XX载重汽车工业园工程建设项目可行性研究报告.docx

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XX载重汽车工业园工程建设项目可行性研究报告

XX载重汽车工业园工程建设项目可行性研究报告

 第一章概述

1.1项目名称

xxxx载重汽车工业园

1.2项目单位

xx、xx

1.3法人代表

1.4项目概况

xxxx载重汽车工业园项目，项目业主为xx市xxxxx。

xx市xxxxx车辆有限公司是经国家水电部批准、国家发改委同意成立的汽车生产制造企业，集研发、制造、销售、服务为一体的中型专用汽车制造公司。

主导产品有：

罐式车系列、厢式车系列、工程车系列、环卫车系列、半挂车系列、消防车系列等200多个品种，具备D级压力容器制造能力和产品进出口资质。

目前，公司凭借在行业中雄厚的积累及技术品质和服务优势，确立了在国内同类产品中领先地位。

公司致力追求在安全、环保、高效、节能、自动化方面的技术研究和应用，强调产品的美观性、经济性和功能性。

项目建设充分发挥三大优势：

一是福建投资人的资金优势。

集资金实力强大的投资股东为一体，充分发挥民营企业机制和资金实力，成为汽车工业园项目的绝对优势；二是与十堰汽车城投资商合作，充分发挥来自二汽总部的生产、技术、创新优势，成为项目建设生产技术保证；三是将“中国葛汽”与“至喜制造”同时引进汽车工业园，充分利用整车制造和改装生产二个方面的生产资质，发挥xx独特的区位优势，不仅现国内大公司、知名品牌通过改装合作生产，也提高自身品牌的知名度；不仅瞄准国内专业市场，确立本企业产品定位，也发挥整车生产已有的出口优势，不断提高产品市场的占有率。

把xx载重汽车工业园做大、做强。

1.5项目建设单位

本项目建设单位是xx市xxxxx车辆有限公司，注册资本1亿元人民币。

公司注册地址，xx高新技术开发区。

1.6项目投资商概况

项目主要投资人xx卓越公司，在xx等地从事房地产开发、矿业开采与加工、纺织品生产、大型酒店以及商贸零售和批发业务。

经营机制灵活，投资能力强。

项目合作人十堰汽车经营公司，多来从事汽车贸易和经销业务，依靠二汽公司合作，在生产、技术、产品市场方面提供保证。

1.7编制依据

建设单位股东会投资决定，以及国家发改委、各级政府有关部门批准文件。

1.8项目建设主要经济技术指标。

1.8项目主要数据和技术经济指标

序号

名称

单位

一期工程

备注

一　

主要数据

1

年产量

辆

30000

2

年产值

万元

650000

3

工厂占地面积

公顷

20

周转库另征土地

4

工厂建筑面积

平方米

58536

5

工艺设备总台数

台

1341

6

总投资

万元

35600

其中:

建筑工程

万元

6843

设备投资

万元

9331

7

工作人员总数

人

1230

二经济指标

1

投资利润率

%

13.64/9.96

毛利率/净利率

2

投资回收期

年

6.76/5.32

税前/税后

3

内部收益率

%

37.15/23.69

税前/税后

4

财务净现值

万元

30498.12

所得税后

5

财务净现值

万元

59536.63

所得税前

 第二章项目提出的背景及建设的必要性

2.1汽车的生产发展不仅受市场经济的制约，也受国家行业管理的控制，国家通过审批程序直接管理，迫切需要企业加大投资、加快发展。

2.2xx市xxxxx车辆有限公司、xxxx车辆有限公司，不仅具备国家批准公告目录的生产许可，也具备一定的生产基础。

在该企业改制重组后，始终保持一定的生产能力，研发新产品拓展保持增长势头。

近年来，申报国家审批公告20多个品种，不断有新型专用汽车推向市场。

通过技改，生产设备不断更新，生产技术团队不断加强，为大规模的投资发展奠定了基础。

2.3产品市场网络要求企业加快发展。

近年来，企业在不同区域新建立了一批市场总经销公司，特别重视山西、内蒙、西北、西南市场的培育，形成了本公司独特的市场位置。

同时，公司下属的重型汽车修理厂，清江汽车修理厂，水布垭汽车修理厂，三峡汽车修理厂，工程机械维修中心，一汽集团xx服务站，重汽集团xx服务站，红岩汽车xx服务站，金属结构厂，xxx机动车辆综合性能检测站等。

