15施工过程控制工作程序Word文档格式.docx

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3.19《搬运、贮存工作程序》

3.20《采购工作程序》

3.21《顾客财产控制程序》

3.22《环境与职业安全健康绩效监测管理程序》

3.23《不合格品控制程序》

3.24《成品保护和工程交付工作程序》

3.25《信息交流与沟通程序》

3.26《标识和可追溯性工作程序》

3.27《女职工和未成年工管理程序》

3.28《数据分析应用工作程序》

3.29《应急预案与响应程序》

4、术语和定义：

同公司《综合管理手册》

5、职责和权限：

5.1工程管理部制定本程序。

负责编制、下达公司生产经营计划，落实产值经营额完成情况。

检查项目生产设备及物资的有效投入、专业分包、生产计划完成情况。

5.2安全管理部负责辨识、评价施工活动中的环境及职业安全健康危险因素，指导、监督、检查施工现场安全生产文明施工。

5.2技术质量部负责对工程质量全过程进行监督、检查。

审核施工组织设计及方案，依据检验评定标准抽查分项、分部工程质量，监视和检验设备的控制管理，负责监督技术文件及竣工文件的归档工作。

5.3市场开发部负责工程投标、报价，与顾客签订施工合同，组织合同评审、编制工程预算；

合同预算部组织竣工工程的结算工作。

5.4人力资源部负责管理人员的编制、配备，员工的培训教育，劳务分承包管理，检查特种作业人员持证上岗，组织对工伤、职业病的医疗鉴定工作。

5.5工会负责维护职工安全健康的合法权益，收集员工对环境、环保、卫生、职业健康方面的意见、建议，并反馈到有关部门。

5.6企业管理部负责组织法律、法规和其他要求的收集、获取、确认及更新。

5.7项目经理部负责具体执行实施，通过组织施工生产活动，合理配置人力、物力资源，对程序文件诸条款的执行，对环境、环保、职业安全健康、工程质量进行全过程控制，履约合同，生产合格产品，达到实现预期的目标指标。

6、工作程序：

6.1合同管理

6.1.1工程中标后，市场开发部代表公司与顾客签订合同，并组织合同评审，编制工程预算。

6.1.2工程管理部监督检查项目经理部材料、设备采购合同。

6.1.3人力资源部审核项目经理部劳务分承包合同。

6.1.4工程管理部审核项目经理部工程分承包合同。

6.1.5项目经理部通过组织施工生产，交付顾客工程产品，履行施工合同。

6.2生产管理

6.2.1工程管理部依据合同工期及施工部位，编制公司年、季、月生产计划。

6.2.2安全管理部依据施工企业特点，组织各项目部对施工生产作业环境因素、职业安全健康危害进行识别、评价，确定重要环境因素、重大危害，下达管理目标、指标，监督、检查执行情况，负责对施工过程中产生的噪声、污染、扬尘进行环境监测，使其符合标准要求。

6.2.3项目经理部执行公司下达的生产计划，质量管理、环境管理、职业安全健康管理目标、指标，结合本工程特点、施工部位、施工现场，指定本项目部目标、指标及管理方案，制定具体措施并落实责任部门、责任人，实现目标、指标管理。

