人造肉项目策划商业计划书-中撰策划.docx

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编写·策划·构思‖中撰咨询·商业计划书专家！

人造肉项目

商业计划书

（典型案例·仅供参考）

广州中撰企业投资咨询有限公司中国·广州

中策华夏撰著天下

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目 录

18

中策华夏撰著天下

1.1公司 6

1.2产品 6

1.3市场 6

1.4生产 7

1.5营销 7

1.6投资与财务 7

1.7组织与人员管理 8

2项目背景 9

2.1产业背景 9

2.2政策背景 10

2.3市场前景 11

2.4人造肉行业上、下游产业链分析 13

2.5现有技术、产品情况分析 14

3产品及技术描述 16

3.1产品描述 16

3.2技术描述 17

3.3产品专利与设计 27

4市场分析 29

4.1市场定位 29

4.2产品价值 30

4.3产品产量分析及预测 31

4.4市场需求分析及预测 32

4.5消费状况分析 33

4.6进出口量值分析 33

4.7效益分析 33

5竞争分析 36

5.1行业内的竞争 36

5.2买方讨价还价的能力 37

5.3供应商 37

5.4潜在进入者 38

5.5替代威胁 38

6公司战略 39

6.1公司概述 39

6.2企业文化 39

6.3发展战略 40

7市场营销 42

7.1销售策略和目标 42

7.2产品策略（Product） 43

7.3价格策略（Price） 43

7.4销售渠道（Place） 43

7.5促销策略（Promotion） 45

8SWOT分析 46

8.1优势 46

8.2劣势 47

8.3机会 47

8.4威胁 48

9财务分析 48

9.1投资分析 48

9.2财务分析 50

9.3财务假设 52

10公司管理体系 62

10.1公司性质 62

10.2组织结构 62

10.3部门职责 63

10.4人力资源管理 63

11机遇与风险 66

11.1机遇 66

11.2风险 66

12项目融资与退出机制 68

12.1投资保障 68

12.2项目估值与融资 68

12.3公司目前资本结构与规模 69

12.4退出方式 69

附录：

70

1、创业团队个人介绍

2、公司获奖证明、高新技术企业认证证明

3、公司的行业资质证明

4、公司核心产品示意图及说明

5、公司知识产权证书

6、市场估算和分析表

7、公司前期实际经营的财务报表

前 言

商业计划书提供了企业介绍、目标概述，并且是各种未来业务活动──从处理始料未及的复杂情况到偿还借款──的路线图。

这份计划书应随着企业的成长而充实完善，并随着您的远大构想从概念发展为成功企业而不断调整变化。

一份优秀的商业计划书实质上是企业的基石，但是临到写商业计划书时，仍有许多企业家裹足不前──原因可能在于撰写商业计划书牵涉到大量工作，还会让人想起儿时写的冗长乏味的暑期读书报告。