公司连续几年被评为省名优维修企业，xx省核准为国家类维修企业，拥有汽车改装与维修许可证。

公司的机动车辆综合性能检测站是xx省交通厅公路运输管理局批准建立的A级机动车辆综合性能检测站。

成为公司发展的有利条件。

2.4产业政策方面，xx省十一五规划将汽车制造、零部件生产列为支柱发展产业，制定了较多的支持发展政策。

xx市在这个产业基本属于空白，需要充分利用xx这个特殊的地理位置，加快汽车产业的发展。

国家发改委在振兴汽车产业发展规划中明确，汽车整车制造和摩托车生产国家转产专用汽车、汽车零部件、集装箱运输车和多轴大型专用车辆。

专用汽车市场的多元化形式将得到进一步的强化，经济与技术的发展要求更多商用汽车新品种面世。

今后几年许多专业生产厂家将会加大对专用汽车生产现场和市场的投放力度，也是本项目产品方案第一期工程以载重专用汽车主导的依据。

本项目专用汽车产品主导发展方向定位，以创新引领专用车市场，在先进的负压箱板制作技术，模糊温控技术，商用汽车底盘制造技术，GPS定位，电视监控及半挂汽车设计（UG.PRO/E）应用上拓展。

做好一是城市建设与服务，二是高等级公路运输的发展文章。

①高等级公路运输的重型牵引车，各种半挂汽车列车。

②适合于物流系统要求的轻、中、重型各种厢式汽车。

③配套服务于提升城市功能发展的各种车辆，如市政类、环卫类、城建工程类、消防类、文化生活类、医疗类、重大工程类专用车，如高速公路建设需求的自卸车，运输气体转运车辆，南水北调及公路建设工程车辆，油料及粮食专用车等。

其它类用车中如煤炭运输车，石油专用车，2007年全年石油专用车产销金额超过了450亿元。

高速化、重型化、大功率、柴油化、环保化、高档化、电子化的专用汽车产品市场，需要项目加快建设。

2.5xx有独特的区位优势，xx发展本身需要专长用汽车的生产与发展，xx市位于xx省西部xx中上游分界处，是通往大西南的交通要道，古代兵家必争之地。

xx便捷的交通条件，成为各大公司合作发展的必争之地。

xx的水上通的重要枢纽，上通重庆以远，下达xx中下游各大城市直至出海口。

在“十一五”期间xx市要建立四条高速公路，三条一级公路，三大客货站、两大枢纽港口。

沪渝高速xx西段全面通车，水陆空立体交通形成，xx自身就是一个大的汽车市场。

xx省的生产专用汽车企业，大多分布在十堰、襄樊、随州武汉沿线的汽车专廊。

xx仅有车辆制造企业二家，没有形成规模生产，市场迫切需要也促进项目加快建设。

2.6二汽公司十分看好xx，多次来xx考察汽车业的发展，当前本公司与二汽集团公司配套合作已经开始，第一次合作开发生产的7000台自卸载重已经投入生产，由于场地受限正租用他厂地方生产，2010年可以实现销售收入12亿元以上。

与重工、红岩、一汽合作也已有明确意向，成为项目加快发展的强大动力。

第三章市场分析预测

3.1国内现有生产能力的调查

我国汽车工业已经走过了50年的发展道路，2001年生产汽车233万余辆，在全世界汽车产量排名中到第八位。

经过最近六年多的努力，汽车产量快速增长，2008年上半年国产汽车519.96万辆，同比增长16.71%，预计全年汽车产量将超过1000万辆，与美国和日本相接近

2008年1—7月份商用车生产154.65万辆，其中专用汽车产量超过35万辆，2001年2007年国内专用汽车统计产量见下表：

2001年—2007年国内专用汽车经统计产量单位：

辆%

年份

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2008

专用车统计总产量

306411

514507

533237

605516

561742

651000

822000

年度增长率

70.1

67.9

3.6

13.6

73.8

16

26．2

近年来，专用汽车产量分车型的比例如下：

自卸车占41.02%，半挂牵引车占14.63%，厢式车占29.51%，罐式车占5.47%，起重举升车占2.32%，特种结构车占3.91%，专用自卸车占2.07%，仓栅车占1.08%。

