蹦床公园项目商业计划书.docx
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蹦床公园项目商业计划书
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38
目录
1.执行纲要 4
1.1公司简介 4
1.2市场描述 4
1.3投资与财务 5
1.4组织与人力资源 5
1.5企业发展战略 5
2.项目背景 6
2.1产业背景 6
2.1.1XX的初期机遇 6
2.2公司产品和服务 7
3.市场调查和分析 8
3.1目标客户 8
3.2市场前景调查 8
3.3竞争分析 10
3.3.1竞争因素分析 10
3.3.2竞争优势分析 12
3.4市场发展走势分析 12
3.5市场预测分析 13
4.公司战略 15
4.1.公司总体战略 15
4.2.发展战略 15
4.2.1.近期发展目标（1-2年） 15
4.2.2中期发展计划（3—5年） 15
4.3.3远期发展计划（5—10年） 15
5.生产技术管理 17
5.1工厂建设 17
5.2原材料的采购与管理 17
5.3产品质量管理 17
5.3.1.技术研发管理 17
5.3.2原材料采购管理 18
5.3.3生产流程管理 18
6.市场营销 19
6.1营销计划 19
6.1.1市场进入和开发阶段（1-2年） 19
6.1.2市场成长阶段（3-5年） 21
6.1.3市场成熟阶段（5-10年） 22
6.2定价战略 23
7.风险分析与规避 25
7.1技术风险分析与规避 25
7.2市场风险分析与规避 25
7.3管理风险分析与规避 25
7.4竞争风险分析与规避 25
7.5财务风险分析与规避 25
7.6.团队风险分析与规避 25
8.风险投资资金的撤出方式 27
9.组织与管理 29
9.1组织结构 29
9.2人力资源政策 29
9.2.1薪酬制度 29
9.2.2人力资源管理宗旨 29
9.2.3公司福利制度 29
10.投资分析 31
10.1股本结构与规模 31
10.2资金来源与运用 31
10.3投资收益与风险分析 32
10.3.1.投资净现值 32
10.3.2.投资回收期 32
10.3.3.内含报酬率 32
10.3.4.项目敏感性分析 32
10.3.5.线性盈亏平衡分析 33
10.3.6.投资回报 34
附录：
34
1.执行纲要
1.1公司简介
企业名称：
XX科技有限责任公司注册地址：
成都市高新区
创业团队：
XX团队
“XX科技有限责任公司”（简称XX）以创业的形式做创客，因为没有经济基础，创客难以持久。
XXXcccXX在创新产品设计和原型创造基础上，同时延伸兼具产品孵化和企业孵化功能，在这里不仅可以实现从0到1再到100，即从创意到产品原型再到小批量产品，还能给创客提供创业场地、管理咨询、投融资、渠道销售等服务XXX
XX的愿景：
做成电子XX最大、最有活力的创新平台！
做成西南地区最活跃、最有影响力的XX，做成国内知名的XX！
成为电子XX的人才聚集地，通过创客活动能吸引和培养一大批有创新、创业能力的优秀学生！
成为电子XX创新创业的泉眼，为有创新精神和能力的同学提供施展的平台，使更多的创新技术创新产品不断从XX中涌现出来。
XXXcc通过人才、资源、渠道的整合加速大学生的创业过程，同时也涌现出一大批优秀的创业公司！
创新创业精神理念的传播者，创新创业氛围的营造者。
XXXcccXX在实现上述目标的同时，也会通过一系列的活动向更广泛的学生传播创新创业的理念，为电子XX营造创新创业氛围做出应有的贡献！
电子XX的发展模式是：
横跨各学科，纵跨本硕博，外联诸企业。
XXXcccXX集中各学院各年级富有创新精神的同学，跨领域合作，协同创新。
XXcc通过不同学科背景的同学相互碰撞相互协作产生更多高质量的创新，丰富学生的知识背景，提高学生的团结协作能力。
XXXccc同时还和外面诸多企业建立长期战略合作伙伴关系。
XXXccc加速学生创新成果转化。
XXXccc企业的助力加快学生创新、学习的良性循环。
XXXccc
电子XX的口号是：
“创新成为信仰，实践成为习惯，合作分享共筑梦想”。