但至关重要的是，在撰写商业计划书的过程中，你不仅可以整理出企业运营思路，还可以使计划正式成型落于纸上。

原因如下：

商业计划书促使你找出自身（以及你的公司）的优势和弱势。

你一定不想开办一家还没开张就出现问题的公司。

坐下来，写一份计划书，思考你所拥有的（不管是对杯型蛋糕还是对医学软件的热情）以及你所缺乏的（不管是营销技巧还是电脑技术），这可以让你大致了解现实的成功机会。

你的目标应该集中于自身的优势，并解决可能阻碍企业成长的任何问题。

商业计划书帮你计算出你需要多少资金。

初创企业家习惯于低估创业所需的资金。

切记：

资本短缺是企业在第一年就举步维艰甚至关门大吉的主要原因之一。

撰写商业计划书促使你了解资金从哪儿来，

到哪儿去，以及资金是否足够──不仅能使企业起步，而且还能使其在后续年份中持续成长。

商业计划书为你指出明确的方向，这有助于消除压力。

作为企业所有者，你经常要扮演多重角色──从簿记员到首席执行官的各种职务──这会让你感到头绪纷杂、混乱无序、筋疲力尽。

一份概述未来任务与计划的文件可以避免负担过重，帮助你制定现实目标、保持有序经营并提高生产率。

当你寻找贷款人、投资者或合作伙伴时，商业计划书的作用就好比是简历。

多数贷款人，当然还有天使投资人或风险资本家等专业投资者都希望在投资之前看到商业计划书。

即使你目前没有从外部融资的打算，商业计划书在租赁场地（房东可能会要求阅读商业计划书）或寻找商业合作伙伴时也会很有帮助。

对于一起创业的合作伙伴而言，撰写商业计划书确保每个人对公司宗旨和战略的理解都一致。

商业计划书会促使你评估自己的产品或服务的市场，并估计竞争的规模。

撰写商业计划书时，你会对当前的市场进行调研，了解你的产品或服务如何与现有产品或服务竞争。

通过份析竞争环境，你将了解如何为产品或服务定价，如何进行正确的顾客定位，以及如何让你的公司脱颍而出──尤其是在激烈的市场竞争中。

在整理商业计划书的内容时，你将看到许多机会，利用这些机会，可以进行细致的理念调整、避免可能酿成灾难的问题并最终增加成功的机会。

广州中撰咨询，专用从事商业计划书编撰长达7年，拥有8000

余成功案例，获得大量客户和投资人认可。

可针对商业计划书具体用

途以及投资人口味，找准定位，以高质量内容的输出，计划书融入销售心理学，站到投资人的心理角度去创作，以专业化、精细化、量化、系统化、可视化、全面化的落地服务携手企业开辟投融资新天地，实现企业的飞速发展。

以下为代表案例，请使用者结合自身行业、产品、公司与实际情况，“依葫芦画瓢”，即可创作出一篇较为完善的商业计划书。

1执行总结

1.1公司

绿源人造肉（照模板改为跟人造肉相关的内容）有限责任公司是一家锐意创新的高新科技发展公司。

公司于2010年3月1日成立，总部设在四川绵阳国家高新技术产业开发区。

公司秉承“引领国内人造肉，实现零排放生产”的企业宗旨，努力研发高新技术，利用人造肉

（照模板改为跟人造肉相关的内容）等静压技术生产人造肉（照模板改为跟人造肉相关的内容）（照模板改为跟人造肉相关的内容），以满足社会对人造肉（照模板改为跟人造肉相关的内容）多种需求。

公司产品人造肉（照模板改为跟人造肉相关的内容）（照模板改为跟人造肉相关的内容）由曾在中国工程物理研究院工作的唐敬友教授研究开发，拥有完全的知识产权并已申请专利。

（专利号：

ZL200710048600.5）

1.2产品

公司产品“人造肉（照模板改为跟人造肉相关的内容）（照模板改为跟人造肉相关的内容）”是用人造肉（照模板改为跟人造肉相关的内容）粉末，比如滑石瓷和人造肉瓷经过一系列单元操作，而合成的一种电子人造肉器件。

人造肉（照模板改为跟人造肉相关的内容）是结构人造肉中一种，是用电真空人造肉为材料制造的一种管材。

人造肉（照模板改为跟人造肉相关的内容）作为电真空开关、大功率可控硅、电真空继电器、电真空电容器、高频大功率电子管等人造肉的外壳，广泛应用于广播电台、电视台、变流、开关等系统，在国民经济和国防中起着非常重要的作用。

本公司的等静压设备在技术上国内首创，国际领先水平，使用寿命最少可达到300万次。

在实际的工业生产中可以达到90%以上的产品合格，是现有国内技术的2.25倍，并且随着技术的不断成熟升级和生产规模的不断壮大，产品成本还可再降。

1.3市场

人造肉（照模板改为跟人造肉相关的内容）的目标市场是组织市场，主要客户定位在国内电力电子元器件制造企业，即以电力电子元器件制造行业百强企业集中的地方，长三角地区、珠三角地区、以京津地区为核心的环渤海经济圈、以厦门为核心的福建厦漳泉经济区、川渝几大片区。

