医院建设可行性报告.docx
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医院建设可行性报告
第一章总论
1.1项目名称与建设单位
1.1.1项目名称
江西省上饶市博爱医院分院建设项目
1.1.2项目承办单位、法人代表
项目承办单位：
江西省上饶博爱医院
法人代表：
1.1.3项目拟建设地点
上饶市上饶新区新县城路
1.2可行性研究报告编制单位
编制单位：
####省工程咨询公司
资格证书：
123456789
1.3编制的依据与范围
1.3.1编制依据
1、《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》中发[1997]3号；
2、《卫生部关于印发卫生事业第十个五年计划纲要的通知》卫规财发[2001]206号；
3、《国家计委、财政部、卫生部联合印发开展区域卫生规划工作指导意见》 计社会［1999］261号；
4、《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》；
5、《关于农村卫生改革与发展的指导意见》；
6、《江西省全面建设小康社会规划纲要》；
7、《江西省国民经济和社会发展第十一五规划》；
8、《综合医院建设标准》；
9、《综合医院建筑设计规范（试行）》（JGJ49-88）；
10、《医疗机构基本标准（试行）》；
11、项目承建单位提供的有关本项目的基础资料、技术资料等。
1.3.2编制范围
根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，我公司对项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察，对项目背景及建设的必要性、项目选址及建设条件、建设方案与规模、工程技术方案、环境保护、消防安全和节能、项目管理与实施、组织机构与定员、项目招投标方案、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究和分析，为项目的决策和建设提供可靠的依据。
1.4项目概况
1.4.1建设必要性
江西省上饶博爱医院现在上饶市滨江东路，医疗环境拥挤，严重影响医疗秩序和医疗服务水平。
且由于地域所限，医院的人才大量流失，严重影响医院学术地位的提高、专家名医的培养和医院品牌的进一步塑造。
鉴于上述情况，为了医院的发展，在认真调查研究和反复论证的基础上，初步拟定在上饶市新区新建上饶博爱医院。
上饶市本区是省政治、经济、文化、金融中心，是我国重要的交通枢纽和人流、物流、信息流的重要集散地。
在本市建立医院，对于医院进一步发挥全国中医骨伤专科医疗中心、全国重点中医专科（专病）建设单位、全国骨伤科医师培训基地的作用，立足本市、辐射全国、促进集团化建设。
综上所述，项目的建设有利于提高广大人民群众的医疗卫生服务质量，优化医疗资源布局，并通过医疗、科研、产业、交流等产业的融合，有利于当地医疗卫生事业的发展，带动相关产业发展，扩大劳动就业，因此，项目的建设是必要的。
1.4.2建设规模与方案
江西省上饶博爱医院的经营模式是“大专科、小综合”。
以骨科为主，以综合为辅，设相关综合科室，如外科、内科、妇产科、儿科等，既满足骨伤骨病科诊治的需要，同时又满足附近社区一般服务的需求。
通过对项目的市场分析和调查，以及现有可利用资源等因素综合考虑，新建江西省上饶博爱医院医疗中心床位500张。
参照卫生部、建设部和国家计委联合制定的《综合医院建设标准》，以及中医骨科医疗要求，本次建设新征土地150亩，建设急诊、门诊、住院、医技、保障、行政管理和院内生活用房等总建筑面积达到50000m2。
建设规模一览表
序号
项目名称
单位
规模
备注
一
总征地面积
m2
10000.5
合150亩
1
建设用地面积
m2
59000
合88.5亩
2
城市道路面积
m2
41000.5
合61.5亩
二
建筑面积
m2
170400
1
医疗部分
m2
87000
1.1
急诊部
m2
1605.0
1.2
门诊部
m2
7504.0
1.3
医技科室
m2
12944.0
1.4
住院部
m2
17129.0
1.5
保障系统
m2
4482.0
1.6
行政管理
m2
2567.0
1.7
院内生活设施
m2
3768.0
合计
50000.0
