精编完整版年加工200万平方米花岗石项目可研报告文档格式.docx
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第八章节能节水措施35
一、节能节水措施35
二、能耗指标分析35
第九章劳动安全与消防36
一、危害因素和危害程度36
二、安全措施方案36
三、工业卫生37
四、消防设施37
第十章环境影响评价39
一、厂址环境条件39
二、项目建设和生产对环境的影响40
三、环境保护措施42
四、环境保护投资44
五、环境影响评价44
第十一章项目管理与实施进度46
一、项目管理46
二、项目建设工程与实施进度安排46
第十二章投资估算与资金筹措方案48
一、投资估算48
二、估算结果与资金筹措方案49
三、社会风险分析50
第十三章财务分析51
一、营业收入、经营税金及附加估算51
二、总成本费用估算53
三、利润、利润分配及纳税总额预测55
四、现金流量预测57
五、敏感性分析59
六、投资回收期60
七、财务评价结论61
第十四章项目结论与建议62
一、结论62
二、建议62
第一章总论
一、项目概况
（一）项目名称：
绵阳大众石材有限公司（已在工商局预核企业名）年生产200万m2花岗石板材（分两期建设,一期为100万m2二期100万m2）的深加工项目。
（二）项目性质：
新建
（三）项目承办单位：
（四）项目法人代表：
余威
（五）项目建设地点：
（1）花岗石深加工项目建设地点：
安县花荄镇雍寺村的安昌河畔。
本项目距绵阳市38公里，距安县1.8公里；
（2）花岗石项目建设地点：
安县花荄工业园区。
本项目距安县18公里、距皂角铺火车站28公里、距高速公路25公里、距平武县高村乡矿山160公里。
（六）编制依据、范围及原则
1、项目编制依据
（1）《绵阳市国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》
（2）《绵阳市安县石材工业发展规划》
（3）石材工业国家有关标准
（5）《建设项目环景保护管理条例》
（6）社会调研有关资料和项目单位提供的有关资料。
2、编制范围
（1）市场分析及预测；
（2）项目建设条件及地理环境分析；
（3）工程技术方案；
（4）营销方案；
（5）环保、安全卫生、消防；
（6）公用基础设施配套与总图布局；
（7）组织形式及劳动定员；
（8）项目实施计划及人员培训；
（9）投资估算及资金筹措计划；
（10）财务评价及经济效益分析。
3、编制原则
（1）项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
（2）采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。
（3）以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。
（4）以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。
（5）通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，拟定项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。
二、项目承办单位及法人代表简介
1、项目单位简介
绵阳大众石材有限公司是以矿产品开发、生产加工销售花岗石等石材装饰及花岗石工艺品为主要经营项目。
平武县高村乡有丰富的花岗石资源，本公司拥有该矿山矿切割平台面积达1500平方米，资源储量达400万立方，按照出材率45%—60%的保守计算，实际成材保有储量可达200万立方米，按照一期年加工100万m2计算，每立方米的石材可加工35m2计算，年消耗花岗石矿3万立方米，待二期全部投入运行以后，平武县的花岗石矿藏的实际开采期可达35年。
采矿权经四川立诚矿业评估咨询有限公司评估，价值为16539.97万元。
平武县高村乡饰面用花岗岩矿区，系公司所属矿区。
