XX区经济开发区管理委员会部门预算信息公开情况说明模板.docx
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XX区经济开发区管理委员会部门预算信息公开情况说明模板
XX区经济开发区管理委员会
2019年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北宣化经济开发区管理委员会2019年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
编制辖区总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责做好上级取消、下放、调整行政权力事项的承接工作；承办区政府交办的其他事项。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
党政综合办公室
行政
正科级
财政性资金基本保证
规划建设局
行政
正科级
财政性资金基本保证
经济社会发展局
行政
正科级
财政性资金基本保证
招商局
行政
正科级
财政性资金基本保证
财政局
行政
正科级
财政性资金基本保证
科技局
行政
正科级
财政性资金基本保证
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。
河北宣化经济开发区管理委员会的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2019年预算收入1315.17万元，其中：
一般公共预算收入1265.17万元，基金预算收入50万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北宣化经济开发区管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。
2019年部门支出预算为1315.17万元，其中基本支出610.17万元，包括人员经费548.14万元和日常公用经费62.03万元；项目支出705万元，主要为开发区凤凰广场维护20万元，青啤南路、回民坟防洪坝建设工程50万元，招商引资专项资金50万元，人事薪酬制度改革增资准备金150万元，开发区发展中心业务经费15万元，京张奥招商专项基本服务费420万元。
3、比上年增减情况
2019年部门预算收支安排1315.17万元，较2018年增长723.59万元，其中：
基本支出增长18.59万元，主要是增加日常公用经费；项目支出增长705万元，主要为主要为开发区凤凰广场维护20万元，青啤南路、回民坟防洪坝建设工程50万元，招商引资专项资金50万元，人事薪酬制度改革增资准备金150万元，开发区发展中心业务经费15万元，京张奥招商专项基本服务费420万元。
三、机关运行经费安排情况
2019年，我部门机关运行经费共计安排62.03万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.96万元，其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：
公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），较上年无增减变化；公务接待费0.87万元，较上年增加0.2万元，主要原因：
办公取暖费增加。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
2019年，宣化经济开发区将紧紧围绕区委、区政府的中心工作主动谋划项目，实干担当、积极行动，力争项目建设和园区建设实现大的突破。
经过对2019年重点工作进行认真梳理谋划，明年重点做好以下几方面工作：
1.在项目建设方面。
建成区，全力推进总投资11.8亿元的商用车氢能源产业基地项目建成投产；北山园区，对正式投入生产的青岛啤酒年产60万千升啤酒生产项目，继续做好项目投产后续工作，确保企业生产平稳运行；抓好飞鹏奥博体育休闲旅游（射击场）项目投入运营后的各项工作；力争张家口109广电文化产业项目、银河智造协同创新中心项目、河北省工程机械产业技术研究院3个项目实现主体封顶，部分建筑投入使用。
京张奥园区，全面推进园区基础设施建设，加快完成园区内环道路、园区配套管网建设等各项工程，力争园区国际商务会展中心及综合服务楼投入使用。
确保张家口综合保税区、冰雪产业园、智能制造及数字化产业园、冰雪特色小镇、北京产业园等“园中园”项目在招商引资方面取得实质性进展。
南山园区（宣化片），加快完成南山园区（宣化片）至京张奥园区连接带之间约11平方公里规划工作；全力推进已签约的京东大数据中心（京东物流运营中心）项目开工建设，力争实现移动大数据中心项目签约并开工建设。
全面推动现有产业转型升级、扩模生产，对于已签约项目及新建项目，成立项目服务专班，抽调开发区骨干力量每天到园区现场开展工作，协调解决项目建设中涉及的各类问题，推进项目早落地、早开工、早投产。
2.在招商引资方面，坚持以商招商、委托招商，继续加强与中景恒基集团的合作。
同时，充分发挥区政府科技经济顾问、XX大学教授王文梅的优势资源，加强与北京科研机构对接，根据开发区发展规划、产业发展需求，积极引进高端科技人才和创新项目，实现精准对接、精准招商。
