日产6万碗即食鸭血粉丝方便食品生产线建设项目可行性研究报告Word格式.docx
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4.3产品生产及销售方案9
第五章项目建设方案10
5.1建设任务和规模10
5.2项目规划和布局10
5.3建设内容与规模10
第六章环境评价11
6.1设计依据11
6.2主要污染物种类、来源及排放量11
6.3处理方案12
6.4结论12
第七章项目组织及管理14
7.1项目组织方式14
7.2项目经营管理模式14
7.3劳动定员14
第八章投资估算与资金筹措方案15
8.1估算依据15
8.2投资估算15
8.3资金筹措15
第九章效益分析16
9.1产品成本分析16
9.2销售收入16
9.3利润估算16
第十章结论17
第一章项目概况
1.1项目名称
1.2项目实施单位
×
有限公司
1.3建设地点
县经济开发区
1.4建设规模、内容、期限与产品方案
1、建设规模：
生产方便粉丝6万碗/日。
2、建设内容：
租赁加工厂房3200平方米，其中生产车间1100平方米、原材料仓库500平方米、成品仓库820平方米、办公120平方米、员工住宿及食堂660平方米。
3、建设期限：
XX年12月-XX年6月
4、产品方案：
鸭血粉丝6万碗/日（112g粉丝卷）
1.5投资规模与资金来源
项目总资金为360万元，其中建设投资296万元，流动资金64万元。
本项目总投资360万元，自筹资金360万元。
1.6效益分析
项目实施达产后：
可实现营业收入5400万元，利润总额×
673.87万元，所得税168.48万元，净利润505.39万元，投资利润率为140%，投资回收期为2.5年。
项目建成后可提供就业岗位120个，可带动农户500余人户。
1.7编制依据
1、《关于促进农产品加工业发展的意见》
2、《关于农业产业化和规模经营项目扶持管理实施意见》
3、《食品企业通用卫生规范》（GB
14881—XX）
4、《建筑设计防火规范》GBJ73-84
5、《工业企业设计卫生标准》TJ36-79
6、《工业企业噪音控制设计规范》GB87-85
7、《大气污染物综合排放标准》GB16297-XX
8、《建设项目环境保护管理办法》
9、关于项目工程设计的合同
10、建设单位提供相关资料
第二章项目背景及必要性
2.1项目建设背景
目前，我国农产品工业化与发达国家存在着较大差距，突出表现为整体产值低、加工程度低。
在发达国家和地区，经加工的食品占居民消费食品的70％～90%，美国高达93%。
而我国的比例仅有40%，其中80%为初加工产品，深加工产品仅占20%。
我国食品加工产品，特别食品深加工产品远远落后于发达国家。
有限公司生产所研发的即食食品深加工项目，为解决农业产业化的瓶颈问题提供了一条有效途径，为农产品转化构建新的互动平台。
企业致力于农产品深加工技术的集成开发和项目的推广，将来自科研机构对农副产品加工的科研成果进行熟化、二次开发，缩短科研成果与产业化之间的距离，解决科研成果转化的制约因素，提高科技成果转化率。
本项目运用现代高新技术手段，对红薯淀粉进行资源全利用、深度开发、精深加工，创新红薯淀粉综合利用开发体系，不仅节约了生物资源，避免了环境污染，而且开发出了宝贵的营养新资源。
项目的建设，立足于服务“三农”（农村、农业、农民），将辐射带动2万余亩优红薯的种植和加工，将丰富的资源优势增值转化为农村财富。
2.2项目建设必要性
地区自然环境优越，气候凉爽，适宜优质红薯的种植，并且当地有种植红薯的传统，当地可提供高品质的优质红薯淀粉。
项目采用“公司+农户”的形式，农民种红薯，企业收红薯，就近加工，可形成种、加、产，供销一体化的产业链，带动优质红薯种植业的发展。
该项目的实施可以改变当地传统的农业产业结构，带动红薯杂粮加工业、淀粉加工业、印刷业、运输业等的发展。
本项目的投资建设将部分满足国内外市场日益增加的需求。
方便面产业是粮食的深加工，与人们的生活密切相关，已经发展成仅次于挂面的第二大食品行业。
项目符合国家宏观经济要求，符合国家的产业发展方向和技术进步的要求，绿色环保，不仅能够增加职工就业机会，而且能够得到地方政府的批准和国家税收政策的支持。
方便鸭血粉丝的上市，首先可以改善市场上无营养的方便食品的格局，其实对群康树立品牌，创建良好的企业文化也起着举足轻重的作用。
2.3项目建设意义
项目建成后，不仅可探索生态类农产品产业化经营的新模式，辐射带动周边县区，走上农业产业化经营发展途径，生产水平得以大幅度提高，为农业可持续发展，企业创立品牌，提升产品档次，发展壮大，提供了有力的技术支撑；
