外部认证迎审指导手册作业指导书文档格式.docx

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负责审核时现场的检测实施；

7

8

负责评审资料准备督查、审核时迎审人员协调工作、体系文件不符项的整改及所有不符合项整改的最终确认；

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负责评审的体系文件准备、审核体系文件专家的迎审、体系文件不符项的整改及所有不符合项整改的审核；

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根据协议规定提供资源条件、当地主管部门和评审组的行程安排及接待。

2.团队行程安排

时间

人员

工作安排

第1天

全员

上午出发，下午到达后去工作场所与合作方见面；

到达协议酒店。

第2天

体系资料的复印及装订；

双方第一次会议，确定需要准备的工作及负责人；

资源条件物资的补充；

工作场所的布置和办公用品的购置；

体系资料、见证资料、仪器设备的存放。

第3天

双方第二次会议，审核前资源条件、见证资料的补充完善；

检测人员确认检测现场；

办公现场的清洁与细节布置；

接待评审组的用品购买；

评审组专家及公司技术专家的接待。

第4天

评审组专家的接送、食宿接待；

首次会议、应对审核（资源条件、体系文件和见证记录在会议室里评审，现场检测在施工现场操作审核）；

审核完后资料及设备整理和清理。

第5天

末次会议、与评审组专家确定不符合项和整改方法；

资料和仪器寄回。

第6天

上午出发，下午回到公司安排不符合项整改分配工作，整改负责人/整改方法/整改完成时间。

第7天

体系部门

收到评审组发出的正式整改报告；

完成所有不符合的整改并汇总，审核后发出。

第8天

项目团队审核后总结会议

3.评审组接待安排及标准

安排五星级酒店房间，评审组专家一人一间；

在机场等待评审组专家和技术专家送往酒店；

合作方安排评审组专家和公司领导成晚餐

安排车接评审组领导去办公场所；

会议室安排摆放会议需要的笔记本、笔、桌花、3种水果、烟、茶和纸巾；

安排中午和晚餐用餐地点；

安排车送评审组领导回酒店。

评审结束后中餐地点；

安排车将审核组专家和技术专家送往机场。

4.审核前资质准备

4.1外联资料明细单

资料明细

标准要求

责任人

跟进人

完成时间

申请书

受理决定书

企业法人营业执照

经营范围与检验检测项目相符，有年检过，未过期

组织机构代码证

有年检过，未过期

税务登记证

开户许可证

房产证

3年以上

房屋租赁合同

与办公地址一致

固定资产发票/仪器资产发票

甲类：

固定资产不低于100万元，其中检验仪器总值不低于50万元；

乙类：

检验仪器总值不低于30万元；

丙类：

检验仪器总值不低于10万元。

社保证明、商业保单

最近3个月

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办公场所的确定

总面积≥200㎡

12

综合办公室、会议室、总工办公室、档案室、资料室、仪器室、总经理室

每个面积≥10㎡

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电脑、打印机、打孔机等办公用品

14

公司简介、检验制度、检验流程、服务承诺、价格表5个KT板上墙公示

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公章、合同章、财务章、检验章

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公司铜牌、工作证、办公室门牌制作

内容与实际要求相符

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人员劳务合同

所有公司人员的合同均有，并签字盖章

4.2资源条件明细单

仪器设备（电梯及两工地设备清单）

检测设备检定/校准证书

检测设备购置合同及发票

检验仪器总值不低于50万元

检验仪器总值不低于30万元

检验仪器总值不低于10万元

图书资料

图书资料销售单及发票

劳保用品

工作服，安全防护鞋，工具包箱，防护眼镜，安全帽，毛巾，手套，安全带

劳保用品发票

公司人员清单

专业技术人员和持证人员总数不少于15人

总数不少于10人

总数不少于6人

公司人员学历证书

原件

公司人员职称证书

检验检测人员资格证书

检验检测人员注册证

任命文件

技术质量负责人、主任兼检验责任师、授权签字人、部门负责人、无损检测责任师、内审员、设备管理员、质量监督员、档案管理员、样品管理员

