选址
某县位于某维吾尔自治区西南部，塔里木盆地北缘，天山端，某河、喀什噶尔河、叶尔姜河、和田河下游冲击平原上，北纬39。
31，～41。
25，；东经81。
45，～84。
47，；东北与某市区接壤；西南与巴楚县交界；正西南与柯坪县为邻；南部伸入塔克拉玛干大沙漠腹地，与洛浦、墨玉两县交界，东西宽180公里，南北长220公里，全县总面积31972.5平方公里，海拔高度1020～1064米。
3.1.2自然条件
（1）气候
某县境属典型的温带大陆性气候，起其特点是：
光照充足、降水稀少、无霜冻期较长、昼夜温差大、四季分明，适宜各种农作物生长，特别是棉花、瓜果等。
境内水资源丰富，全县年均引水量13.87亿立方米，人均占有地表水梁高出全国平均水平指标达4.013倍，地下水资源7.03亿立方米
（2）水文
某县境内水资源丰富，某河由西北流入县境内，叶姜河横贯全县，和田河由南向北经县内流入塔里木河，地表年降水量12.8亿立方米。
地下水储量7.03亿立方米。
地表水主要为某老大河，年均引水量13.8亿立方米，灌溉水占73.24%，冬闲水占26.76%，另有58.3%的地表水以各种不同途径转化为地下水。
地下水由浅层潜水和深层承压水组成。
承压水含水层埋深在50～120米左右。
（3）地形地貌和地质
某县位于某断陷中部，该地区没发现断层，区域构造稳定。
某县海拔高度1020～1064米，县境内地势平坦，由西北向东南倾斜，北部为平原绿洲，南部为沙漠地带。
南北两部交汇于叶尔江河床。
根据地震资料，测区没有发生中、强以上地震记录。
根据2003年国家监督局颁发的《中国地震参数区划图》测区地震基本强烈度为7度，设计地震基本加速度0.10g，设计特征周期0.40s。
3.1.3社会经济情况
某县所辖区3镇（1城关镇、2个建设镇）、5乡、3个国营农场，1个良种厂，1个林场，1个牧场，共118个村委会，477个村民小组。
2008年末全县总人口为22.93万人，其中非农业人口5.1万人，占总人口的22.2%，农业人口17.8万人，占总人口的77.6%；流动人口1.28万人。
占总人口的5.6%。
2008年某县耕地面积115.96万亩，各类草场136.92万亩，原始胡杨、沙枣、红柳林50万亩，是一个以农业为主，农林牧副综合发展的农业经济县，又是全国棉花基地县。
是全国著名的优质棉花生产基地，现有以长绒棉为主的各类棉花高产田92.38万亩，棉花总产量达7.3万吨以上，2003年被中国农业部授予“中国长绒棉之乡”称号。
县内有大面积的野生干草和罗布麻。
野生动物有狐狸、黄羊、野鹿等。
沙漠、河流、原始森林和以棉花、果园为主的农业科技观光园构成一道独特的大漠绿洲风景。
全县农业以种植棉粮为主，以香梨、石榴、蚕桑、秋西为主的林果业已形成相当的规模。
全县90%以上的农田实现了“田、林、路、渠”统一规划，灌排配套，桥、闸齐全，水利建设形成规模。
由于农业的全面发展，以农副产品加工为主的乡镇企业和城市经济有了较大发展，以能源、电力、纺织、农副产品加工、塑料、农机制造、建材为主的工业体系初具规模，工业经济蓄势待发。
目前，某县城市基础设施日趋完善，交通、通讯、金融、信息、教育、文化、卫生等城市综合服务功能齐全，城市面貌一新，曾荣获自治区级“最佳卫生城市”、“精神文明建设先进县”和国家级“科技兴县”荣誉称号。
3.1.4其它
（1）交通条件
某县交通便利，县城距314国道56公里，离某机场80公里；南疆铁路的开通使得某与外界沟通更加方便。
（2）通讯条件
某县的邮电通信事业发展迅速。
现已开通了南疆光缆，某县城区已全部开通程控电话，并与国内、国际联网。
GSM移动通信、CDMA电信通信，某县即将开通代表通讯行业最前沿的第三代3G移动通信。
这将使日后某本以很方便的通信环境，变得更加便捷和迅速。
3.2项目建设条件
3.2.1给排水
（1）给水
某工业区给水管网已基本建成，本项目可直接接入。
（2）排水
污水经由净化处理，可直接排入工业区污水管道。
3.2.2供热条件
根据规划要求，本项目由建设单位自建锅炉房，保证工业及采暖用热。
3.2.3施工条件
某工业区位于208省道旁，交通便利，建筑材料拉运方便。
红砖可到某砖厂拉运，运距58公里。
钢筋及其它建筑装饰装修材料可到某市钢材市场和某华能市场采购，运距71公里。
3.2.4大件设备运输
本项目所需生产设备均可通过公路及铁路运输进厂。
工业区距汽车站lkm，距某火车站71km。
第四章市场分析与预测
4.1市场分析
4.1.1项目产品市场供求现状
农业滴灌近年在我国得到重视并得到快速推广，其发展规模超出了原先的推测。
据统计，2005年我国农业滴灌面积底达到4000万亩，与1995年比净增3000多万亩。
滴灌作为节水效果最好的灌溉技术之一受到社会瞩目。
滴灌市场需求变热刺激了国内滴灌管的制造业发展。
据统计，到2005年底，全国陆续分别引进了以色列、瑞士、意大利等国不同类型的滴灌管（含滴灌带，下同）生产线25条。
在参考国外设备技术基础上，国内也相继研究开发出多种滴灌管生产线类型，多数都已投入使用。
初步统计，国内现有的19个骨干厂家年生产能力已经达到208.5亿米，基本适应国内市场对滴灌管日益增长的需求。