1.4.3项目管理与实施进度安排
本项目承办单位为江西省上饶博爱医院。
为做好项目的征地和规划建设工作，成立项目征地、建设领导小组，负责征地手续的办理和项目规划、设计、报批与实施等工作。
项目建设期计划二年。
1.4.4投资估算与资金筹措
1.5主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数据
备注
I
经济数据
1
总投资
万元
19723
其中：
建设期利息
万元
0
2
资金筹措
万元
19723
其中：
自有资金
万元
13123
银行借款
万元
6600
3
经营收入
万元
13500
年平均
4
总成本费用
万元
9803
年平均
5
利润总额
万元
3313
年平均
6
税金及附加
万元
384
年平均
7
所得税
万元
1093
年平均
8
税后利润
万元
2220
年平均
9
每百元经营收入占用总投资
万元
753
Ⅱ
财务评价指标
1
投资利润率
%
16.0%
2
投资利税率
%
17.9%
3
资本金净利润率
%
50%
4
全部投资内部收益率（所得税前）
%
17.4%
5
全部投资投资回收期（所得税前）
年
6.74
6
全部投资财务净现值（所得税前）
万元
5301
7
全部投资内部收益率（所得税后）
%
12.3%
8
全部投资投资回收期（所得税后）
年
8.30
9
全部投资财务净现值（所得税后）
万元
262
10
借款偿还期（含建设期）
年
6.47
11
盈亏平衡点（BET）
%
49.78%
1.6结论与建议
江西省上饶博爱医院建成后将极大的改善就医环境，提高服务质量，降低平均成本，为来自当地及全国各地的患者提供质优价廉的医疗服务，对促进经济发展，扩大劳动就医，提升城市形象具有重要作用。
建议项目承办单位加快前期工作，积极落实建设资金，早日开工，保质保量完成项目建设，尽早投入使用，发挥其应有的效益。
第二章项目背景及建设必要性
2.1项目承办单位概况
江西省上饶博爱医院是在具有150余年历史的清水基础上发展起来的，1998年建立医院。
是我市卫生系统的一个亮点。
医院有开放病床100张，现有职工150多名。
医院设有上肢损伤科、髋部损伤科、膝部损伤科、足踝损伤科、脊柱外科、手外科、显微外科、烧伤整形外科、颈肩腰腿痛科、骨伤关节病科、小儿正骨科、骨髓炎科、矫形科、骨坏死及骨不连科、风湿病科等临床科室。
该院是市内骨伤科医院中历史最长、规模最大、分科最细、辐射最广的集医疗、教学、二位一体的市级医疗机构。
江西省上饶博爱医院技术力量雄厚，有高中级专业技术人员30多名，设备先进，其中有国内场强最大的核磁共振、大型自动化x光机、CT、aazca密度仪、CR系统及PAES系统、全自动生化分析仪、彩超、高效液相色谱仪、薄层扫描仪、原子吸收仪、气质谱联用仪、诱发电位等。
在正aazca领域的很多方面走在国内同行的前列，获得厅局级以上科研成果67项。
医院根据疾病谱的变化，加大对老年骨病和软组织损伤疾病的研究，在治疗颈椎病、椎间盘突出、骨性关节炎等方面摸索出了一套具有独特疗效的方法。
医院坚持中、西医并重，突出专科专病特色，在治疗骨髓炎、骨肿瘤、骨坏死、脊柱病、断指再植、骨病矫形等方面成绩显著。
医院开展的小腿外侧肌间隙血管皮瓣——腓骨移植和带血管胫骨皮瓣移植术均为国内外首创。
江西省上饶博爱医院正在围绕“医、教、研、产”中心工作，推进品牌战略，实施“质量、人才、创新、形象”四个工程，使医院保持持续、健康、稳定发展，为社会做出更大的贡献。
2.2项目背景
建国以来，特别是改革开放以来，我国卫生事业取得了举世瞩目的成绩，覆盖城乡的卫生服务网络已经初步形成，人民的健康水平显著提高。
但随着我国经济的发展，广大人民群众对医疗卫生服务的需求的提高，现有医疗机构的布局、结构资源利用等，已经远远不能适应市场经济的要求。
国外医疗机构的变迁模式和我国医疗机构出现的种种迹象表明，我国目前相对封闭的医疗机构格局必将被打破，特别是在知识经济和生物经济的兴起、我国加入WTO等因素的影响下，医疗卫生行业的发展面临前所未有的挑战和机遇。
中国加入WTO，将逐步对外开放国内外医疗服务市场。
一方面为加强我国医疗行业对外交流，学习国外先进的医疗技术、管理手段，促进我国医疗卫生带来的发展，创造了比较好的条件；另一方面必然对我国长期在计划经济体形成的、在医疗卫生服务体系中占据优势地位的公立医院，特别是三级甲等医院造成巨大的冲击。
