安全隐患基础部分排查检查表含检查内容和参考标准.docx
《安全隐患基础部分排查检查表含检查内容和参考标准.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全隐患基础部分排查检查表含检查内容和参考标准.docx（12页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
安全隐患基础部分排查检查表含检查内容和参考标准
安全隐患基础部分排查表
（含检查内容和参考标准）
一、资质证照
1、营业执照
检查内容
备注说明
检查选项
检查结果
1、有合法有效的营业执照
无此项无隐患有隐患
2、营业执照记载的事项发生变更的，应当及时办理变更登记，由登记机关换发营业执照。
无隐患有隐患
2、消防验收文件
检查内容
备注说明
检查选项
检查结果
建设工程（包括二次装修建设工程）应当进行消防验收，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用。
1、厂房要取得合格的《建筑工程竣工消防验收意见书》或网上备案并取得回执，保证符合安全及消防的要求；2、厂房二次装修的，要网上备案并取得回执或经消防验收合格。
无隐患有隐患
3、安全生产许可证
检查内容
备注说明
检查选项
检查结果
矿山企业、危险化学品企业（包括生产、经营、储存、使用企业）、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业应获得安全生产许可。
1、未获得安全生产许可的不得从事相关的生产或经营活动。
无此项无隐患有隐患
二、安全管理机构和安全管理人员
1、安全管理机构
检查内容
备注说明
检查选项
检查结果
设立与本企业规模相符的安全管理机构。
1、矿山和危险物品生产、经营、储存单位，或者从业人员在300人以上的企业应当设置安全生产管理机构或者配备安全主任；2、从业人员在300人以下的工业企业、应当配备安全主任或者委托安全中介服务机构提供安全生产管理服务。
无隐患有隐患
2、安全管理人员
检查内容
备注说明
检查选项
检查结果
按规定配备安全管理人员。
1、300人以上（含300人）至500人以下的单位，必须聘任不少于一名专职安全主任；2、500～1000人的企业按4‰比例聘任不少于2名专职安全主任；超过1000人的企业，超过部分按从业人员2‰的比例加聘安全主任，在聘用的安全主任中，中级以上安全主任的比例不少于三分之一；3、300人以下的企业，应配备兼职安全主任，或委托安全生产技术服务机构进行托管。
无隐患有隐患
三、规章制度
1、安全生产责任制
检查内容
备注说明
检查选项
检查结果
1、有规定各级人员安全生产职责的制度和文件；
无隐患有隐患
2、明确各级人员的安全职责，并及时更新。
无隐患有隐患
2、安全生产管理制度
检查内容
备注说明
检查选项
检查结果
1、企业应依照有关规定，结合本单位实际，建立安全生产规章制度。
常见安全规章制度（企业根据实际情况增减）：
1、安全检查制度；2、事故隐患排查治理制度；3、事故处理制度；4、安全教育培训制度；5、消防安全管理制度；6、安全奖惩制度；7、动火安全审批制度；8、用电安全管理制度；9、应急管理制度。
无隐患有隐患
四、操作规程
1、安全操作规程
检查内容
备注说明
检查选项
检查结果
1、根据企业实际情况，制定安全操作规程；
1、安全操作规程的内容应将岗位或工种的正确操作方法、步骤、安全注意事项、应急处置等基本操作程序作简明概括；2、常见安全操作规程：
（企业应根据实际情况增减）
（1）设备设施及岗位安全操作规程；
（2）动火作业操作规程；（3）有限空间作业操作规程；（4）临时用电作业操作规程；（5）高处作业操作规程；（6）机电设备维修操作规程；（7）起重作业安全操作规程。
无隐患有隐患
2、在操作岗位应当粘贴相关的安全操作规程，方便操作人员阅读。
无隐患有隐患
五、记录档案
1、培训记录
检查内容
备注说明
检查选项
检查结果
建立培训记录。
包括组织培训单位、培训讲义、授课教师、考试试卷、考核结果等内容，视情况增减。
包括：
1、企业负责人安全培训记录；2、安全负责人安全培训记录；3、新员工三级教育培训记录；4、企业全员安全培训记录、员工转岗、复岗培训记录。
无隐患有隐患
2、隐患排查治理记录
检查内容
备注说明
检查选项
检查结果
1、记录事故隐患排查情况,包括排查人员、排查时间及隐患情况；
无隐患有隐患
2、记录隐患治理情况，包括隐患治理结果、参与治理人员及确认治理结果人员；
无隐患有隐患