6.3技术管理

6.3.1项目经理部技术负责人组织专业人员、技术员对所承建的工程设计图纸进行自审和会审，对图纸审核中发现的问题和疑点做出记录。

6.3.2在图纸会审基础上，项目技术负责人带领有关人员参加由顾客邀请设计单位进行的技术交底，对设计人解答图纸会审中提出的问题，作好记录。

6.3.3项目技术负责人依据施工图纸、勘察报告、现场施工环境、合同条款，按施工组织设计编制原则和内容，组织编写工程施工组织设计。

6.3.4项目经理部编制完成的施工组织设计、施工方案，报公司技术质量部，由技术质量部组织相关部室会审，报总工程师批准生效。

6.3.5项目经理部技术负责人组织进行施工组织设计交底、技术交底，并形成技术交底记录。

6.3.6分项施工前，由专业工长以书面形式对操作班组进行技术安全交底。

交底内容包括：

操作规程、规范标准、使用工具、劳保用品、质量措施、环保要求、安全防护措施等。

交底记录要由交底人、操作班组人员签字。

当发生设计变更时，应重新进行交底。

6.4劳务管理

6.4.1劳务分承包方的选择、管理执行公司《劳务招投标管理办法》。

6.4.2劳务人员进入施工现场，项目经理部应及时对其进行入场安全生产教育培训，考试合格后方可操作施工。

6.4.3在施工过程中，凡需持证上岗的管理人员和操作人员，由人力资源部依据《人力资源管理及培训工作程序》组织监督实施。

6.5机械设备的选择与控制

6.5.1工程所需机械设备应根据施工组织设计要求，由项目经理部组织进场。

机械设备的选用、购置应考虑选择噪音小、低能耗，符合环境保护要求的机械设备。

6.5.2机械设备在使用过程中，操作人员要执证上岗，严格执行操作规程，预防事故发生，定期维护、保养，确保机械设备始终处于安全、正常运转状态，满足施工使用要求。

6.6材料的选择与控制

6.6.1项目经理部材料组依据《物资采购工作程序》、《顾客财产控制程序》、《进货检验和试验工作程序》组织合格材料进场，采购中优先选择环保型材料。

6.6.2施工现场材料应严格按施工现场平面图堆放，并进行标识。

材料的搬运、贮存、标识执行《搬运、贮存工作程序》、《标识和可追溯工作程序》。

6.7质量检验控制

6.7.1项目经理部在组织施工前应编制钢筋工程、模板工程、砼工程及砌筑工程分项方案，严格执行现行建筑施工规范、规程的有关规定。

6.7.2施工过程中的质量控制执行《过程检验和试验工作程序》、《最终检验和试验工作程序》。

6.7.3工程施工依据设计图纸、材料作法、规范要求，要先做样板，实行样板引路指导施工，解决设计、工序、水电作业、质量效果等问题，本着先小面积或单层样板施工，经顾客、监理确认后，在大面积施工。

6.8施工环境监测

6.8.1施工现场要绿化、美化环境，围墙、大门、旗帜、七版一图一标牌符合规定，达到市级文明安全工地标准要求。

6.8.2施工现场主要道路要硬化，有防尘降噪措施，生产、生活垃圾要封闭管理，并及时清运，厕所要定期冲洗。

6.8.3合理、有效地利用资源、能源，减少电能、水、纸张的占用和消耗，保护和改善环境，执行《能源及资源消耗控制程序》。

6.9安全生产、文明施工

6.9.1项目经理部要建立、健全安全生产、文明施工管理体系，做到人员落实、责任落实、措施落实，严格执行安全生产管理的各项制度，保证施工生产作业处于有序、良好的环境，确保职工生命安全、身体健康。

6.9.2项目经理部生产负责人、专业工长、安全员每周对施工现场进行一次安全生产文明施工自查，检查落实专项方案的执行情况和操作人员的安全交底及交底执行情况等。

发现问题、隐患对责任班组、责任人开出“过程控制自查整改记录”或“隐患通知书”限期整改。

6.9.3安全管理部在项目施工各阶段对施工现场至少进行一次文明施工、安全生产检查。

依据标准规定，检查落实防护方案的执行情况，“三宝、四口、五临边”的防护措施，特种作业工种的持证上岗等，对检查中发现的问题、隐患，视程度不同下达“检查整改记录”、“隐患通知书”，限期整改，并跟踪整改的落实情况。

6.10过程确认

6.10.1需要确认的过程：

a、防水工程施工；

b、结构钢筋连接。

6.10.2对需要确认的生产过程要进行过程预控。

施工前要编制施工方案，方案中应包括材料设备的选材、选型及控制参数、检测手段、环保措施等，由项目技术负责人审批后执行。

关键部位、主要工序的操作者要持证上岗。

所用材料材质经过检验、复试合格后方可使用。

作业操作前由质检员、专业工长对主要操作人员的资格及所使用的设备的合格进行确认。

6.10.3工长和技术人员要指导、监督确认过程施工中的操作人员按批准的方案施工，将技术、安全交底落实到操作者。

确认过程完成后，技术负责人、质检员、工长要对其进行检验，合格后方可进行下一步工序施工。

发现违反操作规程和不符合质量标准时，应及时予以纠正或停工，并分析原因制定措施，使质量得到保证后才能继续施工。

6.11过程控制监控

6.11.1项目经理部生产负责人每月下旬组织技术、质量、生产、安全、劳资、材料等部门对在施工程进行过程控制检查，对检查结果填写“项目部过程控制自查记录”。

对检查中发现的问题，应填写“项目部过程控制自查整改记录”，并责令有关部门及时整改。

6.11.2项目经理部生产负责人每月组织有关人员定期召开生产会议，项目有关管理人员参加，结合过程控制检查情况，解决落实施工生产过程中存在技术质量、文明安全、环境保护、材料供应等问题。