医疗市场的竞争将更加激烈，从国外涌入的有规模、有实力的医院，依靠资金雄厚、设备先进、规模经济、就医环境和服务质量等方面的优势，争夺病源，尤其是争夺高收入阶层的消费者。
传统的公立医院是我国医疗卫生服务网络的重要组成部分和基础，但由于长期以来我国实行的是与计划经济相适应的卫生管理体制和服务体系，卫生机构主要按部门、地方的行政隶属关系设置，实行多部门管理。
随着社会主义市场经济体制的建立和医学模式的转变特别是职工医疗保障制定改革的发展，原有体制下形成的卫生资源条块分割、结构不合理、效率不高等问题越来越突出，卫生资源短缺与浪费并存，已不适应经济社会发展和人民群众医疗保障的需求。
同时，传统公立医院因规模不经济，经营模式落后，体制改革步履缓慢，缺乏相应的机制等因素，在我国加入WTO后激烈的市场竞争中将面临严峻的形势。
经济的多元化、观念的多元化，导致人们需求的多元化，人们在生活水平提高的同时，对自身健康的认识和生命质量的要求也越来越高，对医疗服务的需求呈现出多样化、多层次。
对大多数工薪阶层和低收入阶层的人群而言，他们目前的需要是医疗的基本服务，保持身体的健康；而部分高收入阶层，除了保持身体的健康外，更关注生命的质量，愿意在养生保健方面投资，希望享受舒适、快捷的医疗保健服务。
随着市场经济的发展，人民物质文化生活水平的改善，生物——心理——社会医学模式的转换，人们健康观念的变化，人口老龄化的加快与独生子女的增加，以及医疗消费支付能力的提高，医疗服务的多层次性日趋凸显和丰富，与此相适应，医疗市场的进一步开放，将有利于满足社会多层次医疗服务需求，并将在一定程度上带动相关产业的发展。
综上所述，根据医疗市场需求的变化，合理地规划和建设医院，满足现实需求，发现潜在需求，预测未来需求，为社会提供不同层次的医疗保健服务，已成为医疗卫生行业发展的重要任务。
江西省上饶博爱医院建设项目就是在这样的背景下提出的。
2.3建设的必要性
江西省上饶博爱医院现在上饶市滨江东路占地面积5亩，设有100张病床。
由于院区面积小，所以医疗环境十分拥挤，连病房楼的走廊、库房、消毒间等场地都被挤占，严重影响医疗秩序和医疗服务水平。
省内外许多病人慕名而来，但由于病房条件差而不愿在医院治疗或只住几天就转院，医院的名誉和效益受到很大影响。
由于现有病房楼中没有大型医疗设备预留用房，新进的CT、核磁共振等设备挤占了放射科的仓库和维修用房，高压氧舱安装在原动物养殖房内，还有许多新型医疗设备无法引进。
由于地域所限，医院的人才流失严重，医院部分技术人员也不安心在医院工作，医院虽然采取多种措施广揽人才，但由于院址和医院条件不理想而成效不大。
由于交通不甚方便，流动人口少，经济欠发达，致使上饶博爱医院发展受限，高层次的技术合作、学术交流减少，严重影响医院学术地位的提高、专家名医的培养和医院品牌的进一步塑造。
鉴于上述情况，为了医院的发展，在认真调查研究和反复论证的基础上，初步拟定在上饶市新区新建上饶博爱医院，上饶是政治、经济、文化、金融中心，是我国重要的交通枢纽和人流、物流、信息流的重要集散地。
在上饶建立医院，对于医院进一步发挥全国中医骨伤专科医疗中心、全国重点中医专科（专病）建设单位、全国骨伤科医师培训基地的作用，立足上饶市、辐射全国、促进集团化建设，扩大社会效益和经济效益，更好地为人民的健康服务，都是非常必要的。
综上所述，建设江西省上饶博爱医院对促进上饶市乃至江西省医疗卫生保健产业发展具有重大意义，项目将为广大人民群众提供丰富、优质的医疗卫生服务，对促进经济增长、扩大劳动就业具有重要作用，因此，项目的建设是必要的。
第三章市场分析
3.1区域经济发展状况分析
2005年，江西省国民经济保持了平稳快速增长态势，全省地区生产总值10535.20亿元，成为全国第五个经济总量超万亿元的省份，比上年增长14.1%，增速比上年提高0.4个百分点，是10年以来最高水平。
其中，第一产业增加值1843.04亿元，增长7.5%；第二产业增加值5539.33亿元，增长17.6%；第三产业增加值3152.83亿元，增长12.6%。
全省人均生产总值11236元。
经济结构进一步优化。
三次产业结构由上年的19.3：
48.9：
31.8变化为17.5：
52.6：
29.9，二三产业比重比上年提高了1.8个百分点。
工业主导作用进一步增强，工业增加值占生产总值的比重达到46.7%，比上年提高4.1个百分点。
