质量检验控制程序Word文件下载.docx
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2008-05-06
更改格式及4.2.5\4.2.1\更改附表编号
1、更改格式
2、4.2.5内容更改
3、4.2.1内容更改
4、更改附表编号
5、“IPQC巡检日报表”替换“IPQC巡检报告”
6、“品质异常处理单”替换“制程异常处理单”
7、增加附表8“IPQC巡查不合格通知单”
文件正文：
1．目的
确保与产品有关的来料、半成品及成品能有计划地进行检验和控制，确保在各种规定的检验和测量圆满完成之后，才能接收、转序、放行和交付产品。
2．适用范围
适用于公司所有来料、半成品及成品的测量、检验、试验等质量控制。
3．职责
3.1开发中心、工程部
协助品质部制定来料、半成品和成品的检验标准。
3.2品质部
3.2.1制定检验标准；
3.2.2对来料、制程，外加工厂半成品、成品出货检验；
3.3生产部
负责生产中制程品的自检和互检。
3.4货仓
负责收料，对物料、成品的贮存保管及发放。
4．内容
4.1进料检验
4.1.1仓库接收到来料，填写“收料检验五联单”放在待检区，并通知IQC按计划验收。
4.1.2IQC检验员依据《来料检验规范》和相应的检验作业指导书对送检物料和外加工板卡进行检验并填写“IQC检验报告”或“板卡发外加工来货验收报告”。
4.1.3当检验来料规格符合规定要求时，检验员在外箱上或料盘上盖“IQCPASSED”章（对不能盖印章的塑料袋装物料，可贴“IQCPASSED”标贴）。
4.1.4当检验来料规格不符合规定要求时，按《不合格品控制程序》处理，品检员在“IQC检验报告”填写判定结果，在外箱上贴上相关不合格品标签。
4.1.5当生产紧急，待物料上线的，由PC开出紧急放行申请单，生产部经理确认加签，品质部经理或厂长批准后可不送IQC检验直接进仓上线全检处理。
4.2制程检验
4.2.1首件检验
每一订单开始生产前须进行首件检验，同一订单生产中断，再次生产此订单须进行首件检验，生产过程中如有物料、文件变更时须进行首件检验，首件经生产线操作者自检后，向IPQC报检，IPQC依据相应的检验规范进行检验，将结果记录于“首件检查表”，首检不合格时，检验员向操作者指出不合格部位，要求纠正，操作者返工或重新生产，直至首检合格，IPQC签字认可后，方可批量生产。
4.2.2自检
制程中各工序操作员依各工序作业指导书对本工序所做的产品进行自检。
4.2.3互检
制程中下一工位对上一工位的半成品按作业指导书要求进行互检。
4.2.4专检
根据产品测试需要在生产线设置质量控制点，QC检验员依据各工序作业指导书进行专职检验并填写“QC检验日报表”。
4.2.5巡回检查
IPQC检验员依据要求的巡检内容对规定区域进行检查并填写“IPQC巡检日报表”，一周同一项目出现三次异常，IPQC发出“IPQC巡查不合格通知单”，将巡检中发现的不良情况及时反馈给相关责任部门确认并监督其及时改善；
出现以下品质异常，须发出“品质异常处理单”：
A．当发现批量性不良时，须发出“品质异常处理单”；
B．当贵重器件出现不良时（硬盘、屏、电源），须发出“品质异常处理单”；
C．带功能性器件1小时内连续出现三个，须发出“品质异常处理单”；
D．当没有文件支持就生产时（ECN、联络单等），须发出“品质异常处理单”；
E．结构件、尺寸、影响组装不良率达5%，须发出“品质异常处理单”；
F．外观不良率达10%，须发出“品质异常处理单”。
4.3成品检验
4.3.1成品由生产部填写“送检单”交品质部，品质部依据《成品检验规范》及相应机型的作业指导书进行抽检，并填写“成品检验报告”。
4.3.2成品抽样检验不合格品、不合格批按《不合格品控制程序》处理,经品质部负责人判定不合格的批OQC检验员填写“返工通知单”发给生产部返工，必要时发出“制程异常处理单”。
4.3.3OQC检验员在合格产品卡通箱上盖“QAPASSED”章。
并在“送检单”上签字确认。
检验合格的产品由生产部负责办理入库，成品仓库只接收OQC检验合格的产品。
5.相关文件
MB-QA-04《不合格品控制程序》
MC-QA-02《来料检验规范》
MC-QA-03《成品检验规范》
6．质量记录
MB-QA-03附表1（A1）IQC检验报告（见附件）
MB-QA-03附表2（A1）板卡发外加工来货验收报告（见附件）
MB-QA-03附表3（A1）QC检验日报表（见附件）
MB-QA-03附表4（A1）IPQC巡检日报表（见附件）
MB-QA-03附表5（A1）组装首件检查表（见附件）
MB-QA-03附表6（A1）成品检验报告（见附件）
MB-QA-03附表7（A1）品质异常处理单（见附件）
MB-QA-03附表8（A1）IPQC巡查不合格通知单（见附件）
MB-QA-03附表9（A1）包装首件检查表（见附件）
MD-PD-02A送检单（见《生产过程控制程序》）
