大型超市盘点手册.docx

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大型超市盘点手册

一、盘点目的、原理及盘点的原则…………………………2

二、盘点的主要步骤…………………………………………3

三、盘点流程…………………………………………………5

四、盘点方法…………………………………………………7

五、盘点使用的表格…………………………………………10

六、盘点失误的处罚办法……………………………………12

七、稽核与督察………………………………………………13

八、盘点损溢原因及处理……………………………………14

第一章盘点目的、原理及盘点原则

一、盘点目的

1、通过定期或不定期地对店内商品进行全部或局部的实物清点，了解公司一段时期的盈亏状况，及时准确掌握公司的每月销售、库存、经营各项指标实施情况，为微机、财务及公司的决策提供真实可靠的数据；

2、使员工可真实地了解商品的库存情况，便于及时清理滞销、积压、残损商品，并熟悉商品；

3、通过盘点加强管理，防微杜渐，提早发现与减少内盗及相关遗留问题。

二、盘点原理

由于卖场在经营过程中会出现自然破损、消耗、窜码及内外盗等原因，造成商品实际库存与电脑系统库存不符，因此通过定期实物盘点，用实际库存数量与系统库存相比较，确定之间差异即损耗，以达到经营管理的目的。

三、盘点原则

1、商品整理原则

●同一货号，同组商品集中摆放；

●单物、卡物、物物对应；

2、销售区的盘点原则

●以BAY为单位，从左至右，从上至下；

●盘点口诀：

件件过目箱箱过手依照次序一唱一记

3、稽核原则

●每张复、抽盘点表抽查品项比例>30%；

●错误率>50%者，该单作废，所有商品须进行重盘；

第二章盘点的主要步骤

1、确定盘点日

每月下旬由各店店长确定进行不停业的夜间全部或局部盘点的日期，提前10天上报总公司（原则为周二进行盘点）。

2、盘点前各部门的工作准备

●收货部提前七天通告供应商，盘点当日，除生鲜、日配外收货部停止做收退货，并且生鲜、日配组产生所有票据必须在盘点当日下午15:

00以前全部按照流程处理完毕；

●IT部提前五天制作负库存列表，交由卖场查找核实问题后，第二天交由IT部监督进行处理；

●盘点前三天各部门人员清理手中各种单据，将手中内调、外退、借据、报销单、换货、报损单、携入携出单等按照制度处理完毕，以免影响月结数据；

●盘店前的工作准备：

盘点单据的准备；盘点使用工具的准备；区域、货架的划分及编号；支援人员的统计及分配；

●盘点前盘点表由卖场各部门经理检查确认盘点表的规范后签字，然后在交由收银部进行盘点表商品核对，收银经理检查无误后签字确认，完成盘点表的准备工作；

●提前三天进行盘点前全体人员的培训；

●盘点前两天卖场在显著位置张贴盘点通知，通告顾客，在盘点当日17:

00（下午五点）开始，广播配合告之顾客闭店时间；

3、盘点前的注意事项

●已损坏但与供应商协商未能及时处理的商品，在盘点时进行认损处理，盘点后供应商来进行换货，通过补损进行库存更正；

●盘点前商品认损未制作退货单，不允许提前放置退换货库区，必须单货同行，在盘点前进行处理。

如果盘点开始后商品认损，在未登帐前不允许进行空退处理；

●收退货因总分店库存不一致而无法处理的情况及早通知IT部共同解决

4、盘点表的准备

●卖场提前两天按照要求制作盘点表（一式两联）；

●盘点表准备好后，统一交至财务部，由稽核人员管理；

5、商品整理准备

●各店库区及销售区商品提前两天开始整理，但必须以不影响销售为原则；

●库房商品按照同一货号、同类商品集中使用栈板码放，原则按照与销售区商品对应；

●销售区商品集中码放，标签朝外，便于盘点及盘点表的抄写；

●及时回收孤儿商品

●正常商品与退换货及破损商品分开存放；

●小件商品在整理过程中可将他们按照一定组合进行包装、捆扎、装箱，便于当天加快盘点速度

6、帐面商品处理

●盘点前收货部主管确定验收单是否验收，与实物数量是否相符，做到货单相符，无有遗漏

●退货商品在盘点前确定是否已打退单，如打印，此笔退货商品不做盘点

●在盘点前两日须将破损商品进行清退处理工作

●在盘点前按正常流程进行商品消耗的录入处理

7、盘点当日上午地库进行封库盘点（包括赠品库、退货库，不包括卖场架顶商品）；

8、盘点当日晚卖场进行全面盘点；

9、盘点人员安排

●盘点分为初盘、复盘，人员以小组为单位，四人一组，两人初盘、两人复盘，其中初盘人员由本组人员及外组人员组成，复盘人员为其他部门人员及本组人员组成，复盘时必须由其他部门人员点数，本组人员填写；

●初复盘人员不见面；

10、盘点完毕后，由收银员录入系统；

11、次日由ALC部9:

00前打印盘点差异表，部组根据盘点差异表进行核查，再到ALC部修正（5日内完成，3日内进行第一次差异核查，后2日进行第二次核查，打印一次差异表）；

12、确认盘点生效后，由总经理、财务签批，IT部更新库存；

13、盘点负责人及IT部写盘点报告进行盘点总结。

第三章盘点流程

1．盘点流程

2．盘点修正流程

第四章盘点方法

一、盘点方法

1、盘点表的制作

●店内所有商品都使用统一制作的盘点表，包括库房、架顶商品；

●在盘点表上必须分清“库存区盘点表”和“卖场盘点表”；

●在盘点表右上方要标明货架号，必须在初盘人或复盘人处签字，并填写工卡号及盘点日期，稽核人员签字确认；

●货架号名称规则：

货架区域编号由部门、组别、货架编号各两位数组成。

生鲜部用01表示；食品部用02表示；百货部用03表示；地库食品部用04表示；地库百货部用05表示；

●小组对应编号：

蔬果01；水产02；肉品03；日配04；熟食05；酒饮06；休闲07；冲调08；粮油09；日化10，服饰11；家纺12；文体13；精品14；家居15；黑家电16；白家电17；柯达店18；

●各部主管根据每个背板根据规定抄写盘点表，盘点表上须写清商品代码、商品名称及规格货号；

●商品代码为六位码（000345）

1、盘点安排

●盘点负责人设盘点总指挥及稽核总负责各一人，稽核总负责由财务部人员担任；

●四人小组按照盘点流程进行盘点

●盘点人员持盘点表至收银台录入盘点表，部组其余人员整理货架及地堆、端架商品，并打扫卫生

●每个盘点表录入完毕后，盘点组的复盘记录人员将打印的流水单与盘点表进行核对，确认无误后，收银员在流水单上签字，与盘点表核对保存

●每张盘点表在收银台录入时，商品录入<30条

●在收银员录入过程中，不允许中途将一张盘点表分台录入；各组主管将本组的盘点表统一集中，按序号检查有无漏单

●盘点当日店长及IT部人员的办公地点设在店面服务区，各部门经理在各自区域组织，检查本部门的盘点情况

●盘点表录入完毕后，所有人员撤离卖场

2、赠品库盘点方法

收货部赠品库管理员在盘点前将赠品归类整理后，盘点当日进行初盘，客服主管进行稽核，与赠品帐核对，帐货相符后，双方签字确认。

3、退货库盘点方法

索赔组人员验证退货库的商品是否打印退单，若未打印退单，通知部组在盘点前，将其盘入，如已打退单，检查退单是否与实物相符，无误后签字确认。

4、破损商品处理

破损商品分为可退换的情况或不允许退换的情况。

允许退换货的商品必须在盘点前处理完毕，特殊情况则盘点认损，供应商将货送到，则按照补损流程执行；不允许退换的商品，必须填写相关损溢单据，统一由部组保存，作为商品损溢原因的依据，但不能作为正常商品进行盘点，否则一经发现按照规定进行处理；