非公有制经济占生产总值的比重达到50%。
消费品市场稳中趋旺。
全省社会消费品零售总额3358.43亿元，比上年增长14.3%。
分城乡看，城市消费品零售额1805.21亿元，增长16.8%；县的消费品零售额657.42亿元，增长12.1%；县以下消费品零售额895.80亿元，增长11.0%。
居民消费结构不断升级。
限额以上批发零售贸易企业销售额中，建筑及装潢材料、家具、汽车、电子出版及音像制品等住、行、娱乐类商品销售额持续快速增长，增幅分别达到95.0%、139.9%、28.7%和57.8%。
数码相机、彩色电视机、移动电话、轿车等反映居民消费水平提高的商品销售量分别增长201.1%、56.8%、34.1%和79.5%。
2005年，zgah市全市生产总值达到1650亿元，比上年增长15.8%，人均生产总值23171元。
其中第一产业增加值72亿元，增长7.0%；第二产业增加值873亿元，增长18.7%；第三产业增加值705亿元，增长13.9%。
产业结构调整有新的变化，三次产业结构由上年的4.7∶50.2∶45.1调整为4.4∶52.9∶42.7。
非公有制经济蓬勃发展，完成增加值875亿元，增长22.0%；占生产总值的53%，比上年提高3个百分点。
积极推进城镇化战略，城镇化进程进一步加快，中心城市集聚功能和辐射作用增强，年末全市城镇化水平达到59.2%，比上年提高1.2个百分点。
市场价格稳中有升。
全年城镇居民消费价格比上年上涨2.4%，八大类价格中食品价格上涨3.5%，烟酒及用品上涨0.9％，衣着上涨0.1％，娱乐教育文化用品及服务上涨5.3％，居住上涨7.1%；医疗保健及个人用品下降3.2%，家庭设备用品及服务下降0.4％，交通和通信下降0.2％。
zgah市周边的焦作、新乡、开封等中原城市群2005年经济发展也呈现了较快的增长趋势，为项目的建设提供了有利的发展环境。
3.2卫生资源情况（2005年）
3.2.1卫生机构总数增加
2005年末，全国卫生机构总数29.9万个，比上年增加1457个。
全国注册医疗机构（不含村卫生室）29.0万个，其中：
非营利性医疗机构13.2万个，营利性医疗机构15.6万个。
医疗机构中：
医院18703个，社区卫生服务中心（站）1.7万个，农村乡镇卫生院4.1万个。
与上年比较,医院、社区卫生服务中心（站）、妇幼保健机构数有所增加，卫生院、专科疾病防治机构数略微减少（见表3.2.1）。
表3.2.1全国卫生机构及床位数
2001
2002
2003
2004
2005
卫生机构总数（个）
330348
306038
291323
297540
298997
内:
医院小计
16781
17844
17764
18393
18703
#卫生部门医院
7676
8940
9126
9146
9139
卫生院
48643
46014
45204
42471
41694
#农村乡镇卫生院
48090
44992
44279
41626
40907
门诊部
3716
7019
6152
6148
5895
诊所、医务室、卫生所
244345
212888
198316
202646
201509
#私人办诊所
136561
131817
127072
132162
133132
疗养院
461
365
305
292
274
社区卫生服务中心（站）
…
8211
10101
14153
17129
妇幼保健院（所、站）
2548
3067
3033
2998
3021
专科防治院（所、站）
1783
1839
1749
1583
1502
疾病预防控制中心
3813
3580
3584
3588
3585
卫生监督所
…
571
838
1284
1702
医学科研机构
397
298
284
276
263
医疗机构床位数（张）
3155558
3113165
3144235
3250938
3350810
其中:
医院
2229601
2221753
2269505
2363464
2445012
卫生院
746499
685400
685655
682383
689918
每千人口医院卫生院床位（张）
2.39
2.32
2.34
2.40
2.45
医院按等级分：
三级医院946个（其中：
三甲医院594个）,二级医院5156个，一级医院2714个，未评定等级医院9887个。
医院按床位数分：