MD-QA-20A返工通知单（见《不合格品控制程序》）
正文结束！
IQC检验报告（五金、塑胶、包材类）
需料状况：
□特急□急□正常编号：
供应商
物料编号
型号规格
来料日期
订单号
物料名称
交货数量
检验日期
抽样计划
级别项目
AQL
抽样数
Ac/Re
□100%全检
RoHS:
□是□否
MAJ
MIN
CR
正常
加严
减量
合格数
判定:
□ACCEPT（合格）
□REJECT（不合格）
特殊检验
不良数
序号
检查项目
不良现象描述
Cr
Maj
Min
判定
1
包装方式
2
实物规格、外观、丝印等核对
3
结构、尺寸的测量和试装
4
结果记录
检测项目
备注：
审核判定：
接收□拒收□检验员：
审核：
如果来料品质部IQC判定“拒收”则由PMC视物料需求状况，召集相关部门开MRB会议决定。
相关部门意见
PMC
采购部
会议最终裁决
公司代表：
PMC
货仓
MB-QA-03附表1（A1）
IQC检验报告（电子类）
电性能
浸锡可焊性
5
试装
6
板卡发外加工来货验收报告
编号：
制造厂家
订单号
送货日期
产品名称
产品型号
BOM版本
PCB版本
软件版本
来货数量
抽检数量
GB-2828选项
AQL标准
Cr:
Maj:
Min:
□是□否
检验项目
检验结果
不良品数
缺陷判定
工艺要求符合情况
元件浮高、偏位
元件外观完整性
焊点拉尖、虚焊、沙眼、连锡等
贴纸标识核对
电气功能检查
包装外观
判定：
合格□不合格□
总计：
主管：
外协跟单
MB-QA-03附表2（A1）
QC检验日报表
线别：
检验工序：
单号：
客户：
日期：
机型：
批量：
容量：
PCB版本：
软件版本：
机身序列号
不良现象
时间段
备注
08：
3009：
30
09：
3010：
10：
3012：
00
13：
14：
3015：
15：
3016：
16:
3018:
加班
生产总数
不良总数
不良率
拉长确认
填表：
MB-QA-03附表3（A1）
IPQC巡检日报表
检查区域：
日期：
年月日
MB-QA-03附表4（A1）
组装首件检查表
日期：
线别：
送检人：
申请部门
客户名称
批号
批量
客户型号
内部型号
ROHS
□YES□NO
每日首件□每批首件□更换材料首件□工程变更首件□转拉首件□新产品首件□
检验部门
检验结果:
合格请填具体内容,不合格则请描述NG情况
工程确认
品质确认
生产部
订单是否与该机型相符
ECN/联络单是否执行
软件版本/DEMO文件是否为最新版本
FLASH.USB.CPU升级程序是否为最新
PCB的版本是否正确
中框，前盖是否为客户专用
后盖是否特别加工并加贴泡棉或其它
电池是否为指定规格并贴好标贴
TFT是否需特别加工
HDD的容量,品牌,规格是否与BOM一致
外观颜色是否符合订单要求
文件播放是否正常
录音/录像是否正常
连接电脑是否识别正常
开机LOGO是否符合客户要求
DEMO文件是否符合客户要求
安规是否符合认证要求
其它
检验结果判定：
合格、可继续生产□不合格、停产纠正□
签名：
使用说明
1.生产部负责核对使用材料是否正确；
2.工程部负责检查工艺是否符合要求，工程变更、物料代用是否执行；
3.品质部负责检验产品性能、外观、包装、高压、绝缘电阻、核对订单要求。
（1）如果是新产品首件，则由工程部提前一天做样机；
（2）首件检验未经品质部判定合格，不得批量投入生产。
检验顺序：
生产部工程部品质部
MB-QA-03附表5（A1）
成品检验报告
编号:
送检单位:
送检日期:
客户代码:
生产单号:
产品名称:
产品型号:
BOM版本:
软件版本:
开机LOGO:
送检数量:
机身编号记录:
抽检数量:
GB/T2828.1-2003单次抽样一般检查:
□Ⅱ级 □全检
Maj:
Min:
抽样机身号记录:
检验数量
不良率
附件、包材检查
外观检测
功能检测
拆机检测
不良描述
数量
机身编号
问题原因
纠正措施
责任人
结论
□合格□不合格（□让步接受□返修□返工）
检验日期：
检验员：
批准:
MB-QA-03附表6（A1）
品质异常处理单
NO：
MB-QA-03附表7（A1）
IPQC巡查不合格通知单
MB-QA-03附表8（A1）
包装首件检查表
成品物料编码是否与BOM相符
与生产制令单/订单的要求是否一致
电源适配器是否为客户指定电源规格
光盘是否为客户专用或最新版本
线材是否为客户指定规格
背贴是否为客户专用或中性
机器后盖是否贴有10年环保标贴
说明书的版本是否正确
说明书是否为客户专用或中性
操作指南是否为中性或中文
是否配套螺丝
电池是否为该机型指定专用电池
彩盒是否为客户专用或中性
卡通箱是否为中性或客户专用
侧唛是否客户指定
箱唛是否正确
是否配用栈板出货
MB-QA-03附表9（A1）
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