QPA制程稽核准则Word文档下载推荐.docx
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有无机器名称/编号，机器程序名/版本，治具名/编号/版本。
Callouttools/gageswithpartnumberorname,indirectmaterialswithdetaileddescription,andtheirworkingconditions
有无罗列所用工具及计量器名称或编号，以及用到的间接材料（如胶，锡丝）有无具体说明，包括他们工作条件。
Callsoutworkprocess/instructionforthestation
每一站有无罗列作业步骤及作业指导。
Callouthighlights/specialnotesfortheoperation
在作业指导书中有没有对相关注意事项做重点标识。
1.2Operator作业员
Isoperatorcertifiedforoperation
作业员是否有受过相关作业资格培训
Ifoperatorisintraining,verifyadequatesupervision
在训新员工上线是否有人做足够的监督检查
Ongoingprogramforre-certificationofoperators
对作业员是否有再认证计划.
材料处理&
存储办法是否被有效执行
Scrapandnonconformingmaterialisisolatedfromnormalproduction
废料和不良品是否与良品隔离
Materialpreparationoperationsdocumentedandcontrolled
备料动作有无文件说明并被控制
ControlledbyaneffectiveFIFOsystem
是否有一个有效的先进先出的系统,并被执行
Verifytraceabilityofmaterials
验证材料的可追溯性
Selfauditsystemtoensurecorrectmaterialusage
有无自检系统以确保材料的正确使用
Materialsareclearlymarked/identifiedonlineandstoragearea
在产线上及存储区的材料是否有清楚的鉴别标识
1.3Equipment/Tooling/Fixtures仪器/工具/治具
Calibration校准
Preventivemaintenance（PM）recordsandschedules,maintenancelog
预防保养履历记录,时间表,保养日志
HourlogmaintainedbetweenPM’s,replacement,etc.
预防保养，更换等有无做时间记录，按小时数实施
Tooling&
fixturesidentifiedbypartnumberandrevision
工治具编号与版本
Operatingprocedureavailableateachoperation
是否有对应于每一操作的作业程序
Cyclecountmanagement/hourlogfortooling
对工具模具有无做周期循环/小时数管理
ECO/ECNtracking
工程变更单/工程变更通知跟踪
Machine&
toolcapabilitystudiesperformedandonfile
是否完成仪器工具性能研究并保存相关文件
1.4ESDControl（ifApplicable）静电管制（如可适用）
Trainingrecordsforallpersonnel
对所有相关人员的培训记录
Dailytestlogsinplace
现场测试日报
AllESDsystemsingoodworkingorderandareproperlyinstalledandmaintained
所有正常控制的静电系统是否被恰当地安装并保养维护
ESDearthgroundrodischeckedforgroundingimpedanceandrecordedonannualbasis
是否每年检查ESD接地棒对地阻抗并记录
ESDgroundingmainsystemischeckedforgroundingimpedanceandrecordedonmonthlybasis
是否每月检测ESD接地系统对地阻抗并记录
Instrument/fixtures/benchesarecheckedforgroundingimpedanceandrecordedonweeklybasis
是否每周检测并记录仪器设备/治具/椅子等对地阻抗
Wrist/heelstrip,and/orconductiveshoesarecheckedandrecordedbyshift
是否每班检测并记录静电手环或传导鞋。
Wirelesswriststripisnotallowedunlessusedwithionicblowerandconductivefloor
无线手环是不被允许的，除非在离子吹风机和传导地板环境中使用
AllsemiconductormaterialsareinESDfreecontainer,packageorbinwhen/duringstorage,transfer,andhandling
所有半导体材料在存储，运输及搬运中必须用防静电容器，防静电袋等进行静电防护。
People,semiconductormaterials,machines,instrument,tools,fixtures,andworkingbenchesatESDsensitiveoperationstationsaregrounded
在静电敏感站的人员，半导体材料，机器，工具，治具及工作桌椅必须接地。
1.5QualityControl品质控制
EffectiveSPCinplaceandclosedloopcorrectiveactionistakenwhenout-of-controloccurs
现场是否有做有效的SPC管制，当超出管制点时是否做CLCA。
Controllimitsofcontrolchartarereviewedonmonthlybasis
是否每月审查管制图之上下限
EffectiveContinuousImprovementProcess（CIP）inplace
现场是否实施有效持续改进过程
Qualityacceptance/rejectioncriteriaestablishedforeachprocessstep
每段制程是否建立允收/拒收标准
Effectivequalityinspectionandmeasurementcapabilityinplaceateachinspectionstation
在每一个检验站是否有进行有效的品质检验与测量
Evidencethatoperatorsreceivequalityfeedbackandareresponsibleforthequalityoftheirwork
是否保证作业员可收到品质反馈并改进他们作业品质。