同时，发展食品工业对繁荣城乡市场、拉动内需、带动小城镇建设、扩大外贸出口、增加劳动就业机会等都具有十分重要的作用。
项目的实施过程，可以变资源优势为产业优势，可提高当地农民的收入，解决当地劳动力就业问题，可以缓解农村、农民、农业“三农”问题，弱化二元经济结构，进而提高加入世界贸易组织环境下我国农业的国际竞争力，具有较强的战略意义，同时也是食品工业的重要任务之一。
第三章建设条件
3.1项目区概况
×
县地处大别山南麓，皖鄂XX三省结合部，沪蓉高速、105国道以及合九铁路贯穿全境。
长江过境岸线63公里，境内有深水码头3座、汽车轮渡1座，水上运输极为方便，外运集装箱码头近在咫尺；
陆上交通四通八达，105国道、沪蓉高速公路、合九铁路穿境而过；
至中心城市XX、合肥、武汉、XX、XX全程高速，汽车旅程均在2小时以内。
在项目区周边全部通电，电力充足，项目区施工用电就近可以解决。
项目区位交通便利，通讯、广播、电视信号覆盖整个区域，对项目将来的发展奠定了良好的基础。
3.2项目实施有利条件
1、投资环境优越
为加速县域经济发展，县委、县政府先后出台了《关于加快农业产业化意见》、《关于进一步解放思想优化环境促进跨越发展的若干意见》等一系列优惠政策，营造了良好的投资氛围，可为本项目建设提供政策保障。
2、原材料丰富
县属北亚热带湿润气候区，气候特点为四季分明、日照充足、热量丰富、雨量充沛、无霜期长。
全县年平均气温16.6℃，年平均降水量1307.2mm，山区降水多于丘陵、平原。
在这样的气候条件下出产的优质红薯，品种多样、营养丰富。
项目所用的原料主要为红薯、鸭血等，来源可靠，稳定，完全可满足本项目建设原料需求。
3、技术有保障
与XX农业大学、XX省农科院等院校建立合作关系，可为本项目建设提供技术支撑。
4、区位及交通优势
县地处皖、鄂、XX三省交界处，为皖西南门户，西接105国道，横贯东西的沪蓉高速公路、合九铁路、63公里长江黄金水道穿境而过，距离省会城市合肥220公里、武汉190公里、XX170公里，至皖鄂XX三省6个机场车程都约两小时，到XX外贸码头、214码头、石化专用码头等3座对外开放码头车程1小时左右，交通十分便利。
3.3用地方案
本项目不涉及新征地。
本项目在工业园区租赁厂房建设生产线，租赁3200平方米。
建设日产3万碗鸭血方便即食粉丝2条，包括生产、办公及员工宿舍食堂。
该项目租赁厂房3200平方米。
第四章市场分析与销售
4.1市场分析与预测
目前，我国的方便食品在食品工业中所占份额为8％，如果达到20％，即食食品就能得到长足的发展。
市场继续扩容，年轻的新一代消费群体在不断壮大，他们不愿在厨房里多花时间，这就有利于拉动即食食品消费市场。
新型商业业态的持续发展，以连锁超市、大型卖场和便利店为代表的新型商业业态在商业的比重越来越大，而且这种趋势会持续下去。
这些业态发展的一个共同特点是，把方便食品作为第一重要的经营商品，从而为即食食品市场扩容铺设了现成的道路。
从目前全国食品供应总量中，城市人口中即食食品的供应量在不断攀升，占整个食品工业7800亿元的8％～10％，即可达到800亿元的市场规模。
即食食品消费很大程度上是与“旅游热”的兴起有关。
我国作为一个拥有13亿人口的大国，又加之我国的方便食品加工业尚处于成长阶段，方便食品市场有着巨大的发展潜力。
4.2产品的市场竞争优势
随城市人民生活水平提高，以及生活节奏的加快，高端即食食品受到青睐，趋向于快餐食品的鸭血粉丝迎合了市场需求，与普通粉丝相比，具有较强的市场竞争优势。
4.3产品生产及销售方案
该项目设计年厂营养鸭血即食粉丝6万碗。
第五章项目建设方案
5.1建设任务和规模
新建年厂6万碗营养鸭血即食粉丝加工生产线。
5.2项目规划和布局
本项目建设地点选择在×
县工业园区，计划XX年12月底前完成加工厂用地选点，以及办理用地、建设、环保、用水、用电等手续。
3月份开始进行规划设计，XX年5底前完成加工厂建设，达到设计规模。
5.3建设内容与规模
1、租赁加工厂房3200平方米，其中生产车间1100平方米、原材料仓库500平方米、成品仓库820平方米、办公120平方米、员工住宿及食堂660平方米。
2、主要购置设备
设备需要投资230万元，主要设备夹层锅、全自动组装流水线、热收缩机、灭菌锅、真空封口机、锅炉、冷库、喷码机等。
3、生产工艺
第六章环境评价
6.1设计依据
依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，实施总量控制，坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，充分利用原有污染治理设施，对本次设计新增的各种污染物进行治理，保证达标排放。