可以看出专用汽车中自卸车占到40%左右。

2008年上半年自卸车的销售量为18.5万辆左右，其中近四分之一的销量在西南五省，14%的销售量在华东六省，两大地区占全国销量的40%。

在西南地区中四川省占到36%，云南31%，在四川省的销量中，东风南充自卸车销量占13.16%，东风汽车公司占13.09%，xx三环占10.24%，成都王牌占10.43%，三分之一强的销量为东风系列及xx省产。

云南省的销量中，东风南充，东风汽车、xx三环也有较大的比例。

根据2007年改装车厂产量排序的资料，年产量超过1万辆的生产厂有11家，其中四川资阳市南骏汽车有限公司生产3.25万辆，扬州中集通华专用车有限公司生产2万辆。

3.2市场销售预测

根据我国“十一五期间专用车发展规划”发展目标为：

总量6000个品种，产量为90万辆重、中、轻的比例为5：

2：

3

预测各年需求如下

万辆：

%

年份

2008

2009

2010

2015

2020

GDP增长

10%

8%

6%

年需求量

73

80.5

88.6

130

174

更新

14

16

16

22

26

保有量

462

526.7

599.3

707.3

855.3

2010年专用汽车产量占当年载重车产量的65%，全员劳动生产率8万元/人.年，年生产能力150万辆，从“十一五”规划及专用汽车的现状及发展趋势，可看出专用汽车市场的前景十分广阔，发展空间大。

就xx市场，专用车的需求量也是巨大的。

xx市矿产资源丰富，可开采量很大，矿山的建设和运营对专用汽车的需求民是相当可观的。

另外xx市可开的水利资源相当丰富，这些水电站的建设也是专用汽车的巨大市场。

xx市目前专用汽车的生产量很小，因此在xx市建立一定规模的专用汽车厂对服务当地经济，繁荣当地经济都会起着很大的作用。

第四章建设规模、产品方案及标准

4.1建设规模

本项目土建规模为：

总建筑面积58536平方米。

4.2产品方案

1、产品选择与研发的指导思想

A．本公司产品选择与开发，以东风公司基础车型为主，结合国内外市场需求，重点是水电开发、矿山开采以及长途运输的特殊要求，选择与开发具有个性化，适应多变市场，具有短、平、快特色的产品。

B．通过信息收集和市场需求分析，找出具有开发价值的产品，向目标市场投放样车，及时收集用户意见，进行改进和完善。

正式投放市场，进一步扩大市场份额。

C．产品的研发采取内外结合，两条腿走路的方针，自已研究与委托研发相结合；公司研发中心与大专院校以及专门研发机构组成联合开发团队共同开发。

2．产品的品种和年生产纲领

A．汽车改装车底盘，在至喜牌汽车底盘的基础上，向东风TI（〉18t）、T2（7.5～18t）、T3（2.8～7t）平台底盘靠拢。

借用/开发出新一代专用车系列底盘，以满足多样化改装车的需要。

B．自卸车是市场需求量最大的改装车，公司从轻型到重型采取三大系列全覆盖的策略，由用户点菜，要什么就生产什么。

但重点向大功率、高附加值的产品倾斜。

产品有至喜ZX5820PD至ZX5820SS，东风EQ3242、EQ3310GF、EQ3318G等。

C．半挂车是当前市场改装车产销量增长最快的车型。

随着我国公路路况的改善，长途运输量的增加，多拉快跑成为汽车运输的特征。

半挂车向大吨位，大尺寸方向发展的趋势非常明显，本次采用的产品为EQ9202A、EQ9320、EQ9339A、EQ9400等，最大吨位向55吨总质量靠拢。

D．工程车，随着水电站建设和矿山开采的需要，公司在现有重型车底盘的基础上，通过车架加固、加宽、轴距加长，加大发动机马力和配置9—11档变速器，轮边减速等措施，以满足用户个性化需求。