3、生产经营单位应当根据本单位生产经营活动的特点，对安全生产状况进行经常性检查，检查情况应当记录在案。
无隐患有隐患
3、工伤事故记录
检查内容
备注说明
检查选项
检查结果
1、工伤事故调查报告记录；
无此项无隐患有隐患
2、事故责任人的处理情况；
无此项无隐患有隐患
3、事故发生后员工的教育记录；
无此项无隐患有隐患
4、针对事故所提出整改措施的整改情况。
无隐患有隐患
5、事故相关人员购买工伤保险记录
无隐患有隐患
4、特种设备机操作人员
检查内容
备注说明
检查选项
检查结果
1、各种特种设备作业人员证件齐全，并在有效期内；
无此项无隐患有隐患
2、各种特种设备（或附件）的检测报告齐全，并在有效期内；
无此项无隐患有隐患
3、各种特种设备的运行记录和维修保养记录齐全。
无此项无隐患有隐患
5、安全生产会议记录
检查内容
备注说明
检查选项
检查结果
1、建立安全生产会议记录，包括：
（1）安全生产例会记录；
（2）安全生产专项会议记录；
1、安全生产会议应当研究本单位安全生产工作；制定有效的安全生产措施，并对措施的落实情况进行检查。
无隐患有隐患
2、各类安全生产部署文件。
无隐患有隐患
6、安全生产奖惩记录
检查内容
备注说明
检查选项
检查结果
建立安全生产奖惩记录；
无隐患有隐患
7、应急演练记录
检查内容
备注说明
检查选项
检查结果
记录应包括演练方案、演练过程的照片及文字档案。
无隐患有隐患
六、教育培训
1、员工安全教育
检查内容
备注说明
检查选项
检查结果
制定安全教育培训计划，确保全员参与培训;
无隐患有隐患
2、特种作业人员培训
检查内容
备注说明
检查选项
检查结果
特种作业人员应参加专门培训机构的安全培训并取得相应资格证书;
无此项无隐患有隐患
3、特种设备作业人员
检查内容
备注说明
检查选项
检查结果
特种设备作业人员应参加专门培训机构的安全培训并取得相应资格证书。
无此项无隐患有隐患
4、外来人员教育
检查内容
备注说明
检查选项
检查结果
对外来施工、工作和参访人员应进行安全教育和安全告知，并发放出入证件。
无此项无隐患有隐患
七、事故应急与管理
1、事故报告
检查内容
备注说明
检查选项
检查结果
发生生产安全事故必须在1小时内报告安监部门及相关部门，并自觉保护好事故现场。
无隐患有隐患
2、应急预案
检查内容
备注说明
检查选项
检查结果
1、企业应编制生产安全事故应急救援预案；
1、生产经营单位应当根据有关的法律、法规和《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》，结合本单位的危险状况危险性分析和可能发生的事故特点制定相应的应急预案,并按规定备案。
无隐患有隐患
2、预案应按有关规定组织专家评审或论证。
评审或论证通过后应报相应的政府安全生产监管部门备案。
1、生产经营单位应当根据有关的法律、法规和《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》，结合本单位的危险状况危险性分析和可能发生的事故特点制定相应的应急预案,并按规定备案。
无隐患有隐患
3、应急演练
检查内容
备注说明
检查选项
检查结果
1、每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，演练后应进行效果评价并提出改进意见，确保应急预案的有效性并及时完善；
1、应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见（至少每三年修订一次）。
无隐患有隐患
2、每半年至少组织一次现场处置方案演练，演练后应进行效果评价并提出改进意见，确保应急预案的有效性并及时完善。
无隐患有隐患
八、危险作业
1、持证上岗
检查内容
备注说明
检查选项
检查结果
1、特种作业人员应持证上岗；
无此项无隐患有隐患
2、特种设备作业人员应持证上岗；
无此项无隐患有隐患
2、动火作业
检查内容
备注说明
检查选项
检查结果
进行电、气焊等明火作业，应按照动火制度办理动火许可证；
1、动火制度应明确申请、审批权限、职责和程序；2、动火证应明确监火人和有效期，规定危险作业的各项安全措施；
无此项无隐患有隐患
3、其他危险作业
检查内容
备注说明
检查选项
检查结果
1、涉及高空、有限空间、密闭容器、起重、施工动土、临时用电等危险作业，应明确危险作业的申请、审批权限、职责和程序，办理作业票证；
无此项无隐患有隐患
2、作业票证应规定危险作业需采取的各项安全措施、监护人以及责任人，并予以落实
无此项无隐患有隐患
升级会员 