它是作为电真空开关、大功率可控硅、电真空继电器、电真空电容器、高频大功率电子管等人造肉的外壳。

目前人造肉（照模板改为跟人造肉相关的内容）处于领先地位的是欧洲国家，其次美国、日本。

世界需求集中在欧、美、亚等国，而亚洲集中在日本、中国，在今后5年内国际上对该产品的需求量还将以20%左右的速度稳步增长，市场前景广阔。

当前我国人造肉（照模板改为跟人造肉相关的内容）小口径产品都可以生产，技术工艺已达到国家水平，但大口径人造肉（照模板改为跟人造肉相关的内容）技术水平还很低，产品还需进口。

电真空人造肉管正以平均每年20%左右的速度增长，到2018年，市场需求总量达35亿元以上，尤其是通过金属化后的真空管人造肉件、大口径电真空人造肉管的市场前景将更加广阔。

1.4生产

公司拟定在绵阳市高新技术开发区设立生产加工基地。

产品涉及到的各种设备在市场上已成熟（可通过融资租聘的方式购买），原料价格便宜，而我公司的专业技术成熟。

公司建立的初期所需厂房面积为12000平方米生产人员71人，管理人员6人，以“精益生产”为主要模式。

1.5营销

公司针对组织市场的特点，选择了如下的营销策略：

在产品定价方面，根据实际市场情况，公司分为将定价分为小口径，大口径人造肉（照模板改为跟人造肉相关的内容）定价。

小口径人造肉（照模板改为跟人造肉相关的内容）定价——市场导向定价。

理由：

人造肉（照模板改为跟人造肉相关的内容）产品种类很多，产品质量不同，价格一般也不一样，我公司产的小口径人造肉（照模板改为跟人造肉相关的内容）产品以国内价格水平为基础，考虑到竞争威胁，采取市场导向定价。

大口径人造肉（照模板改为跟人造肉相关的内容）定价——市场渗透定价。

理由：

首先，这个市场对价格非常敏感，从而低价格会导致市场份额的迅速增长；其次，生产和分销成本必须随着销量增长而下降；最后，低价格要能阻止竞争。

在销售方式上，我公司主要以人员直销，网上直销和电话直销为主，后期增加代理销售。

在促销方面，公司采用现金、一次性付款和分期付款优惠、折扣促销等促销手段。

1.6投资与财务

公司设立在绵阳高新技术开发区，属于国家支持中小型高科技企业。

公司的资金主要来源于发起人投入310万元，从风险投资商获得500万元，其中380万计为股本，120万计入

资本公积。

公司初始流动资金810万元。

租用厂房和办公用房共12000平方米，每年租金115

万，租金在每年年初支付。

主要生产设备需要842万元，采用融资租赁的方式取得，每年需

支付租赁费189万。

租赁期为5年，5年后设备归本公司所有。

股本规模与结构：

公司注册资本1000万元人民币。

外来风险投资入股380万元（38%），

绿源技术投资入股310万元（31%），资金入股310万元（31%）。

公司从第二年开始赢利，到第三年利润开始大幅增长，内部收益率为72.8%。

投资回收期为3.244年（因为公司在第三年扩大了生产规模，所以超过了三年）。

风险投资可通过分红和整体出让的形式收回。

1.7组织与人员管理

公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线式。

公司所有权与经营权分离，公司所有权归公司所有股东所有，公司最高决策权力机构是董事会（董事会成员由公司股东选举产生）。

公司经营由董事会聘任总经理来组织实施，实行总经理负责制。

总经理下设六个部门：

营销部、技术研发部、生产管理部、财务部、公共关系部、人力资源部，各部门实行部门经理负责制，责任到人，分工协作。

团队成员由来自西南科技大学国防学院、经管学院，政治学院的研究生本科生共同组成，还有一支由曾在中国工程物理研究院工作，现在西南科技大学国防学院工作的唐敬友教授，和大连交通大学材料科学与工程学院教授、博士生导师王德庆等共同组成的指导团队。