如发动机选用玉柴YC6M280—20400匹以上马力柴油机/雷诺dcill发动机，变速箱选用ZF/艾力逊变速箱，20吨级轮减速铸钢双层后桥，空气悬挂系统，高速飞溅润滑系统等。

本次设计参照EXQ3506CM重型自卸车。

水电大型（40—80t）工程车，年生产纲领3000辆份。

E．箱式车和罐式车，如散装货物车，水泥、粮食散装车，水泥搅拌车，消防，环卫车，野外施工生活车及特殊用途的车辆如医疗、抢险等专用车辆。

配合西南地区的水电矿山开发，其需求量不断增加。

3、产品与生产纲领汇总表

序号

产品名称

年生产纲领

备注

1

汽车底盘

10000

2

自卸车

10000

3

半挂车

5000

4

工程车

3000

5

箱式车，罐式车

2000

合计

30000

4、建设规模的合理性分析

（1）从市场调查获悉，国内专用车市场的需求量是大的，现在的专用汽车生产能力仍有较大缺口，尤其是高性能、大吨位的专用汽车车品种有空白，产能有缺口，仍有较大的发展空间。

（2）从各地信息证实，国内专用汽车工业正处在蓬勃发展时期，各地已建设或正在建设的专用汽车工厂如同雨后春笋，抓住机遇，抢占市场，依据东风，发展xx，对xx市xxxxx车辆有限公司的发展，是一个难得的历史机遇。

（3）项目一期为五种改装车及年产3万辆的生产纲领，目前是适宜。

从产品生产的可行性和市场需求分析，本次设计确定建设的规模是合理的。

随着国家基础产业的发展和对外交流的需求，公司应不失时机的扩大品种和能力，为形成规模效益，做大做强企业，仍需继续努力。

4.3产品标准

国家发改委公告生产的目录产品:

半挂车、混凝土泵车、混凝土搅拌车、散装水泥车、厢式车、自卸车等,主要品牌有葛汽牌等,其中热门车型有仓栅式运输车、车载式混凝土泵车、混凝土搅拌运输车、散装水泥车、厢式运输半挂车、厢式运输车、自卸汽车等。

第五章项目选址及建设条件

5.1建设选址

本项目选址位于开发区先锋路，距城区中心仅5km，厂区紧临机场路，与高速公路口2公里处。

建设区域各项市政设施配套齐全、交通位置便利，环境优美整洁，厂区规划占地面积1000亩，项目首期安排用地300亩，另需征用库存周转用地300亩。

属规划中的工业用地。

5.2建设条件

1、区位交通条件

xx是鄂西南的交通枢纽，宜黄高速公路、318国道穿越城区。

到2006年底，全市公路通车里程11438公里，其中二级以上高等级公路达到1747公里（不含汉宜高速公路），村村通公路的比率达到98%，新建和拟建的沪蓉、杭南、荆宜高速在xx接口，形成了以市城区为轴心，以19条国、省道干线为骨架，内通深山村寨，外连毗邻地区的四通八达的公路运输网络。