试检验报告

设备校准机构三证

营业执照，组织机构代码证，税务登记证

商业保险单

最近三个月

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人员社保单

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核准申请书、受理决议书

（计量申请书及附表）

20

房产证、房屋合同

地址与办公地址一致

21

固定资产发票

4.3体系文件明细单

资料附件

质量手册

运行3个月以上

行政组织结构图

质量管理结构与检验检测人员关系图

质量体系职能分配表

人事任命文件

程序文件目录

手册条款与实验室资质认定评审准则条款对照表

检验检测过程控制图

三证复印件

人员统计表

公司标识

量值溯源图

程序文件

管理制度

作业指导书汇编

外来文件

表单汇编

4.4现场检测明细单

检验人员的安全帽

检验人员的工作服

检验人员的安全防护鞋

检验人员的绝缘手套

检验人员的安全带

作业指导书

原始记录

意见通知书

检验申请/受理单/委托书

检验任务单

质量技术监督卡

质量监督过程中才使用

用户满意度调查表

样品流转记录（防坠安全器）

样品状态标识（防坠安全器）

检验工具箱

工作牌

现场警示牌

警示线

检验车辆及司机的准备

合同协议评审记录

前期准备

合同协议

22

仪器设备借用记录

前期或当天填写

23

仪器设备使用记录

4.5见证资料明细单

受控文件清单（内部）

外来受控文件清单

标准查新记录

受控文件分发与回收登记台账

文件编制/修改审批表

检验人员检验项目确认表

年度检验检测质量监督计划表

检验检测质量监督记录表

检验检测质量监督报告

新检验检测项目申请表

新检验检测项目审批表

检验检测安全培训记录

检验检测安全检查记录

年度人员培训计划

人员培训申请表

人员培训审批表

人员培训记录表

人员培训考核表

人员培训登记表

培训考核试卷

安全培训考核试卷

供应方名录

供应商采购申请表

24

供应方评审记录

25

仪器购买清单

26

仪器购买协议

27

供方资质（三证）

28

供应方评价表

29

服务方名录

30

认可证书附件

31

实验室认可证书

32

服务方计量资质证书

33

服务方评审记录

34

服务方评价表

35

仪器设备台账

36

仪器设备周期检定校准计划

37

仪器设备检定校准台账

38

重大贵重精密仪器设备操作授权书

39

仪器设备操作授权书

40

借用仪器设备审批表

41

42

仪器档案

43

年度检测仪器设备期间核查计划

44

仪器设备期间核查记录

45

检验检测报告存档目录

46

内部审核文件汇编

47

管理评审文件汇编

48

年度管理评审改进计划表

49

劳保用品发放表

50

上次资质核准和/或计量评审整改报告

5.评审工作进度安排表

评审前1-2个月

将所需的资源条件和体系文件资料列出清单，指定责任人和完成时间，每周汇报跟进一次完成的进度。

项目团队涉及相关部门建立有效的沟通途径并持续保持沟通，评审前准备工作中遇到的问题或关键点要及时通知到相关人员。

评审前2周

将所有未完成的项目列出清单，并进行分级。

评审前1周

与评审组老师沟通，提前准备好申请文件中的附表内容。

确定项目团队人员，召开首次会议，人员工作安排分配；

确认重要未完成项目并，确定解决方案；

每天向项目团队领导汇报完成进度。

。

评审前3天

完成所有项目的补充，并对照清单一一以实物对照检查。

与总经理、技术/质量负责人、检验责任师等人员沟通强调质量方针、质量目标、关键人员职责等内容。

6.审核中应对安排

应对项目

应对人数

分工

接待和宴请

2~3人

领导层，向评审专家对公司总体介绍，陪同专家组

安排及协调

1人

整个现场评审工作的安排，调配及应急措施

评审资源条件

向评审专家介绍资源条件情况，并提供相关资料

评审体系文件

向评审专家介绍体系运行情况，并提供相关资料

评审现场检验能力

4人

1人为检验组组长，向评审专家介绍检验项目，并安排现场检验工作；

1人为实施检验人员；

1人为检验监督人员（一般是分为2小组）

7.审核中的礼节及注意事项

内容

对评审专家有礼貌，称呼“*总”，“*工”

评审专家提出的意见，虚心接受，不辩驳

评审专家提出的疑问，无法确认时，不要给模拟两可的答案

评审专家发言时，不要试图打断

主动为专家导路及开门

对于行业知识，多请教，切忌不懂装懂

注意员工之间的称呼与文件中相符