项目管理计划书Word文档下载推荐.docx
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见附件8
10
工程供方考核评定表
11
合格材料供方评价表
12
施工设备需用计划表
14
劳动保护用品检查记录
15
技术交底记录表
见附件9
16
劳动保护用品发放记录
甲供材料/设备控制记录
见附件10
17
施工过程顾客意见登记表
18
技术管理情况表
季报、分部验收前、竣工验收前
见附件11
19
环境因素监测记录分析表
季报、年报
20
监视和测量装置异动情况表
开工前及不定期
21
设备修理计划表
年报
22
分部/子单位工程验收通知/报告/证明
分部/子单位工程验收
按备案要求
23
质量事故报告
不定期
24
职工工伤事故分析报告表
25
职工因工死亡、重伤事故和非因工死亡重伤事故调查报告书
26
火灾事故报表
27
设备事故报表
28
交通事故报表
29
新增工程供方花名册及操作证复印件
30
设备事故处理报告
31
监视和测量装置降级使用通知单
32
监视和测量装置报废申请表
33
重要分部分项工程技术/安全方案
34
不合格品处置单
存项目部
35
伤亡人员登记卡
36
材料供方供货记录表
37
进场设备安装验收记录表
38
设备试运转、走合期记录
39
设备检查记录表
注：
1、月报上报时间为每月24日前，季报上报时间为季末月24日前，年报上报时间为12月24日前，不定期报指事件发生时立即上报。
四、竣工验收阶段控制计划
1、竣工验收阶段，项目经理部应及时做好以下工作并及时向公司项目管理部上报：
上报时间
交付工程顾客评价表
竣工验收后
工程回访记录
竣工验收后1个月内
结算工作计划书
竣工验收前
工程保修记录
单位工程验收通知/报告/证明
竣工验收
工程竣工报告、施工总结、安全评价报告
竣工验收备案表
工程档案移交证书
工程竣工资料（包括竣工图、结算资料等）
工程移交书
竣工验收后或收到结算款后
2、施工总结应包括施工概况、各项管理目标完成情况、新技术应用及其效果、创优工作效果、经验教训分析总结等。
五、保修阶段工作计划
1、工程交工后3个月内的回访、保修由项目经理部组成收尾小组负责实施，并填写工程回访记录及工程保修记录；
交工3个月以后由公司项目管理部组织原项目有关人员进行回访及保修。
2、保修期满，公司财务资金部应及时进行保修金的回收。
六、项目考核评价
由公司领导和职能部门负责人组成项目考评委员会，按照项目规模和工期长短对项目进行全面考核。
考核期分为期中、期末、季度、年度、关键节点等，具体考核时间由公司根据实际情况确定。
考核评价的内容包括项目各项目标完成情况、管理制度执行情况、管理资料收集、整理情况、顾客的评价、技术及管理创新效果等。
具体见附件12。
考评等级分为差、一般、良好、优四个等级，各考评项按项目特点及管理难度分配权重，取加权平均等级作为项目综合考评等级，公司根据综合考评等级作为对项目进行奖罚的依据。
附件1
工程
项目管理交底书
交底项目
交底内容
编制人
招标文件
营销部
合同
合约部
相关方信息
质量目标
项目管理部
职业健康安全目标
环境目标
工期目标
文明施工目标
CI目标
公司总工
创优目标
成本降低率
施工现场条件
13
管理重点难点
共同编制
环境因素
危险源
法律法规及其它要求
其它事项
审批：
日期：
项目管理交底书评审表
工程名称
评审人员
评审意见
签名
日期
市场营销部
财务资金部
综合办公室/工会
总工程师
总会计师/总经济师
主管副总经理
总经理
附件2
年月质量报表
项目名称
填报人
填报日期
分部分项工程名称
验收
批数
一次通过批数
经整改
合格批数
质保资料
项数
审查合格项数
潜在不合格的分析与处置情况：
对于不合格项需填写不合格品处置单。
附件3
年月安全监控表
月度安全检查综合评分
安全薄弱环节分析及纠正预防措施
管理人员履行安全生产责任制评价
姓名
职务
评价意见
安全交底项目
交底人
接受交底人
交底日期
下月安全方案编制计划
审批单位或审批人
伤亡事故统计（人）
轻伤
重伤
死亡
凡发生安全事故，须填写职工工伤事故分析报告表、伤亡人员登记卡、职工因工死亡、重伤事故和非因工死亡重伤事故调查报告书、设备事故报表、交通事故报表、火灾事故报表等。
附件4
年月进度计划情况表
本月完成产值（万元）
形象进度
计划完成工作量/比例/部位
实际完成工作量/比例/部位