纵横交错的公路网络为全市运输提供了便利，全市公路运输货运量2006年的6200万吨。

从xx高速公路到项目选址3公里，便于各种原材料以及产品的进出运输。

因此，本项目建设场地选择具有十分理想的区位及交通条件，

2、地形地貌

本项目建设场地位于xx先锋路坡地，经平整后地势平坦，场地内高度致，没有高差。

3、地质及水文

根据本项目建设场地工程地质—岩土工程勘察资料显示：

（1）地质构成及评价

建设场地钻探深度内地层自上而下由：

人工填土、碎块石土、全风化花岗构成，描述如下：

①填土：

杂色，上部松散，主要由花岗岩碎屑、碎块夹少量建筑垃圾组成，下部稍密，主要由暗黄色粘性土夹碎卵石、白色贝壳、花岗岩碎块、碎屑等组成，厚2.3—4.4米，普遍分布。

②碎块石土：

稍密，主要由花岗岩碎石、块石组成，见部分卵石，成分为花岗岩、石英砂岩等，邻陡茅路一侧以碎卵石为主，块石较少。

③全风化花岗岩：

局部已风化成残积土，棕黄色，见大量石英、长石颗粒及云母片，大于2mm颗粒含量大于20%，颗粒间连接力弱，手掰可断。

因全风化花岗岩无法取样，故以标准贯入试验和超重型动力触探试验来判断期物理力学性质。

从钻探结果可知，花岗岩风化层较厚，风化均匀性良好，风化带自上而下渐变连续，未见较弱结构面，岩层稳定。

（2）场地及地基土稳定性评价

拟建场地地势较平坦，位于迎宾路与小溪之间。

本建筑场地碎块石土强度较高，埋深2.3-4.4米，是理想的天然地基持力层；下伏全风化花岗岩层强度更高，埋深5.3-6.8米，是理想的桩基持力层。

因此，本建筑场地稳定性良好，适宜本工程建设。

（3）水文地质条件

本场地钻探深度内所见地下水系孔隙潜水，赋存于碎块石土中，全风化花岗岩层为其隔水底板。

钻探期间所测地下水位在5.70—6.00米，主要受雨水渗漏及附近无名小溪水位影响。

据场地检测，本场地地下水对砼不具侵蚀性。

（4）结论及基础工程建议

①本建筑物场地和地基土稳定性良好，适宜厂房等建筑物建设。

②填土层成分复杂，结构松散，强度低，不可作为天然地基持力层。

③碎块石土是较好的天然地基持力层，建议厂房采用框架结构，基础型式以独立柱基为宜。

4、地震

xx市城郊区域内历史和现今地震活动极其微弱，地震活动水平不高，强度小，频率低，100年内区内发生6级以上地震的可能性很小。

根据1990年国家地震局《中国地震烈度区划图》（1:

100万）和xx省建设厅文件[鄂建（92）283号]文通知，xx市地震基本烈度为Ⅵ度。

5、气象

xx开发区在气候上属于中亚热带和准热带的交汇地带，热量资源丰富，受山地地貌条件的影响，形成了不少小气候环境，全境春早、夏热、秋迟、冬暖，以及特殊的三峡冬暖区与垂直气候的分布特征。

据近10年气象资料统计：

年平均气温：

16.7℃

极端最高气温：

39℃

最低气温：

-9.8℃

年平均降水：

1398.5mm

平均日照数为：

1728h

平均无霜期：

273.7d

主导风向为东南风，四季无明显风向变化，平均风速0.9～1.1m/s，全年以静风为主，静风频率37%。

6、供电、供水

（1）供电：

本项目场区位于xx预留工业区，有10KV专线输入，建设变配电设施和外线接入方便，本项目需新安装500KVA变压器3台，并设立变配电站。

进场高压线采用电缆地埋铺设。

（2）供水：

本项目水源来自城区供水管道,管网接点距本项目厂区约150m，需另新建DN200的供水专线，本项目新增日供水量160m3。

7、通讯

该区域内电信服务商有中国电信、中国移动、中国联通，中国铁通，其通讯网覆盖全区，宽带信息网络完善，基本上实现了网络数字化、传输光纤化、业务信息化，本项目建设可便接入，通讯条件良好。