XXXccc电子XX通过建立一个开放、全面的创客平台，鼓励创客进行跨领域的合作创新。
XXXcc同时也在不断的整合资源，丰富完善XX的软硬环境，从而不断的不断降低创新创业的门槛，加速创客的创新创业的过程，努力打造找一个富有生命力的XX。
XXXccc
◆企业标识：
1.2市场描述
目前，国内智能家居市场尚不成熟，处于起步阶段。
XXXccc市场进入和
1.3投资与财务
公司设在沈阳市南湖科技开发区，公司成立初期共需资金1026.529万元。
XXXccc其中
吸收风险投资400万元，自然人投资300万元，银行贷款26.529万元，无形资产（技
术入股）300万元。
XXXccc其中用于固定资产投资559.92万元，流动资金466.609万元；
在第三年年初再投入资金300万。
XXXccc
股本规模及结构暂定为：
公司注册资本1000万。
XXXccc外来风险投资入股400万（40%）；自然人投资300万元（30%）；无形资产（技术入股）300万元（30%）。
XXXccc
第一年估计盈利309.51万人民币，税后现金流量净现值为591.93万元，税后内部收益率为40%，税前投资回收期为2.79年；风险投资计划在五年内撤出。
XXXccc
1.4组织与人力资源
公司拥有高素质的创业团队。
XXXccc人力资源宗旨“通过满足员工关键需求，让员工创造出最大价值，打造激情团队”。
XXXccc
在公司成立初期，采取直线职能制组织结构，实行总经理负责制,对董事会负责。
XXXccc公司下设机构：
市场部、财务部、研发部、客服部、人力资源部和生产部。
XXXccc
创业小组成员将分别参与公司的技术开发、生产、市场营销与财务管理工作；公司还聘请了注册会计师、注册资产评估师金树颖教授作为财务管理顾问；聘请队员巴璐璐导师沈阳市人才市场主任孟庆伟担任人力资源顾问。
XXXccc
1.5企业发展战略
◆近期发展目标（1-2年）：
以电子XX为中心，成为成都最有影响力的XX。
XXXccc
◆中期发展目标（3-5年）：
产生一大批富有竞争力的科技产品，形成完整的创客创业链。
XXXccc
◆长期发展目标（5-10年）：
成为国内创客产业的标杆，来自XX的创新成果产品，走向世界。
XXXccc
2.项目背景
2.1产业背景
2.1.1XX的初期机遇
2012年9月，为加快推进创新型国家建设，充分发挥科技对经济社会发展的支撑引领作用，中共中央、国务院印发了《关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》。
XXXccc该《意见》提出到2020年，我国应基本建成适应社会主义市场经济体制、符合科技发展规律的中国特色国家创新体系；原始创新能力明显提高，集成创新、引进消化吸收再创新能力大幅增强，关键领域科学研究实现原创性重大突破，战略性高技术领域技术研发实现跨越式发展，若干领域创新成果进入世界前列；创新环境更加优化，创新效益大幅提高，创新人才竞相涌现，全民科学素质普遍提高，科技支撑引领经济社会发展的能力大幅提升，进入创新型国家行列。
XXXcc为完成此目标，完善人才发展机制，激发科技人员的积极性和创造性必不可少，创客的未来发展与我国未来科技创新发展的趋势相一致。
XXXccc
通过国家提出一系列的政策，鼓励和大力扶持大学生创新创业。
XXXccc创新创业的氛围在政策的引导下，越来越浓，学生的创新创业意识和意愿不断提高，越来越迫切的需要一个可以展示才华，实现梦想的平台。
XXXcccXX也正能正真帮助到学生的创新创业。
XXXccc
电子XX是国内电子信息类高校中的佼佼者，电子XX在学生创新活动中的政策经费上大力支持。
XXXcc营造了浓郁的创新创业氛围，每年在科技创新竞赛、活动中成绩卓著，学生的创新能力非常强。
XXXcc因此充分发掘电子XX的学生的创造力，将能创造出非常多高质量的创新，合理的转化创新成果将产生巨大的商业价值。
XXXccc
优秀的XX学子既是科技产品的创造者，同时如此活跃的创新环境下也是科技产品的消费者，特别是研发过程中使用的器材、模块、原型定制等本省就是一个很大的产业。
XXXccc见附录一