工期延误原因及调整/改进措施
下月进度计划
完成产值（万元）
附件6
制表人
复核项目
复核结果
复核人
复核日期
处置情况
验证人
验证日期
附件7
年月签证记录表
签证内容
签证金额
审批金额
责任人
合计
未审批签证的审批金额填写“待批”。
附件8
年季度文明施工及CI工作检查记录
检查项目
存在问题及处理意见
检查人
整改结果
办公区
生活区
加工区
操作面
场地及临时道路
出入口及围墙
机械设备
行政部门检查意见及处理情况
投诉情况及处理结果
办公区包括办公室、会议室、接待室等，生活区包括宿舍、食堂、厕所、浴室、活动室等。
附件9
附件10
年季度甲供材料/设备控制记录
材料/设备名称
数量
质量要求
进场时间要求
实际质量
实际进场时间
甲方
我方
此表要求我方提前项甲方报送，实际进场时间和质量情况要求甲方责任人签字，紧急放行或降级使用前应有相关单位审批文件。
附件11
技术管理情况表
施工重点、难点预测
施工方案编制计划
新技术、新工艺、新材料、新设备应用计划
新技术、新工艺、新材料、新设备实施效果分析
技术资料检查记录
份数
报验及签证齐全及时份数
资料是否齐全
补齐时间
质检资料
经济签证资料
其它施工管理资料
人员培训教育计划
附件12
项目管理综合考核评价表
考评类别
考评日期
合同造价
结构层数
建筑面积
考核项目
目标、指标
完成情况
考评等级
质量
职业健康安全
工期
成本控制
评价项目
评价内容
评价结论
管理制度执行情况
管理资料收集、整理、上报情况
顾客评价情况
技术创新效果
管理创新效果
综合考评等级
改进建议：
考评人员签名：
附件5：
贯标记录有关表格
ZJWJ/QEO-CX04-01
使用编号：
施工单位
建设单位
监理公司
设计院
日期
顾
客
意
见
填写人：
年月日
处
理
情
况
签 名：
年月日
验
证
ZJWJ/QEO-CX07-01
单位：
使用编号：
重大环境因素
目标指标值
监测值
偏差值
是否纠偏
监测人：
记录人：
分析人：
日期：
ZJWJ/QEO-CX12-02
填表单位：
制表：
年月日
工程供方名称：
现场代表：
分承包内容：
完成分承包产值：
万元
考核评定内容
1、组织机构及职责的落实7、环境管理情况
2、管理制度的建立与执行8、机械管理情况
3、分包工程的进度与文明施工情况9、履行合同情况
4、分包工程的材质与材料管理情况10、完成后服务情况
5、分包工程的质量情况11、其它情况
6、职业健康与安全管理情况
参加考核人员评定意见
项目技术负责人：
施工员：
质量员：
安全员：
材料员：
考核评定综合意见
项目经理：
年月日
ZJWJ/QEO-CX13-02
供应商（经销商/生产前）名称：
供应物资名称：
履约情况：
物资质量：
服务质量：
使用效果：
参与评估人员：
评估结论：
记录人：
ZJWJ/QEO-CX13-03
采购单位：
年月日共页第页
物资名称
品种
型号规格
等级
要求
进场
时间
ZJWJ/QEO-CX13-04
工程名称：
使用编号：
供方
型号
规格
单位
供货数量
供货时间
物资
服务
合格证明文件提供是否齐全及时
采购员
经销商
生产商
计划
实际
施工设备需用计划表
ZJWJ/QEO-CX14-01
工程名称
编制单位
编制人
编制时间
设备名称
规格型号
数量
使用日期
进场设备安装验收记录表
ZJWJ/QEO-CX14-02
安装队负责人
安装日期
投运日期
测试内容：
（设备本身技术性能是否符合工程施工要求，各种安全装置、漏电保护装置、限位保险机构是否齐全、灵敏可靠，接零保护或接地保护是否可靠，接地电阻是否符合规范要求，分项测试数据）
签名：
验收意见：
整改复查结论：
设备试运转、走合期记录表
ZJWJ/QEO-CX14-03
编制人：
年月日使用编号：
统一编号
设备名称
试运转日期
走合期日期
执行人
领表人
签发日期
作业项目
作业工时（公里）
负荷情况
试运转（走合期）存在问题和注意事项：
签发人：
试运转（走合期）发现的问题：
执行人：
换油情况
运转情况
拆除限速器日期
试运转（走合期）终了鉴定意见
技术主管员：
ZJWJ/QEO-CX14-04
检查时间：
检查人：
名称/编号
机长/工号
检查得分
满分100
实得分数
存在主要问题
是否持证操作
安全知识考核
检
保养知识考核
十字作业
清洁
查
润滑
紧固
记
调整
防腐
录
运转记录
升级会员 