依托国家级孵化器“博创智造”、银河智造协同创新中心以及院士工作站建设，将开发区打造成为“大众创业、万众创新”的重要阵地和创新创业者的聚集地。
3.在审批制度方面，积极向区政府争取赋予开发区管委会各职能部门与对应区直部门在项目审批、规划用地、建设审批等方面相同的职权。
在区行政审批局开辟开发区进区企业“绿色”审批通道，由开发区直接审批。
4.在薪酬改革方面，全面落实并不断完善全省开发区“四项改革”中关于人事薪酬制度改革的各项要求，落实好开发区选人、用人及全员聘任权，充分调动聘任人员积极性，全面激活开发区选人、用人机制。
5.在财政体制方面，实行区财政对开发区总体预算控制，并给予财力倾斜，开发区财政局负责具体预算的编制和监管。
同时，积极争取明年列入全市开发区独立财政试点单位，逐步增强开发区的造血功能，实现滚动发展，良性循环。
6.在土地瓶颈方面，积极争取市、区政府对开发区土地指标实行总量控制、重点倾斜政策，新增建设用地规模向开发区倾斜，年度建设用地指标、城乡建设用地增减挂钩指标等优先保障开发区建设，统筹占补平衡指标，保障开发区项目落地需要。
7.在融资渠道方面，在积极争取市、区政府资金支持的基础上，积极盘活开发区现有资产和土地资源，通过与金融机构、战略投资者合作，做大做强投融资平台。
通过多渠道融资，努力实现资金运作的良性循环，逐步破解开发区发展资金不足难题。
职责分类绩效目标：
部门职责分类绩效目标情况说明
一、职责名称：
规划建设
1.职责描述：
负责区域范围内规划建设管理工作；负责组织实施重点工程建设；负责工程建设招投标工作；负责土地征用、拆迁安置；负责环境保护、监察等相关工作。
2.职责目标：
按照XX区总体规划编制辖区总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施和管理
3.活动名称：
重点工程规划建设
4.活动描述：
（1）组织实施重点工程建设。
组织完成临建、架线、考察规划等。
（2）负责工程建设招标工作。
（3）组织招投标会、赴样板地区考察。
（4）负责组织实施辖区总规、控规、地勘报告、项目可行性研究报告、防洪评价、水土保持方案、地质灾害报告及环评报告等的编制工作。
5.绩效目标：
负责土地征用、拆迁、安置相关宣传。
6.绩效指标：
按区委、区政府多年按时完成XX区域规划，按政府要求调标调规，按时完成区政府工作安排。
7.绩效描述：
反映全年规划建设的相关指标
二、职责名称：
招商引资
1.职责描述：
负责招商引资、投资服务、招商策划等工作，为投资者提供政策、法律和投资环境咨询；协助投资者完成企业设立过程中工商注册、税务登记等各环节所需各类手续及入区企业的协调服务工作。
2.职责目标：
负责辖区招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作。
3.活动名称：
考察、洽谈、会展、培训、宣传
4.活动描述：
（1）参加洽谈、会展：
为5.18廊坊河北经贸洽谈会、9.8厦门国际投资洽谈会
（2）投资项目考察（3）先进开发区学习考察（4）招商业务培训（5）对外推介宣传：
招商手册及宣传规范制作并在相关媒体发布。
5.绩效目标：
（1）每年签订不少于5个投资协议；
（2）引进内资目标10亿。
6.绩效指标：
招商引资活动情况
7.绩效描述：
招商引资数量
三、职责名称：
经济社会发展
1.职责描述：
负责组织拟订产业社会事业发展规划；协调落实对企业的各项扶持政策；负责推进产业学研结合体系建设及企业技术支撑平台建设；负责开发区内国家科研项目、产业化示范工程等项目的组织申报工作；负责协调区内外经外贸工作；负责安全生产综合监督管理工作；负责文化产业、教育产业和体育产业的建设和管理工作；负责民政管理工作；负责人口和计划生育工作；负责农业、林业、畜牧、水利专项职能管理工作。
2.职责目标：
负责辖区安全生产监督管理工作；负责协调辖区上经有关部门派驻机构的相关工作；承办上级政府交办的其他事项
3.活动名称：
企业日常事务管理
4.活动描述：
（1）参加产业规划、产业政策、产学研结合体系、企业技术支撑平台建设相关的研讨会。
9
（2）开发区内国家科研项目、产业化示范工程验收申报工作。
（3）开发区内安全生产督查所需设备、经费。
（4）到省、市商务系统参加统计工作培训会议、统计工作所需设备、经费。
5.绩效目标：
（1）开发区范围内不发生重大及以上安全生产事故。
（2）及时、准确完成省、市区各项数据报表工作。
6.绩效指标：
综合数据统计
7.绩效描述：
（1）安全生产零死亡。
（2）省商务厅、市园区办、市统计局报表零错误。
四、职责名称：
财政管理
职责描述：
负责财政预、决算和工程项目的财务审计，做好国有资产管理、统计工作；负责贯彻落实财政扶持优惠政策；负责政府采购工作的实施；负责监督检查指导企业财务管理工作。
职责目标：
负责辖区财政管理，实施辖区财政预决算、国有资产管理和财政监督工作；
活动名称：
日常财务管理
活动描述：
（1）协助财务预、决算审核、监督工作。
按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门
（2）负责员工报销费用的审核、凭证的编制和记帐。
（3）对已审核的凭证及时填制记帐.