二、盘点过程中的注意事项

1、盘点注意事项

（1）盘点为门店的重要工作，故要求公司所有行政人员、后勤全部人员由人力资源部统一安排支援卖场

（2）门店各部经理具体负责全体员工的培训工作，务必保证所有人员都接受培训

（3）盘点所用的文具由卖场提前安排做好准备（油笔、红笔、大头针等）

（4）在盘点过程中出现有货无签现象时，临时采取替代价签，将商品名称、价格、商品代码写上，便于稽核人员进行稽核

（5）精品商品不允许按照平时手工台帐记录在盘点表上直接抄写数据，必须进行实物盘点

（6）在盘点当日出现已售完的商品时，需要保留商品的一定陈列位置，盘点表上有商品代码，此记录为零

（7）复盘率要求为100%

（8）在复盘过程中，相关人员不允许把初盘数字告诉点数人，以达到复盘的目的

（9）盘点表内容必须填写完整，包括盘点人、复盘人、稽核人等

（10）商品在收银台录入最高记录笔数为30条

（11）盘点日为保证库存稽核的准确性，原则上不允许当天做排面排货的补货动作，但不能因盘点而影响业绩，因此必须在盘点前，将货补齐，特殊情况由部门经理开具补货证明按单据处理

（12）收货区、库房、团购未结帐的商品，退货未录入商品皆须盘入；

（13）盘点日收孤工作由各部门统一派专人负责，每小时由广播通知进行一次

（14）数字填写工整明确，避免造成电脑录入错误

（15）各组主管于盘点前要对支援人员及本组员工进行盘点的要点讲解

（16）盘点时部门经理必须在现场，发现问题及时解决，同时做好与相关部门的协调工作

（17）各部门经理注意协调本部门各组的盘点进度及人力需求，确保盘点于要求时间内完成

（18）盘点结束后，各组须进行补货、清洁、整理排面等工作

（19）为确保盘点的准确性和责任落实，参与盘点人员必须在相关表格上签字确认

（20）各组稽核人员于抽盘结束后将盘点表统一交至稽核总负责人保管

（21）盘点以部门为单位，本部门工作完成后方可离场

2、盘点要求

（1）目前盘点采用前台盘点录入，后台修正盘点差错的方式

（2）盘点录入前必须做完分店系统“日处理”，启动盘点程序后，才可录入要求参与盘点人员完全理解盘点意义、盘点流程

（3）要求参与盘点人员有：

卖场人员、财务人员、收银员、IT部人员、防损员及后勤保障人员

（4）要求盘点人员明确盘点表的正确填写方法

（5）要求盘点实物时仔细认真、进行初盘、复盘、抽盘

（6）要求有财务人员签字认可

（7）要求盘点表填写规范，有盘点人员工号、主管签字，字迹工整、数字填写清晰

（8）要求地库盘点人员早8:

00到位，8:

30下发初盘表，再进行盘点

（9）要求录入人员仔细认真，不确定商品进行标注，核实后再进行录入

（10）要求录入人员每录完一张盘点表后，签字确定录入完毕，便于识别，以免再次录入，然后将盘点表摆放整齐

（11）要求再次寻找盘点差异时，仔细认真，修改每一项要有书面更正单据，有根有据，并且字迹清晰，易于辨认

（12）明确库存更新后数据不可以按照原盘点方式改变，如有问题需要做普通库存更正处理

（13）要求盘点库存更正时间不可太长，以免影响退货、调拨等程序的正常进行

第五章盘点使用的表格

山西***超市盘点表

盘点日期：

部门：

货架编号：

货位号

商品编码或条码

商品名称及规格

盘点数

包装系数

备注

初盘：

复盘：

稽核：

负责人：

盘点差错调整表

部门：

填表人：

日期：

年月日

序号

商品编码

商品名称

修正数量

责任人