电子XX在科创活动中进行了大量的投入，也产出了大量的可喜成就，培育了大量的创新人才，但却没有一个平台能将这些创新能力转化为生产力，转化为正真的市场价值。
XXXccc这是XX的宝贵人才资源，创意资源。
XXXccc
2.1.2创客概念及其未来
在《创客：
新工业革命》中，克里斯安德森说，所谓“创客”，就是那些能够利用互联网将自己的各种创意转变为实际产品的人。
XXXccc导向第三次工业革命的“创客运动”，可能还无法准确定义，但它具有三个变革性的共同点：
第一，人们使用数字桌面工具设计新产品并制作模型样品，即“数字DIY”；第二，他们是互联网一代，在开源社区中分享设计成果、开展合作已经成为一种文化规范；第三，如果愿意，任
何人都可以通过通用设计文件标准将设计传给商业制造服务商，以任何数量规模制造所设计的产品，也可以使用桌面工具自行制造。
XXXccc从3D打印机到激光切割机等“快速制版”新贵工艺把原子世界中的创新拉下了神坛，“工厂”的概念正在悄然改变。
XXXccc自动化因素无法消除，小公司的角色却可以改变。
XXXcc数字设计与快速成型技术赋予每个人发明的能力，“创客运动”让互联网和最新的制造业技术相融合，开源硬件和3D打印机引领制造业走进了一个新的方向，即迎来了个体制造时代，它必将成为下一次全球经济大潮的弄潮儿，实现全民创造，并改变世界的经济格局，进而改变人类的生活方式。
XXcc随着产品设计和原型生产的加速，以及每个人创新能力的爆发，将建立一个关于制造品的“长尾”。
XXXccc“创客”完美地融合了“蓝海”与“长尾”。
XXXccc“蓝海”是传统的“人无我有，人有我优，人优我特”，回避同质化、低利润的“红海”，进入差异化、低成本的“蓝海”。
XXXccc“长尾”是网络时代的“蓝海”，通过网络，在兼顾主流“蓝海”的同时，通过创意和网络满足小众的需求，进入个性化的“蓝海”。
XXXccc“创客”则是第三次工业革命浪潮中的“长尾”，那些个性化产品看似需求和销量不高，但它们所占据的共同市场份额，完全可以和主流产品的市场份额相比，甚至更大。
XXXccc随着数字技术的进步，小规模生产完全可以取得原来只有靠大规模生产才能达到的
低成本水平，甚至还可能实现更低的成本。
XXXccc“创客运动”使人们能够更加方便地制作出各种技能和手艺的产品，于是第三次工业革命浪潮中的“长尾”就出现了。
XXXccc
2.2公司产品和服务
XX是一个创客们的创新平台，核心任务是提供各种软硬环境加快创客的创新速度。
XXXcc围绕创客平台，我们主要的服务是创新产品和创业团队的孵化。
XXXcccXX的产品主要是创客的创新发明的作品。
XXXccc其最大的特点是原创性，依托于电子XX众多创新人才，必定能涌现出大量具有市场竞争力产品。
XXXccc
在国家大力推动下，国内特别是大学生的创新创业氛围越来越浓，科技创新越来越被重视，因此科技创新活动所连带的市场也会慢慢被激活扩大。
XXXcc围绕学生创客生态圈，提供各种开发模块的销售，原型产品加工服务，技术外包服务。
XXXccc
3.市场调查和分析
3.1目标客户
就电子XX近几年对学生科创活动的支持投入力度如下：
1、科学的教学管理机制
★在培养方案中，将创新学分作为学生学业必修环节（2002年开始，4个学分），
★重大学科竞赛课程化（8门），提高学生受益面（由约1000人次/年提高到约
6000人次）
2、有效的资源配给机制
★加强实验平台建设，培养基本工程能力（3000万/年）
★专项经费支持学生科技创新（900万/年）
★目标是每一名学生4年本科生涯，至少可以参加1-2次科技创新活动
由于学校在学生科创活动方面的大力投入，营造了非常好的科创氛围。
XXXccc每年科创活动会产生大量的创新成果，但成果转化率非常低。
XXcc一个是学生缺乏配套资源和渠道，从创意到产品还是有较大的距离需要跨越，单个学生要整合相应资源，找到渠道的代价是非常的大；另一个是缺乏市场意识，很多很好的创意，仅仅只能停留在原型机上，不会根据市场的需求进行进一步的打磨，发掘价值。
XXXccc如果XX抓住机遇，将可以大大加速XX学生创新成果的转化。
XXXccc