绿之缘创业团队相信本公司定能够打造最尖端的人造肉材料、实现无污染的研发生产、保护最美丽的自然环境。

2项目背景

2.1产业背景

人造肉（照模板改为跟人造肉相关的内容）作为一种新材料，在近十几年发展迅猛。

人造肉（照模板改为跟人造肉相关的内容）具有优良的内在品质（高强度、高硬度、高韧性等），适应环境的能力强（耐腐蚀、导电、绝缘、磁性、透光、半导体），因而受到众多科学家的追求与青睐，被广泛应用于机械、电子、化工、冶炼、能源、医学、激光、核反应、宇航等领域。

人造肉（照模板改为跟人造肉相关的内容）是用人造肉（照模板改为跟人造肉相关的内容）粉末，比如滑石瓷和人造肉瓷经过一系列单元操作，而合成的一种电子人造肉器件。

人造肉（照模板改为跟人造肉相关的内容）是结构人造肉中一种，是用电真空人造肉为材料制造的一种管材。

人造肉（照模板改为跟人造肉相关的内容）作为电真空开关、大功率可控硅、电真空继电器、电真空电容器、高频大功率电子管等人造肉的外壳，广泛应用于广播电台、电视台、变流、开关等系统,在国民经济和国防中起着非常重要的作用。

人造肉（照模板改为跟人造肉相关的内容）是在20世纪60年代开始出现的，人造肉在当前的电力电子工业生产中得到了广泛应用，如用作高频大功率电子管、电真空管开关、X光管等外壳。

由于人造肉（照模板改为跟人造肉相关的内容）械强度高、绝缘性能好、高频损耗小、耐电强度高、耐高温、抗热震等优点，因此人造肉（照模板改为跟人造肉相关的内容）是当今世界的主流产品。

目前人造肉（照模板改为跟人造肉相关的内容）处于领先地位的是欧洲国家，其次美国、日本。

世界需求集中在欧、美、亚等国，而亚洲集中在日本、中国，在今后5年内国际上对该产品的需求量还将以20%左右的速度稳步增长，市场前景广阔。

人造肉电真空开关管属于真空电子器件中的无源真空器件,是真空开关的核心部件。

早在上世纪60年代，国外发达国家就开始研制真空开关管，70年代制成真空接触器和断路器并投入市场。

我国真空开关管从80年代研发，90年代推广应用，现已进入成熟期，特别是改革开放以来，随着国民经济迅猛的发展，采用真空开关管制成的真空开关设备已广泛地应用于电力、能源、交通、冶金、航空航天、船舶、建筑等各个领域。

2.2政策背景

2.2.1行业相关政策、法规和标准

●稳健的财政和货币政策

适应经济持续稳定增长趋势，2007年国家将会进一步强化稳健财政政策信号，货币政策主要是遏制外汇资金过快流入，并使外汇资金平稳流出。

总体而言，我国的财政政策和货币政策将保证行业的健康成长，需求的不断增加将会让行业在未来二到三年迎来一个难得的发展契机。

●出口退税政策

由财政部等五部门联合发布的调整出口退税和加工贸易税收政策已于2006年9月15日开始执行。

本次出口退税政策调整属结构性调整，是今年国务院实施宏观调控政策采取的综合措施之一。

这次出口退税政策调整，有利于提升我国产业国际竞争力。

实行零税率的作用在于避免对出口货物双重征税，以不含税价格进入国际市场，会提高本国产品的竞争能力，这是国际通行做法，也是符合WTO规则的。

这次出口退税率上调，将直接降低出口产品的成本，进而提高电子信息产品的国际竞争力。

这次出口退税政策调整，有利于优化产业结构。

这次出口退税政策调整共涉及1576个税号，其中降低出口退税率的1130个税号（无电子

信息产品）；取消出口退税率的255个；提高出口退税率的191个税号（其中157个税号提高到17%，电子信息产品占31.8%）。

被调高出口退税的电子信息产品中，包括调制解调器、液晶电视、等离子电视、刻录DVD、数码摄像机、数码照相机等产品，均被调高到17%，而普通CRT电视机则不在调高之列，显示了国家对高科技产品出口的扶持。