Selfauditsysteminplaceandeffective
是否有自我稽核系统并有效实施
1.6ProductionProcess/Flow生产制程/流程
Doeslayoutpreventmisroutingofproductandminimizehandling
线体设置是否能保证制程顺畅（产品不滞流）以达成最少的人工处理。
Evaluatephysicallayoutforproperlinebalanceandpotentialbottlenecks
线体规划有无对其平衡及潜在瓶颈进行评估
Isflowofdefectiveproductdocumented
是否有文件定义不良品的处理流程
Islinestopcriteriadocumentedandenforcedtopreventexcessivebuildupofdefectiveproduct
是否有文件定义停线标准以强迫防止生产额外不良品
Iscustomer’sprocessflowdocumented
是否文件化客户制程流程
1.7TestProcess测试过程
Verifythattestprocessisdocumented
检查测试步骤方法是否文件化
Istestequipmentandsoftwareunderrevisioncontrol
是否有对测试仪器与软件进行版本管制
Testyieldanddefectdatacollectionsystemexists,isautomatedandcollectsalldata
现有的测试单元及不良数据收集系统是否是自动化以及是否能够收集到所有数据
Feedbacktothedefectsourcefromtestyieldsanddefectdataforimprovement
测试区域是否能及时反馈不良以加以改善
Testprocessandproductionflowpreventstestescapesormisroutingofproduct
测试过程以及生产流程是否可以防止测试漏失及保证生产顺畅
1.8FailureAnalysisProcess不良分析过程
Isprocessdocumented
该制程是否文件化
Areproductionmaterialsandrepairmaterialseffectivelycontrolledtopreventmisroutingorwrongpartsbeingused
对生产及维修材料进行有效地控制以防止用错料。
Arethereproperskills,training,andequipmenttosupportfailureanalysis
是否有适当的技巧，培训及设备支持不良分析
AgeandquantityofdebugWIPiscontrolled
是否对调试工具的使用年限及数量进行控制。
Effectivemethodtoprioritizedebugactivities
使用有效的方法对调试动作优先顺序进行区分
Failureanalysisoutputdrivescorrectiveactions
是否能从不良分析之结果得出改善措施
Failureanalysisdatacommunicatedto客户onregularbasis
是否能定期将不良分析数据传送给客户
ProcessinplacetoverifyeffectivenessofFAandcorrectiveactions
是否有适当的过程来验证不良分析及改善措施的有效性
ProcessinplacetoevaluateNoFaultFounddefects（alsoCND–CanNotDuplicate）
使用适当的方法评估nofaultfound不良。
●ReworkProcessrework过程
Proceduresforeachtypeofreworkoperation
确定每种类型返工的流程
Propertoolsinplacetoreworkallproductionmaterialsandcomponentsused
在适当地方中使用适当工具rework所有的制造材料和元件
Datacollectionforallreworkperformed
收集所有rework数据
Datacollectionautomated/filingcomputerized
数据收集自动化/用计算机进行整理
Datafeedbacktodefectsource
将数据反馈到不良源中心
Accept/rejectcriteriadefinedandavailableatreworkstation
对接收/拒收标准进行定义以及是否可以应用于Rework站
Verificationofreworkquality
验证rework质量
Documentedprocessflowforreworkoperations
对rework操作的流程进行文件化
Reworkedmaterialmarked（physicalmarkingorcomputerscan）
对已rework材料进行标注（对其本身进行标注或计算机扫描）
Reworkhistoryavailableforallreworkedmaterials
将所有rework材料列入可用的rework档案
Reworkedmaterialsgothroughpropertestandinspectionre-flowchannel
对已rework材料进行适当的测试及回流检验
1.9Packaging/ShippingProcess包装/出货过程
Procedureinplaceatpackagingandshippingstation
在包装及出货站是否有适当的流程
Proceduresarepartnumberspecific
该流程是否区分不同的料号
Procedurescomplywithcustomer’sPackagingandShippingspec
该流程应与客户包装与出货规格一致。
1.10RMAProcessforReturnedMaterial对于退回材料的rma过程
RMAprocessdocumented
RMA过程是否文件化
RMAtestprocessflowdocumented
RMA测试流程是否文件化
Systeminplacetokeeplineandfieldreturnssegregated
是否有适当的系统将产线与市场返回品进行隔离
Closedloopcorrectiveactionprocessinplace
是否有适当的CLCA流程
Minimumshippablerevisionlevelcontrolandmarkingsysteminplace
是否有适当的最小装载版本水平控制及标识系统
Datacollectionforallreworkperformed
对所有Rework过程的数据进行收集
Datacollectionfilingcomputerized
使用计算机对收集的数据进行处理
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