我所了解的亚太机器人大赛，一项赛事每年投入近两百万，其中用于大部分用于零部件加工，PCB制版、购买元器件。
XXXccc而比赛本身生产了诸多优秀的创新技术成果，这些技术多年尚未成功转化。
XXXccc
依托电子XX众多优秀人才的基础，XX必定能挖掘出很多宝贵的智力成果。
XXXccc
3.2市场前景调查
实地深入调查显示：
创业团队亲自深入到沈阳市的高档小区进行抽样调查，发放了500份调查问卷，回收了467份。
XXXccc
调查显示：
沈阳市智能家居控制系统市场潜力巨大。
XXXccc分析如下：
（1）产品了解程度
表3-1：
对智能家居功能了解程度统计
所知的功能分类
知道防盗报警功能
知道远程控制功能
两者都知道的
比例
46.8%
29.7%
23.5%
由此表明：
居民对本公司产品功能的了解程度高；产品理念的市场接受能力强。
XXXccc
（2）产品购买欲望
80
70
60
50
40
30
20
10
0
用户是否购买我们产品的比例
肯定会（14.6%） 可能不会（10.1%）
图3-1：
产品购买欲调查
由此表明：
公司产品需求程度高，贴近用户的需求，具有广阔的市场前景。
XXXccc
（3）有购买欲望人群的年龄及学历
16%
3%
8%
20-30岁
30-45岁
45-60岁
60岁以上
73%
图3-2：
有购买欲望人群年龄调查
10%
13%
25%
硕士以上
本专科
高中专其他
52%
图3-3：
有购买欲望人群学历调查
调查显示：
在有购买欲望的人群中，年龄主要集中在30-45岁，且受教育水平比较高。
XXXccc所以目前阶段，30-45岁高学历的家庭是主要的潜在用户。
XXXcc
（4）有购买欲望人群的职业及收入
15%
38%
12%
13%
10%
12%
IT工程师
电子工程师建筑设计师
高层管理人员高校教师
其他
在有购买欲望的人群当中，IT行业、电子、建筑行业的白领人士，中外企业的高层管理者、高校教师5类职业的人群合计占到有购买欲望人群数的62%，而且收入都在每月3000元以上。
XXXcc可以看出，这5个职业的人可以作为市场开发阶段的重点对象。
XXXccc
图3-4：
有购买欲望人群职业调查
（5）产品价位接受程度
价位档次
表3-2
能控制家电运作，外观设计简单，价格在
：
产品价位接受程度调查
能控制家电运作，支持防盗和报警功能，价格在
除上述功能外，外观设计时尚，绿色节能环保，价
1200元以下
1200—2000元之间
格在2000元以上
比例
22.2%
65.2%
12.6%
调查显示：
产品价格的合理定位为1200-2000元。
XXXccc
（6）智能化小区接受程度
在智能化小区接受程度的问卷调查中，高档小区的居民对智能化小区的需求程度达到了86%，由此看出，智能化产品与房地产开发商的合作势在必行。
XXXccc
3.3竞争分析
3.3.1竞争因素分析
（1）竞争产品分析
目前全国智能家居系列产品的生产商只有二三十家，大部分企业集中在东南沿海地区，产品缺乏竞争力，都没有形成规模生产，至今还没有一个能够占领国内市场10%的家居智能控制系统产品。
XXXcc中国目前家居行业领头羊是天津瑞朗，但它的产品控制系统大多是通过电脑来实现控制。
XXXccc
同机竞争对手相比，本公司产品操作更便捷，稳定性更高。
XXXcc且产品的开发前期，主要在东北三省，根据调查，截至目前，沈阳有一家生产智能家居的厂商，长春有一家，黑龙江没有。
XXXccc所以公司在进入市场阶段，面临的竞争比较弱。
XXXccc但随着行业的发展，大量外国公司的进入，公司届时将面临着激烈的竞争。
XXXccc对此，本公司将加紧和沈阳航空自动化研究所合作进行技术的改进和更新，并不断推出新的产品。
XXXccc
表3-3：
中国十大家居品牌企业地区分布
地区
北京
上海
深圳
广州
天津
厦门
青岛
数量
1
2
3
1
1
1
1
（2）替代产品分析
由于目前市场仅仅存在很少和本公司同性质、同样式的产品，大部分替代品因为成本较高，安装不方便等原因，所以市场尚不存在对本公司较大威胁的替代产品。
XXXccc
（3）潜在进入者分析
中国智能家居发展空间较大，智能产品的需求量将以基数为每年2亿元的需求和每年平均50%的行业增长速度向上发展。