该矿区经本公司已经出资1800万元，平武县国土局对该矿区设置了两个采矿权，高村乡民主村小河沟花岗岩矿山切割平台面积达1500平方米，资源储量达200万立方米荒料，核实的地质储量达400万立方米荒料，核实的地质储量达240万立方米，均为基岩石，开采期10年；
出材率高达45一60％，与其他花岗石矿山同比出材率高出近1倍，矿山按45%出材率，可产出商品产值可达40亿元。
经专家现场预评估资源价值可达3.2亿元，矿山资源实际服务年限可达35年。
2、公司法定代表人简介
公司法定代表人：
余威先生，男，汉族，福建省古田县人，现年44岁，系中国福建石材之乡的技术精英，有多年的石材深加工技术和石材企业的管理经验。
第二章项目的可行性和必要性
一、项目建设的必要性
1、产业转移带来机遇。
沿海广东、福建、山东等地早期矿山的过量开采而引起了本地资源的枯竭，加之，国家加强了对环境的重视和保护，禁止矿山的过度开采，恢复植被，客观上致使上述地区的矿山开采速度放缓或者部分关闭，大量的矿山开采商家进入中西部寻觅新的矿山资源，引起了四川的矿山资源价格上扬，近年来市场的大理石。
花岗石板材价格同时上扬就是最好的例证。
2、城市及城镇化进程提供了有利契机。
随着我国西部大开发和城市化、城镇化进程的推进，大理石、花岗石饰面用板材需求量倍增，每年以15％的竞争速度发展，行业内专家预测：
从现在起到2020年，大理石、花岗石饰面用板材市场一直看好，尤其是高档产品（含板材、荒料）在国内市场上一直有稳定的销售市场。
3、人民生活品质提高，对天然石材的需求增加。
随着市场经济的发展和人们物质文化生活的提高，在经济发达地区，作为室内、外高级装饰材料颇受欢迎。
公司的大理石“地毯红”、“浅灰色甲骨文”板材、花岗石“芝麻白”板材具有光泽度高、色泽鲜、花纹好，典雅高贵、有较强的耐酸耐碱耐磨抗风化等特点，深受用户欢迎，市场前景看好。
4、可以辐射带动平武县花岗石、大理石矿业经济的兴起。
绵阳大众石材有限公司花岗石深加工项目工程的实施，可以对周边县市石材开采、加工起到示范带动作用，促进资源开发，从而提高全县矿产业的整体质量和综合效益。
二、项目建设的可行性
1、天然石材在建筑界刮起“绿色旋风”
近年来，天然石材因其独具的美观、高雅和耐久，一直受建筑界的青睐。
随着城市居民收入和城市建设品味的不断提高，家居装饰等越来越追求无公害天然装饰材料，地面装修等也由水泥——瓷砖——木地板向天然石材方向转变。
天然石材的销量因此将大幅度上升。
2、石材薄型化成为市场最佳选择
超薄型天然石材以其绿色环保、节约资源、重量轻、施工方便、强度大、抗冲击性能好、坚固耐用、花纹自然、光泽度好等特点被公认为二十一世纪的绿色建筑饰品，广泛应用于制作铝蜂窝复合板、铝塑复合板和直接粘贴装饰等。
我国石材产品与国外同类产品相比的一个重要的特点就是价格低，不仅体现在我国国内的劳动力低廉，而且荒料价格也比较低，普通板材的价格更低。
相比较而言，附加值较高的超薄板的生产利润空间更大，市场前景更加诱人。
6、资源丰富，市场需求大
四川平武县、安县（珊瑚石，有待开发）属石材资源大县，石材资源丰富，石材质量好,裸露面大,覆盖少,易于开采。
同时，随着社会的发展，人们追求天然质朴、向往回归自然的心理日益强烈，花岗石的用途必将越来越广泛，将随着科学的进步和社会的发展呈现更加广阔的前景。
8、矿山资源丰富、具备便利的交通、通讯条件
（1）交通运输
花岗石资源矿山在平武县，地处四川西北部，高村乡位于县境东南部，距县城17公里。
面积149平方公里，人口0.6万。
东接坝子乡，西南邻古城镇、东北接广元市青川县青溪镇，幅员面积180.7平方公里。
全年日照1376.7小时，无霜期243天，降水862.5毫米年。
海拔900米至1600米，为常绿阔叶林带，乡内森林覆盖率68%。
年平均气温22.4℃，四季分明，夏季凉爽，无霜期长达225天。
冬无严寒、夏无酷暑；
特别适宜采矿人员作业。
九环线纵贯平武全境，成（都）青（川）省道从高村乡穿越过境；
交通运输十分便利。
