中国石化炼化三剂和油田化学剂采购管理规定正式版.docx

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中国石化炼化三剂和油田化学剂采购管理规定正式版

中国石化炼化三剂和油田化学剂采购管理规定正式版

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中国石化炼化三剂和油田化学剂采购管理规定正式版

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此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。

文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。

　　1基本要求

　　1.1 管理范围界定

　　1.1.1 管理范围为《中国石化物料分类与代码》第10大类炼化三剂与油田化学剂（以下简称“三剂”）

　　1.2 管理原则

　　1.2.1 充分发挥总部、企业两个积极性，坚持生产技术机动使用及物资供应等相关部门协同管理的原则。

　　1.2.2 科学理性采购，保证安全及时经济供应，坚持性价比最优、综合成本最低、使用效果最佳的采购管理原则。

　　1.3 管控方式

　　1.3.1 运用集团化采购和企业自采方式，采取科学协调的运行机制，实现信息化监督管理。

　　1.3.2 采取分层管理区别控制的方式，提升集团化采购优势，增强资源获取能力；提高企业自采管理效率，降低采购管理成本。

　　2 组织机构和职责

　　2.1 总部部门职责

　　2.1.1 科技开发部负责制定三剂产品技术标准，建立产品准入制度；引导生产企业提高产品质量，督促指导企业做好产品质量检验；负责编制中国石油化工集团公司、中国石油化工股份有限公司（以下统称中国石化）三剂年度需求计划，牵头组织重要国产三剂和进口三剂的审批工作。

　　2.1.2 炼油事业部负责炼油助剂产品技术认证和化工装置三剂产品消耗控制以及使用效果评价工作，对重要三剂和进口三剂计划提出意见。

　　2.1.3 化工事业部负责化工助剂产品技术认证和化工装置三级产品消耗控制以及使用效果评价工作，对重要三剂和进口三剂计划提出意见。

　　2.1.4 石油工程管理部、油田勘探开发事业部分别负责油田钻井助剂、采油及压裂助剂产品技术认证以及产品消耗控制与使用效果评价工作。

　　2.1.5 物资装备部负责建立三剂产品供应商网络并对供应商进行考核、考察，按照总部集团化采购要求，负责组织企业联合谈判、签订框架协议。

　　2.2 企业职责

　　2.2.1 编制本企业三剂需求计划，组织技术与商务交流，配合集团化采购的同时实施自采品种采购。

　　2.2.2 建立在用三剂采购及使用分析、考评、考核机制，制定三剂质检大纲和入库检验流程。

　　2.2.3 运用三剂管理信息系统，进行横向比较，选择优势产品分析研究，优化三剂采购、使用方案。

　　3 管理规则与程序

　　3.1 建立上下沟通快捷高效的三剂采购管理制度，制定实用方便的操作控制流程。

　　3.2 授权集中采购中心及时搜集三剂市场行情，编报月度市场分析报告，提出采购策略及价格调整建议。

　　3.3 物资装备部根据上报的采购策略及价格调整建议按月发布采购执行价格和市场参考价格，指导需求共性企业适时优化采购。

　　4 重点管控内容

　　4.1 计划编制

　　4.1.1 企业需求计划应兼顾中国石化内部、外部资源，坚持实行重要国产三剂采购与进口三剂引进申报制度；对同类装置、同品种三剂优选两种以上可相互替换品种，避免造成独家采购。

　　4.1.2 企业采购计划应与每年底通过中国石化三剂管理信息系统上报物资装备部，并在次年一季度末做好采购计划调整工作，以提高采购计划准确率。

　　4.2 供应商管理

　　4.2.1 集团化采购供应商管理

　　4.2.1.1 集团化采购供应商管理由物资装备部委托授权集中采购中心组织相关企业每两年进行一次现场考察。

　　4.2.1.2 供应商考察必须提供5张以上反映其实际生产能力的现场照片。

作为供应商准入、年度综合考评和风险评估依据。

　　4.2.1.3 物资装备部委托授权集中采购中心，每半年组织1此相关企业按照集中会审制要求，对供应商准入和新增产品（列入科技开发部筛选检验是三剂品种，必须预先取得质量检测合格证明）目录进行集中会审。

　　4.2.1.4 物资装备部委托授权集中采购中心按年度或框架协议周期，对三剂组采品种供应商进行动态量化考核及风险评估，集中会审、排序、分级管理。

　　4.2.1.5 物资装备部定期对两年以上无交易业绩、连续两个考核周期内动态量化考核不合格和分级排序靠后的供应商进行优胜劣汰清理，对定期、不定期筛选检验或质量监督抽查不合格的供应商暂停其交易资格。

　　4.2.2 企业自采供应商管理

　　企业比照总部组织集中采购供应商管理模式对自采品种供应商进行管理。

　　4.3 采购管理

　　4.3.1 框架协议采购

　　4.3.1.1 对确定为招标和联合谈判品种，物资装备部授权集中采购中心组织共性需求企业收集分管品种市场供求信息、制定采购策略，统一谈判价格，实施分享式框架协议采购。

　　4.3.1.2 对确定为直采（战略采购）的品种，物资装备部通过建立计价公式、运用调价机制，遵循科学理性管理原则，实施自愿锁定式框架协议采购。

　　4.3.2 业绩引导订购

　　4.3.2.1 按照供应商年度排序分级结果及在中国石化供应业绩，优选供应商及产品，保证供应安全。

　　4.3.2.2 搜集、建立三级供应商技术发展与市场供应信息，采购订货向生产经营实力强、技术先进、产品质量稳定可靠的供应商倾斜。

　　4.3.3 独家采购管理

　　4.3.3.1 对于现行独家采购的品种，物资供应、生产、技术及使用部门应相互配合，积极引进新品种试用，打破独家采购。

　　4.3.3.2 对专有技术或度假专利产品只能独家采购的品种，应建立规范的申请审批制度。

　　4.4 质量管理

　　4.4.1 各企业要按照科技开发部统一制定的石化一级标准和准入技术要求，建立健全三剂采购技术标准规范及三剂采购质量检验追踪和责任追究制度。

　　4.4.2 三剂产品入场必须进行质量检测、检验，对受技术条件限制的检测品种，可按照规定的区域检验或委托检验办法实施检验。

　　4.4.3 接受科技开发部组织的定期或不定期质量筛选检验与监督抽查检验。

　　4.5 技术交流与使用管理

　　4.5.1 企业物资供应部门牵头组织技术交流和技术谈判，使用部门或相关技术责任部门对技术文件进行审核并签字确认。

　　4.5.2 企业生产、技术和使用部门是三剂技术与使用管理的责任主体。

　　4.5.3 企业生产、技术和使用部门负责新产品引进试用，分析评价、评估三剂产品使用效果，定期书面评价三剂使用情况，并向物资供应部门反馈。

　　4.6 三剂类危险化学品管理

　　4.6.1 企业要对在用三剂进行危险性鉴别。

列入三剂类危险化学品的采购、储运及使用应严格执行国家有关安全、环保规定。

　　4.6.2 贵金属三剂品种管理按照《中国石化贵金属管理规范》执行。

　　5 检查与监督

　　5.1 物资装备部与总部相关部门定期检查通报企业度假采购及隐性独家采购情况。

　　5.2 物资装备部每年定期对三剂采购及使用管理工作进行监督、检查与考核，促进企业提高三剂效能检查绩效。

　　5.3 按年度评选三剂采购管理先进单位及优秀供应商。

——此位置可填写公司或团队名字——