100张床位以下的医院11156个，100-199张的医院3746个，200-499张的医院2777个，500-799张的医院740个，800张及以上的医院284个。
“十五”时期，全国卫生机构总数减少（见表3.2.1），减少的原因有三：
一是政府机构改革后，药品检验机构、国境卫生检疫所、高等医药院校划归其他部门管理，从2002年起，卫生机构不再包括这类机构；二是乡镇数减少，乡镇卫生院相应减少；三是部分效益不好的诊所、卫生所和医务室自行关闭，机构数波动较大。
但社区卫生服务中心（站）、卫生监督所增加较快。
3.2.2医院床位增加，卫生院床位减少
2005年末，全国医疗机构床位335.1万张,其中：
非营利性医疗机构320.4万张;营利性医疗机构13.3万张。
医疗机构中：
医院床位占73.0%,卫生院床位占20.6%，其他医疗机构床位占6.4%。
与上年比较，医院床位增加8.2万张，卫生院床位减少7535张。
2005年医院、妇幼保健院和专科疾病防治院共有床位253.9万张，床位数分科构成如下:
全科医疗科2.4%、内科23.7%、外科23.1%、妇产科10.0%、儿科6.4%、眼科1.9%、耳鼻咽喉科1.4%、口腔科0.6%、精神科5.3%、传染科3.2%、结核病科0.9%、肿瘤科2.8%、中医科（含中西医结合科和民族医学科）13.7%、其他科室占4.6%。
“十五”期间，医院床位数增加21.5万张，卫生院床位减少5.7万张。
每千人口医院和卫生院床位由2001年的2.39张上升到2005年的2.45张。
3.2.3卫生人员总数增加
2005年末，全国卫生人员总数542.7万人，其中：
卫生技术人员446.0万人，其他技术人员22.6万人，管理人员31.3万人，工勤人员42.8万人。
与上年比较，卫生人员增加7.0万人（增长1.31%），其中：
卫生技术人员增加6.7万人（增长1.53%），其他技术人员增加1.6万人，管理人员减少0.3万人，工勤人员减少1.1万人。
2005年末,全国执业医师及执业助理医师193.8万人（其中：
执业医师155.6万人），注册护士135.0万人。
2005年末，每千人口卫生技术人员3.48人，其中：
执业医师及执业助理医师1.51人、注册护士1.05人。
“十五”时期，全国卫生人员减少15.7万人，其中:
卫生技术人员减少4.75万人,执业医师及执业助理医师减少16.1万人，注册护士增加6.3万人。
人员减少的主要原因是：
一是从2002年起,药检所、国境卫生检疫所、高中等医药院校人员不再计入卫生人员总数；二是从2002年起,医师和护士数按取得执业资格的医师和护士统计。
表3.2.3全国卫生人员数
2001
2002
2003
2004
2005
卫生人员数
5583932
5238079
5274786
5356589
5426851
卫生技术人员
4507700
4269779
4306471
4392908
4460187
执业（助理）医师
2099658
1843995
1867957
1906382
1938272
内:
执业医师
1637337
1463573
1486029
1522378
1555658
注册护士
1286938
1246545
1265959
1308433
1349589
药剂人员
359290
357659
357378
355451
349533
检验人员
189243
209144
209616
211553
211495
其他
572571
612436
605561
611089
611298
其他技术人员
157961
179962
199331
209422
225697
管理人员
412757
332628
318692
315595
312826
工勤人员
505514
455710
450292
438664
428141
每千人口医生数
1.69
1.47
1.48
1.50
1.51
每千人口护师、士
1.03
1.00
1.00
1.03
1.05
注:
①卫生人员数不含乡村医生和卫生员数；②从2002年起,卫生人员数不再包括药检所、国境卫生检疫所、计划生育指导站和高中等医药院校人员；③从2002年起按取得执业资格的医师和护士数统计；④2005年人口系推算数。
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