（2）通讯
移动、联通、电信网覆盖全县，为沟通五湖四海架起了“空中桥梁”。
由此，综合国内外经济发展状况和需求，联系国际市场上石材高增长速度与世界经济增长速度的现实，可以预见，在未来的5~8年内，石材产品应用范围和市场还将进一步扩大，仍将呈现供需两旺的态势，石材企业的发展大有可为。
第三章市场预测及营销策略
一、市场分析
1、产品的消耗对象
本项目产品为建筑内装饰材料，主要消耗对象为建筑装饰装修业，包括公共建筑物和家庭装饰。
2、产品的消费条件
随着西部大开发战略的实施，制约县经济发展的交通瓶颈因素得到根本缓解，为本项目产品创造了更加宽松的消费条件。
3、产品的市场前景
随着国民经济的飞速发展，人民消费水平不断提高，高雅、别致、豪华的建筑内装饰业逐渐兴起；
独特、新颖的建筑板材需求不断增长，给大理石产品带来良好的市场前景。
4、产品目标市场分析
目标市场的确定要充分考虑产品的竞争力，基于企业自身的区域市场构建相对竞争优势，以产品质量压倒直接竞争对手，以成就区域为王。
采取业务集中战略技术先进竞争力，在更加广阔的市场范围内建立差异化和低成本优势，锁定区域市场，集中业务优势，整合渠道资源，技术先进强势品牌。
专门制定策略为一个或几个细分市场开拓业务，借用企业社会资源，节省开发成本。
本企业至成立以来，注重加强内部管理，广大职工的质量意识不断提高，产品质量大幅度提高。
项目产品目标市场定位为：
国内城市及城镇市场为主。
二、竞争力分析
1、产品质量优势
本项目的产品采用先进，成熟的生产技术，此技术生产的产品质量稳定，产品质量在同行业中处于中等及以上地位。
产品质量达到国家产品质量标准。
2、政策优势
本项目属于优质非全属矿生产加工项目，符合国家扶持的企业政策走向，是地方经济发展的骨干项目，是政府重点扶持的项目。
3、原材料优势
本项目主要原料来源于企业自有平武县高村乡民主村境内的饰面用花岗岩矿区。
高村乡民主村小河沟花岗岩矿山切割平台面积达1500平方米，资源储量达200万立方米荒料，核实的地质储量达400万立方米荒料，核实的地质储量达240万立方米，均为基岩石，开采期10年；
出材率高达45一60％，与其他花岗石矿山同比出材率高出近1倍，矿山按45%出材率，余平方米，矿山资源实际服务年限可达35年。
三、营销策略
1、广告投放分析
品牌树立离不开媒体的吆喝，优质天然石也需要媒体的支持。
媒体关注的品牌不一定知名，但知名的品牌一定离不开媒体的包装。
做好广告宣传，打响自主品牌，争取花最少的钱，收到最好的广告效益对企业同样重要，也是企业面对激烈市场竞争，立于不败之地的关键所在。
面对如此多的媒体、宣传阵地和宣传形式，本项目应根据企业自身的特点做出选择。
（1）企业对自己市场定位、产品定位要明确，对自己的客户源要清楚，对企业、产品的实力要有一个客观的认识和评价。
（2）选择的广告宣传阵地和方式要适合自己。
本项目是从事石材生产经营，因石材行业的特殊性，与企业做生意的几乎全部是业内人土或同行，所以选择业内的专业媒体或展会，通过多媒体宣传片来提升公司的形象和实力。
可多参与一些公益活动的宣传，以及建筑、施工行业中有价值奖项的评选，以提高企业的信誉度和知名度。
举行新闻发布会或技术论坛。
组织新闻发面会或技术论坛是借此进行企业宣传，产品宣传，扩大影响力和在媒体上免费
广告的好形式。
组织新闻媒体专项采访，考察活动，这是有意识、有目的地针对企业拟定的主题而开展的媒体宣传。
有利于引导消费群体，扩大企业和品牌的影响力。
确定广告宣传预算。
按正常的企业管理广告投放比例，一般而言企业在成立的初期或产品刚刚面世之初，企业的广告宣传投入应占该企业当年办公费用的30%以上，在企业发展上升阶段，广告宣传投放应占企业当年办公费用的15%以上，在企业发展到顶峰时，广告宣传投入应占企业当年办公费用的5%至15%左右。
2、营销渠道分析
国内行业经历短短二十几年的发展，其推销模式也渐趋成熟，国内石材推销模式不外以下几个主要方面：
一是营销链的建立，其中包括分公司、子公司、经营商的建立；