●人造肉的国际标准及国家标准

国家的标准普遍采用传统的化学分析方法来分析人造肉的成分品位，方法繁琐，按分析周期，严格按照GB／T15000.1－15000.5－1994和YS／T409－1998标准的规定，经过制样、混样、定值、均匀性实验、正态分布试验、稳定性考证、生产分析使用考核等复杂

过程，再通过鉴定委员会一致评价，样品成分设计合理，符合YZ／T272－1998《人造肉》产品标准化学成分要求，才能算国家合格产品。

国际标准普遍采用X－射线荧光光谱分析，所用标准样品需采用高纯氧化物配制，配制程序复杂，对分析成分较多的人造肉样品则严格按照国际标准化组织（ISO）、JB/T4281-1999标准和ISO5182-1999（E）国际标准规定，经过制样、混样、定值、均匀性实验、正态分布试验、稳定性考证、生产分析使用考核等复杂过程，符合X－射线荧光光谱分析的标准；均匀性和稳定性好，定值结果准确可靠。

尤其是在样品合成过程中根据人造肉比表面积较大，通过具有吸附性能的实际而采用的人造肉吸附试验，才能达到国际标准。

●SJ/TI1260-2001

2001年中华人民共和国电子行业标准SJ/T11246-2001给出了真空管用人造肉管的直径、平面度、圆度等的公差范围。

2.2.2支撑项目

时间

十五计划

十一五规划

2009年

2010年

拉动内需十大举措

项目

南水北调工程特高压输电技术

上海世博会

之完善农村电网、加

名

三峡工程

研究和设备研制

广州亚运会

快城市电网改造

2.3市场前景

人造肉（照模板改为跟人造肉相关的内容）广泛应用于电力电网的更新改造，输配电工程，电气的铁路、广播电台、电视台、军工通信设施等。

随着国民经济的发展，电子电力行业迅速提高，国家一些大型工程、南水北调工程、三峡工程等输配电工程开工，人造肉（照模板改为跟人造肉相关的内容）使用将更多。

国内对人造肉（照模板改为跟人造肉相关的内容）的年消费量将迅速增加。

在电子电力行业的需求强劲的带动下和新产业应用领域的扩大消费，将为人造肉（照模板改为跟人造肉相关的内容）市场提供成长的动能。

表2-2-12005-2013年我国人造肉（照模板改为跟人造肉相关的内容）需求量及预测（万/件套）

随着我国工业化水平的不断提高，高技术工程人造肉的需求与日俱增。

电真空人造肉管正以平均每年20%左右的速度增长，到2018年，市场需求总量达35亿元以上，尤其是通过金属化后的真空管人造肉件、大口径电真空人造肉管的市场前景将更加广阔。

人造肉（照模板改为跟人造肉相关的内容）未来趋势是向低压和高压两端延伸,向大容量、高性能、高可靠方面发展。

表2-2-22005-2013年我国人造肉（照模板改为跟人造肉相关的内容）产量规模及预测增长图（万/件套）

目前，我国从事真空开关管研发与生产的企业有30多家。

随着真空开关管行业的发展，促进了与之配套的人造肉管壳、触头材料、波纹管等企业的发展。

近年来，生产人造肉管壳规模较大企业有成都旭光电子股份有限公司，年产量80万只；陕西宝光真空电器股份有限公司，年产量75万只和江苏省人造肉研究所有限公司，年产量60万只，其他还有锦州金属人造肉有限公司等十几家人造肉管壳生产企业，其产量还不能满足国内市场制管的需求。

