《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》.docx
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《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》
《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》
缔约方第十二次会议
2000年12月11-14日，瓦加杜古
《保护臭氧层维也纳公约》信托基金和
《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》
信托基金1998-1999两年期财务报告及与核定
预算相对照的1999年度支出情况
秘书处的报告
1.秘书处谨此分发《保护臭氧层维也纳公约》信托基金和《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》信托基金1999年度业经审计和核证的财务报告。
2.1999年度实际支出报表,与该年度核定预算相对照,载于本财务报告的附件内。
3.秘书处的各项活动系由《蒙特利尔议定书》信托基金、《维也纳公约》信托基金及由某些国家政府提供的额外自愿捐款供资。
《蒙特利尔议定书》信托基金和《维也纳公约》信托基金1999年度的费用总额分别为2,449,417美元和678,440美元。
此外,还收到了以下额外自愿捐款:
芬兰5,000美元;德国12,060美元;挪威10,335美元;以及瑞士为技术和经济评估小组联席主席提供的10,000美元。
4.本报告所列所有金额皆为美元。
附件二
《蒙特利尔议定书》和《维也纳公约》信托基金1999年度
与核定预算相对照的支出情况
工作月
《蒙特利尔议定书》核定的1999年预算
（美元）
1999年实
际支出额
（美元）
工作月
《维也纳公约》核定的1999年预算
（美元）
1999年实际
支出额
（美元）
10
项目人员构成部分
1100
项目人员
1101
执行秘书（D-2）（与《维也纳公约》（以下简称
《公约》合用）
6
71,440
106,376
6
71,443
70,716
1102
副执行秘书（D-1）
12
116,080
137,680
12
0
0
1103
高级法律干事（P-5）
12
102,500
93,718
12
0
0
1104
高级科学事务干事（P-5）（与《公约》合用）
6
69,340
90,069
6
69,341
68,855
1105
行政干事（P-4）（由环境署支付）
50,220
0
0
0
1106
方案干事（数据系统）（P-3）
100,860
0
0
0
1199
合计
510,440
427,843
140,784
139,571
1300
行政支助
1301
行政助理（G-7）
6
9,980
7,735
6
9,981
7,967
1302
私人助理（G-6）
12
16,810
17,768
12
0
0
1303
方案助理（G-6）（由《公约》支肘）
0
0
17,861
13,653
1304
私人助理（G-6）
6
8,930
7,603
6
8,930
7,518
1305
方案助理（G-6）
6
8,930
7,134
6
8,930
7,433
1306
文书（G-3）
12
8,400
7,892
12
0
0
1307
数据助理（G-7）
17,850
14
0
0
1308
方案助理（G-6）（由环境署支付）
0
0
0
0
工作月
《蒙特利尔议定书》核定的1999年预算
（美元）
1999年实
际支出额
（美元）
工作月
《维也纳公约》核定的1999年预算
（美元）
1999年实际
支出额
（美元）
1309
后勤助理（G-3）（由环境署支付）
0
0
0
0
1320
临时助理
6,300
2,045
0
0
1321
会议服务费用-不限名额工作组会议
420,250
340,897
0
48
1322
会议服务费用-筹备会议及缔约方会议
（每三年与《公约》合用）
302,000
280,370
215,378
218,182
1323
会议服务费用-评估小组会议
71,440
15,575
0
0
1324
会议服务费用-主席团会议
43,070
29,660
21,538
21,000
1325
会议服务费用-委员会会议
28,360
20,576
0
0
1326
会议服务费用-《议定书》非正式协商会议
11,550
3,348
0
0
1327
会议服务费用-科学管理人会议
28,360
0
26,922
20,000
1397
杂项费用（旧项目）
0
（1,443）
0
0
1398
上年度调整额
0
（2,488）
0
（6,106）
1399
合计
982,230
736,687
309,540
289,695
人员及其他人事费用合计
1,492,670
1,164,530
450,324
429,267
1200
顾问
1201
协助《议定书》的数据汇报、分析和促进实施工作
49,960
50,714
0
0
1297
杂项费用（旧项目）
0
（600）
0
0
1298
上年度调整额
0
518
0
0
1299
合计
49,960
50,632
0
0
顾问合计
49,960
50,632
0
0
1600
出差旅费
1601
工作人员出差旅费
107,160
80,998
43,076
35,445
1602
会议服务工作人员出差旅费
21,010
15,765
0
0
工作月
《蒙特利尔议定书》核定的1999年预算
（美元）
1999年实
际支出额
（美元）
工作月
《维也纳公约》核定的1999年预算
（美元）
1999年实际
支出额
（美元）
1697