二是各类专业性、综合性展会推广模式；
三是工程单的承包模式；
四是出口渠道的建立。
本项目产品为花岗石装饰板材，产品市场前景看好。
因此，企业要争取走出地域之限，争创切合自身发展的品牌经营模式，提高产品附加值，走多元化、专业化相结合的发展之路，不能仅仅局限于卖资源、卖荒料、粗加工的发展思路，正向开源节流的思路发展。
（1）营销网络建立方面。
在国内市场范围内选择一些重点市场，集中力量重点戟，然后以点带面，谋求更大的市场份额。
在营销网络的运营方式上，企业采取自己出资建立分公司、子公司，这能很好地进行管理、经营，对市场的把握和对企业发展方向的把握都能较好地掌控。
（2）在推广模式方面。
展会经济当前已成为许多石材企业相当重要的经营手段。
在参展模式上，精心的摆设展品，全方位、多角度地构思一个良好的展厅氛围，这是一家企业的品牌、文化的外延，也是一件产品的附加值表现之所在；
结合自身的特点有针对性的选择相关的展会，根据自己的营销计划，适时推出新产品；
对企业形象、产品信息发布进行系统的布局，在参展的同时，在相关的会刊杂志、宣传媒体上辅以适当的宣传。
（3）在工程单的承包模式方面。
为了更快捷、更直接地赢得市场的认可，获得足够大的发展空间，将承接更大的工程单作为目标，一份较大的工程单，为企业产品寻得一个出路，适时调整经营思路，努力提高企业产品的知名度、美誉度。
3、企业文化
[企业使命]以先进的技术尝试挖掘石材的天然之美，以我们的执着与热情实现人类对美好生活的向往与追求。
[创业宗旨]依靠政策，发展事业，服务人民，回馈社会，报效国家。
第四章建设规模与主要建设内容
一、项目建设规模
1、项目建设规模
一期工程为年加工100万m2花岗石项目建设规模（总投资5,116万元人民币），分为花岗石矿材深加工项目一期、二期工程项目建设的两个部分。
花岗石深加工项目建设规模
该项目总规划占地面积26667平方米（40亩），其中：
生产区5040平方米、办公及生活区占地面积5亩、绿化面积1000平方米。
厂区内道路及公建2000平方米，荒料场地2000平方米。
项目总建筑面积4600平方米。
一期项目总投资3616万元人民币，二期1260万元。
2、产品方案
产品原料以加工本公司平武矿山开采的“花岗石”石材。
加工生产的产品为高、中、低档板材。
一期工程项目设计年加工生产花岗石板材100万m2，其中高中档产品主要在国内大中城市销售，低档产品在项目区本地及周边地区销售。
二、项目主要建设内容
（一）土建工程
1、花岗石一期工程项目
（1）厂房2640平方米
（2）办公及职工宿舍600平方米
（3）主干道路的平整及铺设
（4）厂区内道路
（5）厂区内硬化场地
2、花岗石二期工程项目
（1）厂房2400平方米
（2）办公及职工宿舍200平方米
（6）开采区主加工区2公里道路
（二）机械、设备及安装工程
1、花岗石加工机械及设施设备
2、电力设施设备及安装
3、消防设施设备及安装
4、办公及职工住宅用房装饰及配套设备
5、运输车辆、工具及吊装设备
（三）其它
1、土地购买及租赁
2、流动资金
3、前期工作费用
4、不可预见费用
第五章技术方案、设备方案和工程方案
一、技术方案
生产方法
首先在平武县高村乡小河沟矿山进行大切片初加工，使之成为矩形石材，以减少边角余料，减少运输成本，再由汽车运道安县花荄镇大众石材厂进行深加工。
饰面材料加工的基本方法有：
锯割加工、研磨抛光、切断加工、辅助加工。
1、锯割加工是用切石机将花岗石切割成（一般厚度为20MM或10MM）块状的半成品。
2、研磨抛光的目的是将锯好的毛板进一步加工，使厚度、夹带度、光泽度达到要求。
该工序需要通过几个步骤完成，首先要校平，然后逐步经过半细磨、细磨、精磨及抛光，使大理石原有的颜色、花纹和光泽充分显示出来，取得最佳装饰效果。
3、切断加工是用切机将毛板或抛光板按所需规格尺寸进行定形切断加工。
4、辅助加工是将已切齐（或磨光）石材产品按需要磨边、倒角、铣边等。
质量标准
本项目产品标准执行《天然花岗石建筑板材
1、产品分类
分类。
普型板材（N）：