XXXccc公司将通过产品技术的不断创新，依靠技术创新和品牌效应的不断发展来降低威胁。
XXXccc
（4）供应商分析
基于短信的无线广域控制系统的原料主要有控制芯片89s52，TC35IGSM通讯模块、因特网络接口。
XXXcc由于绝大部分原料价格低廉并且大众化，加之公司采购时是大批量的，所以公司能获取较大的竞争优势。
XXXccc
（5）购买商分析
产品的目标市场定位于高收入人群，这些人群对价格的敏感度不大，讨价还价的能力较低，所以产品相对于顾客有较大的竞争优势。
XXXccc
潜在进入者
新加入者威胁
讨价还价能力
讨价还价能力
供应商
现有竞争者分析
购买商
替代品威胁
替代品生产者
图3-5：
波特五力模型分析图
3.3.2竞争优势分析
（1）技术优势
系统稳定性，可靠性高：
采用了通过了美国联邦航空管理局的RTCADO-178B标准认证的开源实时操作系统μC/OS-IIV2.52；系统安全性能高：
此系统有三层防护机制，能有效应对来之各方的安全威胁。
XXXccc
（2）价格优势
整个系统造价低廉：
相对于国内同类产品的造价，公司产品的造价只有竞争对手的一半都不到，极具性价比。
XXXccc
（3）功能优势
操作简单，方便，交互接口十分友好：
五分钟之内就能学会对它进行熟练操作；功耗很低，可以用移动电源供电，安装快捷方便，所以有很好的便携性，能迅速在需要的地方组建一个实时远控系统。
XXXccc
（4）特殊优势
通过可移动电源供电，采用GSM广域网进行无线控制，在一些无人区有它的独特优势。
XXXccc
3.4市场发展走势分析
表3-4：
市场发展走势分析
年份空间
2000
2001-2003
2004-2005
2006-2009
2009后
智能家居
概念年
开发年
实验年
推广年
火爆年
在社会全面信息化、智能化、自动化的今天，家庭智能化是大势所趋，在国外，家居智能已经是相当普及。
XXXcc目前，国内的智能家居市场正在迅速崛起，膨胀，智能
家居必将改变人们的生活，改变家装市场的格局。
XXXcc智能家居控制系统市场巨大，利润将会十分可观。
XXXccc
3.5市场预测分析
据实地调查,以均价5000元/平方米为标准，目前沈阳市有33个高档小区，平均每个小区大约有2500左右的住房，入住率达到70%左右，仅这些小区潜在的用户就有
5.8万左右，说明沈阳智能家居市场有很大的空间。
XXXccc
创业团体对沈阳高档小区500份问卷的实地调查结果显示,直接愿意购买公司产
品的占14.6%,5类职业的人群占有购买欲望人数的62%，这样就会有5.8×14.6%×0.62＝0.5万左右的用户,又有75.3%的家庭用户对本公司的产品感兴趣，作保守估计，感兴趣的潜在用户中有20%会购买公司产品，则5.8×75.3%×20%×0.62＝0.5万左右，这样公司将第一年的市场开发期的销售数量定在1万套；考虑到第2年要以沈阳为中心逐渐辐射到整个东北市场，将第2年的销售数量定在2万套；第3年至第5年公司将要进军全国市场，届时智能家居行业进入发展阶段，大量企业进入此行业，行业竞争逐渐激烈。
XXXcc以沈阳和东北市场的销售数据为样本，在此基础上考虑到智能家居整体市场的逐渐扩大、行业竞争的激烈程度以及产品的质量、价格优势等因素，对公司的3-5年市场销售情况做出预测。
XXXccc
表3-5：
公司产品销售量与销售额预测
年份
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
销售量 A类产品
1
2
5
7
8
（万套）B类产品
0
0
0.7
1
1.5
销售额 A类产品
1800
3400
8000
10500
18000
（万元）B类产品
0
0
1610
2200
3150
产品计划销售量
100000
）套
（量售销
80000
60000
40000
20000
A类产品
B类产品
0
1
2
3
4
5
年份（1-5年）
图3-6：
销售量预测图
产品销售额预测
20000
）元万（额
售销
15000
10000
A类产品
B类产品
5000
0
1
2
3
4
5
年份（
升级会员 