绩效目标：
（1）提高资金使用效率。
（2）保障单位各项事业顺利进行。
（3）保障单位人事薪酬改革增资准备金
绩效指标：
账表相符、账账相符、账证相符、账实相符。
8.绩效描述：
数据相符无差错
五、职责名称：
科技管理
1.职责描述：
负责各类科技项目组织申报工作，指导各类科技基础设施的建设；负责管理专项科技资金，协同有关部门综合运用财政、金融、税收等手段，加强对技术创新工作的扶持；负责开发区知识产权、企业专利技术实施工作；负责开发区高新技术企业和产品申报工作；配合相关部门完成科技人才引进管理。
2.职责目标：
确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。
保障机关工作正常高效运转。
3.活动名称：
综合业务管理
4.活动描述：
开展科技重点工作和重大活动，开展科技宣传、科技调研、高新技术企业认定、技术市场管理、科技档案管理，科技成果管理、科普管理、科技评估管理、绩效评价管理。
5.绩效目标：
各类科技管理业务工作谋划到位、开展有序，助推科技事业发展能力提升。
6.绩效指标：
科技管理业务工作保障率
7.绩效描述：
顺利实施的科技业务工作数量÷业务工作总数*100﹪
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
450XX区经济开发区管理委员会
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、规划建设
按照XX区总体规划编制辖区总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施和管理
负责区域范围内建设管理工作；负责组织实施重点工程建设；负责工程建设招标工作；负责土地征用、拆迁安置等相关工作
100%
1、重点工程规划建设
1.负责组织实施重点工程建设。
组织完成临建、架线、考察规划等。
2.负责工程建设招标工作。
3.组织招投标会、赴样板地区考察。
负责土地征用、拆迁、安置相关宣传。
按区委、区政府多年按时完成XX区域规划，按政府要求调标调规，按时完成区政府工作安排。
100%
二、招商引资
负责辖区招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作；
负责招商引资、投资服务、招商策划等工作，为投资者提供政策、法律和投资环境资询；协助投资者完成企业设立过程中工商注册、税务登记等各环节所需各类手续及入区企业的协调服务工作
100%
1、考察、洽谈、会展、培训、宣传
1.参加洽谈、会展：
为5.18廊坊河北经贸洽谈会、9.8厦门国际投资洽谈会2.投资项目考察3.先进开发区学习考察4.招商业务培训5.对外推介宣传：
招商手册及宣传规范制作并在相关媒体发布。
1.每年签订不少于5个投资协议；2.引进内资目标10亿。
招商引资活动情况
100%
三、经济管理
负责辖区安全生产监督管理工作；负责协调辖区上经有关部门派驻机构的相关工作；承办上级政府交办的其他事项
负责组织拟订产业发展规划；协调落实对企业的各项扶持政策；负责推进产学研结合体系建设及企业技术支撑平台建设；负责区内国家科研项目、产业化示范工程等项目的组织申报工作；负责协调区内外经外贸工作；负责安全生产综合监督管理工作
100%
1、企业日常事务管理
1.参加产业规划、产业政策、产学研结合体系、企业技术支撑平台建设相关的研讨会。
2.开发区内国家科研项目、产业化示范工程验收申报工作。
3.开发区内安全生产督查所需设备、经费。
4、到省、市商务系统参加统计工作培训会议、统计工作所需设备、经费。
1.开发区范围内不发生重大及以上安全生产事故。
2.及时、准确完成省、市区各项数据报表工作。
综合数据统计
100%
四、财政管理
负责辖区财政管理，实施辖区财政预决算、国有资产管理和财政监督工作；
负责财政预、决算和工程项目的财务审计，做好国有资产管理、统计工作；负责贯彻落实财政扶持优惠政策；负责政府采购工作的实施；负责监督检查指导企业财务管理工作。
100%
1、日常财务管理
1.协助财务预、决算审核、监督工作。
按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门2.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和记帐。
3.对已审核的凭证及时填制记帐。
1.提高资金使用效率。
2.保障单位各项事业顺利进行。
账表相符、账账相符、账证相符、账实相符。
100%
六、政府采购预算情况
2019年，我部门安排政府采购预算0万元。
2019年我部门无政府采购预算，特此说明。
七、国有资产信息
河北宣化经济开发区管理委员会2018年末固定资产金额为851.61万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为0万元，主要本年度无购置，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。
河北省省直部门固定资产占用情况表
编制部门：
经济开发区
截止时间：
2017年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
851.61
1、房屋（平方米）
4596
790.67
其中：
办公用房（平方米）
4596
790.67
2、车辆（台、辆）
2
17.56
3、单价在20万元以上的设备
——
0
4、其他固定资产
——
43.38
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：
指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：
指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：
纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行费：
主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。
8、上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
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