2005年底全国滴灌管生产能力统计表
地区
生产厂家
类别
生产线
年单条能力
合计能力
（条）
（万米）
（万米）
北京
北京绿源
扁平滴头生产线
3
500
1500
进口管上式滴头生产线
1
1000
1000
进口扁平滴头生产线
2
4000
8000
小计
6
10500
河北
河北龙达
进口园柱滴头生产线
1
1000
1000
河北国农
侧翼迷宫生产线
5
500
2500
进口园柱滴头生产线
1
1500
1500
廊坊春源
扁平滴头生产线
1
1500
1500
玉田利源
扁平滴头生产线
1
2000
2000
小计
9
8500
山东
山东莱塑
侧翼迷宫生产线
1
500
500
进口园柱滴头生产线
1
1500
1500
小计
2
2000
某
某天业
侧翼迷宫生产线
200
400
80000
进口扁平滴头生产线
1
4000
4000
管上式滴头生产线
1
1000
1000
农六师
扁平滴头生产线
9
2000
18000
屯河工贸
进口扁平滴头式生产线
3
4000
12000
某昌恒
进口扁平滴头式生产线
2
4000
8000
艾森贝克库尔勒
进口园柱滴头生产线
2
1500
3000
某塔农
侧翼迷宫生产线
40
400
16000
小计
258
142000
陕西
杨凌秦川
园柱滴头生产线
2
1500
3000
进口扁平滴头生产线
1
4000
4000
和平科技
园柱滴头生产线
2
1500
3000
小计
5
10000
甘肃
甘肃亚盛
进口扁平滴头生产线
4
2000
8000
酒泉大禹
扁平滴头生产线
2
4000
8000
甘肃腾龙
进口扁平滴头生产线
2
4000
8000
小计
8
24000
吉林
吉林白山喜丰
扁平滴头生产线
1
2000
2000
进口园柱滴头生产线
1
1500
1500
小计
2
3500
四川
成都源田
进口扁平滴头生产线
2
4000
8000
小计
2
8000
合计
292
208500
其中：
扁平滴头生产线
34
93000
其中进口
17
60000
园柱滴头生产线
11
14500
其中进口
6
8500
侧翼迷宫生产线
245
99000
其中进口
0
0
管上式滴头生产线
2
2000
其中进口
2
2000
合计
292
208500
其中进口
25
70500
4.1.2滴灌管生产能力拥有量现状
目前，我国引进和国产的滴灌管生产设备主要分为以下几种类型：
（1）扁平滴头式滴灌管生产线
北京绿源、成都源田、秦川节水、某天业、甘肃腾龙相继共引进了瑞土线缆公司8内镶扁平滴头式滴灌管生产线。
甘肃亚盛高科技农业有限公司、某屯河节水科技有限公司也安装多条类似滴灌管生产线。
国内河北廊坊维克滴灌设备有限公司等厂家近年已经研制成功内镶扁平滴头式滴灌管生产线，并投入使用。
河北廊坊春源、甘肃酒泉大禹、某兵团农六师、吉林白山喜丰等陆续装备了20多条国产线。
全国扁平滴头式滴灌管生产线34条，总生产能力约9.3亿米，占全国滴灌管生产能力的45%。
该类产品壁厚从0.18-0.6mm，是这些年滴灌工程中广泛采用的大宗产品之一。
（2）园柱滴头式滴灌管生产线
河北龙达、山东莱塑、河北国农、吉林白山喜丰先后引进以色列、意大利、瑞士等技术和设备制造园柱滴头式滴灌管。
陕西和平科技公司和杨凌秦川节水公司开发研制类似生产线，并投入生产使用。
普拉斯托公司和艾森贝克农业公司在某库尔勒也生产类似产品。
全国园柱滴头式滴灌管产品共11条生产线，形成年生产能力约1.45亿米，约占全国滴灌管生产能力的7%。
该类滴灌管壁厚为0.6-1.2mm，结实耐用，寿命长，但受生产成本所限，其投入使用的数量远没有扁平滴头式滴灌管的数量大，主要应用在葡萄果树等露地果园和温室大棚，大田基本无力使用。
类似进口产品有韩国新东物产公司、以色列NAAN-DAN公司等生产的滴灌管。
（3）侧翼迷宫式滴灌带生产线
某天业塑料股份公司从德国引进并大量仿制的薄壁滴灌带生产线数量较多，该线集拉管与灌水器流道一次成形。
侧翼迷宫式滴灌带产品制造成本低，在价格上有优势，每米售价仅0.2元左右，很适合大田作物搞滴灌，在某较实现了大面积的使用，主要用于棉花、西红柿等膜下灌。
围绕膜下灌技术，当地已经形成了比较成熟的灌溉-农艺相结合的综合技术措施，收到实效，提高了用户的应用积极性，特别需要指出的是，规模化种植管理为滴灌运行创造了前提。
由于侧翼迷宫式滴灌带壁薄寿命短，使用一年就需更新，每年用于更新的数量很大。
估计全国类似生产线250条左右，总生产能力达到9.9亿米，约占全国滴灌管生产能力的47%。
但仿制产品较国外进口同类产品外观与质量尚有差距。
（注：
由于某兵团自身使用滴灌带数量较大，许多团场自己购置侧翼迷宫式滴灌带生产线，粗略估计这些生产线数量还有200-300条，因缺乏详细统计，故本报告统计表中暂未计入）。
预计在今后若干年内，侧翼迷宫式滴灌带仍将是某膜下灌的主要推广对象。
（4）管上式压力补偿式滴灌管生产线
压力补偿式滴灌管技术难度较大，国内应用少，开发研制的步伐缓慢。
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