6.11.3安全管理部在项目各施工阶段对施工现场文明施工、安全管理的十项内容，进行监督检查。

检查中发现问题要求项目部责任人及时整改，并将整改结果上报安全管理部。

6.11.4公司相关管理部室按照本程序5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、的职责及相关条款对项目经理部进行日常指导、监督、检查。

检查结果填写“过程控制检查记录”，一式两份，各部室和项目经理部各一份存档。

对检查出来的问题，项目经理部要及时整改，整改后将“过程控制检查记录”报送相关部室，相关部门进行复查验证。

7、支持性文件：

7.1《中华人民共和国建筑法》

7.2《中华人民共和国安全生产法》

7.3《建设工程安全生产管理条例》

7.4《安全生产许可证条例》

7.5《中华人民共和国环境保护法》的有关规定

7.6《中华人民共和国职业病防治法》的有关规定

7.7《现行建筑施工规范大全》

7.8《建筑安装分项工程施工工艺标准》

7.9《建筑安装工程质量检验评定标准》

7.10《北京市建筑工程施工安全操作规程》

7.11《北京市建设工程施工现场安全防护标准》

7.12《北京市建设工程施工现场场容卫生标准》

7.13《北京市建设工程施工现场环境保护标准》

7.14《北京市建设工程施工现场保卫消防工作标准》

7.15《北京市建设工程施工现场生活区设置和管理标准》

7.16《施工企业安全生产评价标准》

7.17《建筑企业安全检查标准》

7.18《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》

7.19《北京城乡建设集团有限责任公司安全生产责任制》

7.20《北京市建筑安装工程资料管理规程》

8、记录：

8.1《文明安全施工检查整改记录》CXJT/P-7.5.1-2表1

8.2《隐患通知书》CXJT/P-7.5.1-2表2

8.3《项目部过程控制自查记录》CXJT/P-7.5.1-2表3

8.4《项目部过程控制检查记录》CXJT/P-7.5.1-2表4

8.5《公司过程控制检查记录》CXJT/P-7.5.1-2表5

CXJT/P-7.5.1-2表1

文明安全施工检查整改记录

编号：

工程名称

施工单位

检查情况及处理意见

年月日

复查意见

检查人

执行人

复查人

CXJT/P-7.5.1-2表2

隐患通知书

检查单位

检查日期

受检单位

检查时间

经检查，工地存在以下不安全隐患：

以上问题必须采取措施，限于年月日整改完毕，并将整改情况书面报送签发单位。

签发单位

签发人：

负责人：

CXJT/P-7.5.1-2表3

项目部过程控制自查记录

编号:

控制内容

结果

1、是否编制了单位工程季度、月份施工生产计划。

2、对施工现场（噪声、污水、扬尘）是否进行了监测、监控。

3、施工现场生产、生活垃圾是否分类、封闭管理。

4、现场设施、材料的码放是否按平面图布置实施。

5、是否与工程分承包方签订了《专项分包工程安全生产管理协议》、《环境保护协议书》。

6、是否与劳务分承包方建签订了《劳务分承包合同》及《劳务分包安全生产管理协议》。

7、是否对劳务班组作业人员进行了入场前的安全生产教育、考试。

8、是否对作业人员进行了安全技术交底，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

9、是否按规定进行了材料的复试、试验报告。

10、是否按规定进行了分部分项工程质量检验评定。

11、

12、

13、

14、

15、

生产副经理

填表人

日期

说明：

一、11—15项控制内容，项目部根据目标、指标及管理方案及施工部位进行自查。

二、每月下旬由项目经理部生产副经理负责组织检查，并指定专人填写检查结果。

三、本表的“控制内容”要逐项检查落实，在“结果”栏内用简要的文字予以说明，例：

是、否、本月未发生、未完成或正在编制等。

已落实的要留有记录，保证其可追溯性。

四、项目部生产副经理针对本表“控制内容”中未完成或未落实的项目内容，组织、督促实施，并认真做好记录。

CXJT/P-7.5.1-2表4

项目部过程控制检查记录

检查部门

检

查

内

容

检查人签字：

整

改

措

施

整改责任人签字：

月日

复

验

证

验证人签字：

本表一式两份，其中现场存档一份，公司存档一份

CXJT/P-7.5.1-2表5

公司过程控制检查记录

检查科室

检查记录：

整改措施：

制定人签字：

日期：

复查验证：

本表一式两份

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】

1Z101000工程经济

1Z101010资金时间价值的计算及应用P1

11．利息的计算P1

12.资金等值计算及应用P5

13.名义利率于有效利率的计算P11

1Z101020技术方案经济效果评价P14

21．经济效果评价的内容P14

22.经济效果评价指标体系P18

23.投资收益率分析P19

24.投资回收期分析P22

25.财务净现值分析P24

26.财务内部收益率分析P25

27.基准收益率的确定P26

28.偿债能力分析P28

1Z101030技术方案不确定分析P31

31．不确定性分析P31

32．盈亏平衡分析P33

33．敏感性分析P38

1Z101040技术方案现金流量表的编制P41

41．技术方案现金流量表P42

42．技术方案现金流量表的构成要素P45

1Z101050设备更新分析P53

51．设备磨损与补偿P53

52．设备更新方案的比选P55

53．设备更新方案的比选方法P56

1Z101060设备租赁与购买方案的比选分析P61

61．设备租赁与购买的影响因素P61

62．设备租赁与购买的比选分析P62

1Z101070价值工程在工程建设中的应用P66

71．提高价值的途径P67

72．价值工程在工程建设应用中的实施步骤P71

1Z101080新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析P78

81．新技术、新工艺和新材料应用方案的选择原则P79

82．新技术、新工艺和新材料应用方案的技术分析P79

83．新技术、新工艺和新材料应用方案的经济分析P80

1Z102000工程财务

1Z102010财务会计基础P84

11．财务会计的职能P84

12．会计核算的原则P85

13．会计核算的基本前提P86

14．会计要素的组成和会计等式的应用P88

1Z102020成本与费用P91

21．费用与成本的关系P91

22.工程成本的确认和计算方法P93

23.工程成本的核算P99

24.期间费用的核算P105

1Z102030收入P106

31．收入的分类及确认P106

32.建造（施工）合同收入的核算P109

1Z102040利润和所得税费用P114

41．利润的计算P114

42．所得税费用的确认P117

1Z102050企业财务报表P123

51．财务报表的构成P123

52．资产负债表的内容和作用P124

53．利润表的内容和作用P127

54．现金流量表的内容和作用P128

55．财务报表附注的内容和作用P132

1Z102060财务分析P133

61．财务分析方法P133

62．基本财务比率的计算和分析P135

1Z102070筹资管理P139

71．资金成本的作用及其计算P139

72．短期筹资的特点及和方式P141

73．长期筹资的特点及和方式P145

1Z102080流动资产财务管理P148

81．现金和有价证券的财务管理P148

82．应收账款的财务管理P150

83．存货的财务管理P151

1Z103000建设工程估价

1Z103010建设工程项目总投资P153

11．建设工程项目总投资的组成P153

12.设备及工器具购置费的组成P155

13.工程建设其他费的组成P158

1Z103020建筑安装工程费用项目的组成与计算P165

21．按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成P165

22．按造价形式划分的建筑安装工程费用项目组成P168

23．建筑安装工程费用计算方法P170

24．建筑安装工程计价程序P174

1Z103030建设工程定额P177

31．建设工程定额的分类P177

32．人工定额的编制P179

33．材料消耗定额的编制P182

34．施工机械台班使用定额的编制P184

35．施工定额和企业定额的编制P187

36．预算定额与单位估价表的编制P189

37．概算定额与预算指标的编制P193

1Z103040建设工程项目设计概算P197

41．设计概算的内容和作用P197

42．设计概算的编制依据、程序和步骤P198

43．设计概算的编制方法P200

44．设计概算的审查内容P208

1Z103050建设工程项目施工图预算P211

51．施工图预算编制的模式P211

52．施工图预算的作用P212

53．施工图预算的编制依据P213

54．施工图预算的编制方法P213

55．施工图预算的审查内容P219

1Z103060工程量清单编制P220

61．工程量清单的作用P220

62．工程量清单编制的方法P222

1Z103070工程量清单计价P227

71．工程量清单计价的方法P227

72．招标控制价的编制方法P234

73．投标报价控的编制方法P238

74．合同价款的约定P244

1Z103080计量与支付P247

81．工程计量P247

82．合同价款调整P250

83．工程变更价款的确定P261

84．施工索赔与现场签证P264

85．合同价款期中支付P273

86．竣工结算与支付P280

87．合同解除的价款结算与支付P288

1Z103090国际工程投标报价P287

91．国际工程投标报价的程序P287

92．国际工程投标报价的组成P293

93．单价分析和标价汇总的方法P299

94．单价分析和标价汇总的方法P299

95．国际工程投标报价的技巧P302

96．国际工程投标报价决策的影响因素P305