朵项费用（旧项目）
0
（1,827）
0
0
1698
上年度调整额
0
6,479
0
0
1699
合计
128,170
101,415
43,076
35,445
旅费合计
128,170
101,415
43,076
35,445
20
分包合同构成部分
2200
支助组织
2201
技术和经济评估小组
0
48,891
0
0
2298
上年度调整额
0
（3,750）
0
0
2299
合计
0
45,141
0
0
合同服务合计
0
45,141
0
0
30
会议/出席会议构成部分
3300
发展中国家出席会议
3301
评估小组会议
563,750
357,300
0
0
3302
筹备会议及缔约方会议
262,650
199,040
193,840
26,329
3303
不限名额工作组会议
262,400
262,941
0
0
3304
主席团会议
31,510
2,008
19,384
18,062
3305
委员会会议
63,030
53,913
0
0
3306
在非缔约方当中促进执行《议定书》的会议
20,500
0
0
0
3307
臭氧研究管理人会议
0
0
193,840
84,000
3397
杂项费用（旧项目）
0
4,574
0
732
3398
上年度调整额
0
（69,377）
0
0
3399
合计
1,203,840
810,398
407,064
129,123
会议合计
1,203,840
810,398
407,064
129,123
工作月
《蒙特利尔议定书》核定的1999年预算
（美元）
1999年实
际支出额
（美元）
工作月
《维也纳公约》核定的1999年预算
（美元）
1999年实际
支出额
（美元）
40
设备和房舍构成部分
4300
房舍
4301
办公室房舍租金（与《公约》合用）
31,510
21,202
11,000
8,000
4399
合计
31,510
21,202
11,000
8,000
房租合计
31,510
21,202
11,000
8,000
4100
损耗性设备（1,500美元以下的设备）
4101
杂项损耗性物品（与《公约》合用）
21,140
13,981
6,304
2,598
4197
杂项费用（旧项目）
0
369
0
0
4198
上年度调整额
0
932
0
（1,688）
4199
合计
21,140
15,282
6,304
910
5100
设备的操作和维修
5101
设备的维修及其他（与《公约》合用）
12,600
11,291
5,125
11,230
5198
上年度调整额
0
（1,530）
0
191
5199
合计
12,600
9,761
5,125
11,421
运行开支合计
33,740
25,042
11,429
12,331
4200
非损耗性设备（购置）
4201
个人电脑及辅件
5,250
13,068
3,075
5,072
4202
使携式电脑
3,150
2,669
3,075
3,075
4203
其他办公室设备（服务器、传真机、扫描机等）
5,920
5,127
6,304
6,303
4298
上年度调整额
0
（3,497）
0
（5,306）
工作月
《蒙特利尔议定书》核定的1999年预算
（美元）
1999年实
际支出额
（美元）
工作月
《维也纳公约》核定的1999年预算
（美元）
1999年实际
支出额
（美元）
4299
合计
14,320
17,368
12,454
9,145
购置设备合计
14,320
17,368
12,454
9,145
50
杂项构成部分
5200
汇报费用
5201
汇报
63,030
63,538
5,778
5,778
5202
汇报（各技术评估小组）
31,510
36,478
5,253
5,253
5298
上年度调整额
0
1,401
0
0
5299
合计
94,540
101,417
11,031
11,031
汇报费用合计
94,540
101,417
11,031
11,031
5300
杂项
5301
通讯
78,790
30,827
16,810
16,405
5302
运费（文件）
66,440
91,488
10,769
10,769
5303
培训
10,250
9,969
0
0
5304
其他
4,990
11,375
3,152
8,120
5397
杂项费用（旧项目）
0
2,476
3,152
0
5398
上年度调整额
0
（49,590）
0
（1,700）
5399
合计
160,470
96,545
33,883
33,593
杂项合计
160,470
96,545
33,883
33,593
5400
招待费
5401
招待费
18,910
15,726
10,506
10,506
5497
杂项费用（旧项目）
0
（43）
0
0
工作月
《蒙特利尔议定书》核定的1999年预算
（美元）
1999年实
际支出额
（美元）
工作月
《维也纳公约》核定的1999年预算
（美元）
1999年实际
支出额
（美元）
5498
上年度调整额
0
43
0
0
5499
合计
18,910
15,726
10,506
10,506
招待费合计
18,910
15,726
10,506
10,506
98
直接项目费用合计
3,228,130
2,449,417
990,767
678,440
银行收费
0
128
0
84
汇兑损失
0
308
0
0
方案支助费用（13%）
419,657
318,424
128,800
88,197
99
总计（包括方案支助费用）
3,647,787
2,768,277
1,119,567
766,722
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