正方形或长方型的板材。
等级。
按板材的规格尺寸允许偏差、平面度允许极限公差，角度允许极限公差、外观质量分为优等品（A）、一等品（B）、合格品（C）三全等级。
命名。
A、用本公司花岗石荒料生产的装饰板材命名为：
用本公司花岗石荒料生产的装饰板材命名为：
“平武白芝麻花岗石”“平武浅灰白芝麻花岗石”。
2、技术要求
（1）规格尺寸允许偏差。
普通板材规格尺寸允许偏差，将两块材正面合在一起，当板材长度小于400MM时，该缝隙小于0.5MM×
2（单块板材不平度为0.5MM）；
板材长度小于800MM时，缝隙小于1.0MM×
2（单块板材不平度为1MM）为合格。
板材XX小于或等于15MM时，同一块板材上的XX允许极差为1.0MM；
板材XX大于15MM时，同一块板材上的XX允许极差为2.0MM。
（2）平面度允许极限公差。
平面度允许极限公差应符合下表规定。
单位：
MM
板材长度范围
允许极限公差
优等品
一等品
合格品
≤400
0.20
0.30
0.50
>
400-<
800
0.60
0.80
≥800-<
1000
0.70
1.00
≥1000
0.88
1.20
（3）角度允许极限公差。
角度允许极限公差应符合下表的规定。
0.40
400
（4）物理性能
体积密度不小于2.60/CM3。
吸水率不大于0.75%。
抗夺强度不小于37.7Mpa。
抗拉强度不小于4.45Mpa。
工艺流程
使用危杆吊将荒料装上汽车运送至荒料场，用叉车将荒料送至双向圆盘锯工作位置切割成毛板，再送往研磨抛光工序，按规格尺寸切断成产品，磨边、倒角、铣槽、铣边等工序，最后检验馐入库。
具体流程如下：
荒料吊装→切割→冲洗检验→粗磨→细磨→精磨→抛光→切断→磨边→检验馐入库。
本项目荒料的单耗按海关总署、国家经贸委关于下发〈〈石材产品（板材、异型材）加工贸易单耗标准〉〉的通知（署税[2001]153号）有关参数进行测算，成品规格按厚20MM测算。
本项目消耗定额如下表：
序号
项目
单位
单耗
附注
1
荒料
M3/M2
0.0358
107.4KG/M2
二、主要设备方案
（一）一期花岗石深加工项目
单位：
万元
设备名称
型号
数量
单价
金额
备注
液压组合锯
2200
台
20
生产设备
2
红外线切边机
1680
8
3
异型加工设备
6
4
数字磨光机
10
5
定厚机
变压器及配电设施
50
7
矿山切割机
17
矿区设备
装载机带叉车
95型
41
9
挖掘机
305型
151
凿岩机
0.5
合计
（二）二期花岗石深加工项目
40
16
12
30
航吊
5吨
叉车
10吨
24
轨道式龙门吊
20吨
打包机
45
11
13
15
三、工程方案
主要建（构）筑物特征
（一）一期花岗石项目
1、主体工程
（1）主厂房。
建筑面积2640m2。
内设切割车间、磨抛车间、包装间等。
一层建筑，层高按标准厨房设计，采用钢结构。
（2）荒料堆场。
为露天砂石地面，计2000m2。
2、公用工程
办公及职工住房600m2,层高按标准设计，设计砖混结构。
污水处理站1000m3。
厂区新建供电设施，安装625变压器一台；
矿区新建500KVA供电设施一台，用于矿区供电。
3、给排水
（1）工厂给水
生产用水从河道水泵提水，生活用水由自来水厂提供。
（2）排水
全厂清洁卫生排水与雨水就近排入雨水沟，含有粪便的生活污水经化粪池处理后和经处理后的生产污水排入工业园区同类排水管网。
（3）生产用水及排放：
生产用水采用循环利用，建三个沉淀池，所排放废水无化学污染。
建筑面积2400m2。
为露天砂石地面，计800m2。
办公及职工住房200m2,层高按标准设计，设计砖混结构。
污水处理站400m3。
矿区供电由厂区接入。
自建一口100米的深水井，用于工厂生产和生活用水。
全厂清洁卫生排水与雨水就近排入雨水沟，含有粪便的生活污水经化粪池处理后和经处理后的生产污水排入河道。
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