更有专家预言，在今后5年内国际上对该产品的需求量还将以20%左右的速度稳步增长，市场前景广阔。

2.4人造肉行业上、下游产业链分析

（照以上模板改为跟人造肉相关的内容）

2.4.1.上游行业发展状况分析

人造肉（照模板改为跟人造肉相关的内容）主要上游材料是电真空人造肉，生产人造肉

（照模板改为跟人造肉相关的内容）的主要原料为滑石瓷和人造肉瓷。

最早用于人造肉的人造肉是滑石瓷，以后逐步发展选用人造肉瓷、氧化铍瓷、镁橄榄石瓷、氮化硼瓷以及衰减瓷等。

目前应用最广、用量最大的是高人造肉瓷。

滑石瓷人造肉真空开关管早期经常使用滑石作为原料，滑石瓷有一个很大的缺点：

滑石瓷存在结晶转变而变成多孔疏松和透气的可能性。

而人造肉瓷的气密性满足工艺要求，因此随着人造肉瓷的出现，滑石瓷现已经不用作管壳材料。

2.4.2.下游产业发展情况分析

●电力行业

在行业投资增速下降的情况下，电力投资和新投产设备保持较高规模，供应能力充足。

由下表可知我国电力行业发展迅速，需要大量的人造肉（照模板改为跟人造肉相关的内容），特别是大口径，高质量的人造肉（照模板改为跟人造肉相关的内容）（照模板改为跟人造肉相关的内容）。

这为我公司的长期发展提供了广阔的市场条件。

表22018年1-12月全国及各地区电源、电网新增设备情况

●电子信息行业

2018年，我国电子信息产业保持平稳发展，产业规模不断扩大，结构调整继续深化。

2018年1~11月，我国规模以上电子信息产业累计实现主营业务收入51747.7亿元，同比增长16%，其中，制造业累计实现44770.4亿元，同比增长14%；制造业实现工业增加值10421.2亿元，同比增长16.9%。

2018年以来，我国电子信息产品进出口贸易保持平稳较快增长态势。

1—11月，电子信

息产品累计进出口总额8242.2亿美元，同比增长13.3%，增幅比上年同期下降10.3个百分点，低于同期全国商品进出口增幅7.6个百分点。

电子信息产品进口总额3400亿美元，同比增长8.63%，增幅比去年同期下降11.7个百分点，低于同期全国外贸进口增幅14.2个百分点，占全国外贸进口额的32%，对全国外贸进口增长的贡献率达13.7%。

进出口结构不断调整。

通信设备、计算机、家用电子电器在出口中占据主导地位，电子器件、电子材料、电子仪器设备出口仍保持较快的增长速度，成为促进结构调整的新生力量。

2.5现有技术、产品情况分析

目前在国内人造肉的生产中常用的成型方法有以下几种：

热压铸、注浆、干压。

目前国内外电人造肉基本上以90—95人造肉瓷为主。

从生产工艺看，国内众多生产厂家以热压铸成型工艺为主，存在着坯体致密度、结构均匀度差、机电性能一致性不好等问题；而国外电人造肉生产则采用等静压成型工艺，产品质量稳定，致密均匀性好，适应性强，技术水平高。

从满足大规模工业化生产和提高产品质量来讲，采用等静压成型工艺生产电人造肉是大势所趋，必经之路。

等静压成型最显著的特点是由于液体介质受压后各个方向的压力处处相等，

各向压力传递到粉体中，使得坯体各向均匀受压致密。

烧结后的制品密度大、均匀性好、气孔率少，无论从产品的哪个部位进行理化分析，其各项性能指标的一致性是其他成型方法所不能比拟的。

从而带来理化电等各项性能测试结果的可信度高，制品的机械、电气性能等一系列指标的稳定性好。

而我们采用的即是等静压工艺。

合格率方面，目前国内仅能生产150mm以下的小尺寸人造肉，且合格率不到40%，而大尺寸产品需要进口。

本企业团队的技术研发人员长期采用等静压成型技术，在生产人造肉、人造肉产品（特别是大尺寸产品）时，合格率能达到90%以上。

合格率

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

年产值

280

560

640

1120

1400

1680

1960

2240

2520

2800

（万元）

年利润

-720

-440

-360

120

400

680

960

1240

1520

1800

（万元）

表16年