8、物料供应与生产协作

1主要原辅材料

主要原辅材料表

材料名称

数量（t）

来经

备注

钢板

100000

当地市场采购

柴油

3000

当地石油公司

油漆

800

当地市场采购

2、整车主要协作配套件

主要协作配套件表

名称

数量

供货厂

备注

驾驶室

10000

十堰、重庆地区

车架

10000

十堰、重庆地区

车轮

82000

十堰、重庆地区

水箱

10000

十堰、重庆地区

油箱

10000

十堰容器厂

保险杠

10000

十堰、重庆

发动机

10000

玉林柴油机厂

变速箱

10000

前桥

10000

襄樊、重庆车桥

后桥

10000

襄樊、重庆车桥

液压油缸

11000

十堰、重庆

机油箱

11000

取力箱

11000

油泵

11000

钢板弹簧

48000

3种6件

传动轴

48000

3种6件

牵引车

6000

东风、红岩

二类底盘车

6000

东风、红岩

第六章工艺技术及流程

工程设计方案

6.1、主要技术决定

（1）确定技术方案时，要充分利用东风汽车公司科技成果，如新技术、新产品、新工艺、新材料的应用，结合本公司产品和生产特点，将创新发展、先进使用，安全可靠，柔性化，独具特色等设计理念贯穿整个项目始终。

（2）产品方案要充分依靠东风产品系列和型谱，填补空白。

面向水电开发，矿山开采以及山地所需要的专用车辆，突出科技含量，研发高附加值的个性产品，以满足小区域市场的特殊需求。

（3）工厂总布置时，要考虑厂区的地理位置、交通条件和物流状况，尽量做到布置紧凑配套合理，物流顺畅，人流和物流分开，确保安全生产。

（4）工艺设备选型时，优先选用先进实用、安全可靠、经济合理和柔性化生产的国产设备。

对于关键设备，当国内设备不能满足要求时，采取引进设备。

（5）建厂时要充分考虑原有工厂的设备、厂房、人员等可用资源，坚持勤俭建厂的方针。

要充分利用xx市可提供的一切有利条件，节约建设资金。

要充分考虑xx市现有工业条件，统筹规划，发扬大协作精神，通过建设新厂推动地方工业发展和经济繁荣。

6.2、工作制度和年时基数

根据JBJ/T2-2000《机械工厂年时基数设计标准》，本次设计按全年工作251天计算，采用5天工作制；其中金属构件车间、油漆车间及机修工具车间为两班工作制，其余为一班工作制，每班八小时。

详见年时基数表

年时基数表

序号

部门名称

采用班制

年时基数H

备注

设备

工人

1

汽车装配车间

一

1872

1738

2

自卸车装配车间

一

1872

1738

3

半挂车装配车间

一

1872

1738

4

工程车装配

一

1872

1738

5

金属构件车间

二

3629

1738

6

油漆车间

二

3629

1738

7

机修工具车间

二

3629

1738

6.3、工厂组成、面积、设备和人员

序号

部门名称

面积（平米）

设备（台/条）

人员

备注

1

汽车装配车间

5800（24×150）

74

80

2

自卸车装配车间

5800

29

76

3

半挂车装配车间

5800

35

75

4

工程车装配车间

5800

35

60

5

金属构件车间

17280

（24×6×120）

132

280

6

油漆车间

11520（24×4×120）

13

40

7

机修工具车间

4800（48×100）

22

60

8

整体性能检测间

3456（48×72）

1条线/7台

5

6.4、工艺

6.4.1汽车装配车间

6.4.1.1设计依据

甲委设计委托书及有关产品、产量资料。

6.4.1.2车间任务和生产纲领

本车间承担至喜牌汽车和工程车底盘的总装配，部分总成合装和整车调整任务。

年生产纲领：

至喜牌汽车10000辆，水电矿山工程车3000辆。

6.4.1.3产品特点

至喜牌汽车为载重吨们4-8吨系列产品，部分产品型谱参照东风有关产品，主要为改装车提供汽车底盘。

产品最大外型尺寸（长×宽×高）9000×2400×2800。

水电站和矿山开采运输专用工程车，产品总重40T～80T。

根据客户要求，参照国内外有关产品进行研发。

要车间为工程车改装提供汽车底盘。

产品最大外形尺寸（长×宽×高）11000×3000×3800。

6.4.1.4主要工艺方案

⑴设计新建长度150m厂房两跨，一跨厂房为汽车总装配肪车桥