为了确保园区环境质量，防止污染和其它公害，保障人体健康，按照国家和地方有关规定，结合开发区的实际情况，执行以下环境质量标准：
《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-91
《工业企业设计卫生标准》TJ36-79
《工业企业噪音控制设计规范》GBJ87-85
《工业企业噪音卫生标准》GB12523-90
《建筑设计防火规范》GBJ16-87
《建筑防雷设计规范》GBJ57-83
6.2主要污染物种类、来源及排放量
本项目建成后，不产生有毒、有害的气体和液体，无固体废弃物排放。
生产过程中产生的含有淀粉的废水，经过滤后进入沉淀室，自然漂清的清液体可以达到排放标准。
生产废水经济开发区集中、统一再处理后排放。
对于沉淀室，我公司采用两个沉淀室轮流进行生产污水的沉淀。
沉淀室积液的处理采用XX晓清环保公司生产的水处理设备进行。
污水处理设备有建设项目实行“三同时”。
6.3处理方案
6.3.1废渣处理方案
项目产生的废渣主要为废包装材料及其它杂物。
对废包装材料收集后定期送废品站回收；
其它杂物运往指定地点丢弃。
6.3.2废气处理方案
净化后达标排放。
6.3.3废水处理
本项目中所排废水为生活污水，生产废水。
生活污水经化粪池处理达标后排入厂区排水管，生产污水主要是生产过程中产生的含有淀粉的废水，经过滤后进入沉淀室，自然漂清的清液体可以达到排放标准。
6.3.4绿化设计
厂区不留裸土，栽种适合该地生长的常绿草坪，既美化环境又能减少污染，使厂区成为布局合理的花园式工厂。
6.4结论
在本设计方案中，遵照国家的有关规范及标准，对生产过程中可能出现的各种污染物、源，均进行了相应有效的治理与预防，使其对周围环境影响的可能性大大降低。
企业周边无任何污染企业，生产环境良好。
冷库没有三废排放，制冷采用氨，符合国家环保政策。
因此，当工程投产后，只要注意加强生产管理，建立一个严格的环保管理制度，就能保持一个良好的生产、工作环境。
第七章项目组织及管理
7.1项目组织方式
为确保项目顺利实施，本项目建设采取以下组织形式，设总经理、副总经理各一名，下设5个职能部门，分别为企划部、财务部、市场营销部、生产经营部、综合部，在总经理的领导下开展工作。
7.2项目经营管理模式
建立健全生产经营、财务管理、营销管理等管理机制，明确分工、层层负责，严把质量关，确保安全生产，努力提高效益。
各职能机构主要职责是：
企划部负责企策划、新品研发、信息管理等；
财务部负责财务管理和审计；
市场营销部负责建立营销网络、开展市场调研及搞好产品推广、销售工作；
生产经营部负责原料采购、加工生产、成品保管、设备维修、质量检测；
综合部负责人事、后勤、档案、安全保卫等行政事务。
7.3劳动定员
劳动定员为120人，其中管理人员10人，技术人员20人，工人90人。
第八章投资估算与资金筹措方案
8.1估算依据
本项目财务分析室根据国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》XX年第二版中的“财务评价参数”。
同时参照《XX省工程建设有关费用定额》和《农业建设项目可行性研究投资估算编制办法》中的有关规定进行核算。
8.2投资估算
项目总投资估算额360万元，其中：
建设投资296万元，包括：
建筑工程费用总投资为36万元，设备工器具购置安装费总投资230万元，厂房租赁费用30万元，流动资金64万元。
8.3资金筹措
本项目总投资360万元，资金来源全部由企业自筹解决。
第九章效益分析
9.1产品成本分析
总成本由原辅材料、燃料动力、工资及福利、折旧费、维修费、管理费、销售费等组成。
项目正常年份总成本4726.13万元。
1、成本估算：
年生产总成本为4726.13万元。
（1）原材料成本1800万碗×
2.2元/碗=3960万元；
（2）人工成本252万元（90人×
1.8万元/年=162万元，30人×
3万元/年=90万元）；
（3）燃料动力成本：
60万元；
（4）折旧、修理费用：
19.13万元；
（5）外包装成本150万只×
2元/只=300万元；
（6）管理费、销售用：
135万元。
9.2销售收入
1800万碗×
3.0元/碗=5400万元
销售收入合计：
5400万元。
9.3利润估算
该项目的实施达产后，年销售收入5400万元，年利润总额673.87万元，创税168.48万元，净利润505.39万元。
第十章结论
1、项目建设有利于解决我县剩余劳动力120人就业，有利于繁荣本县的经济。
2、本项目技术成熟可靠，项目实施后，可充分利用当地的丰富优质杂粮资源，进行产业化加工。
产品市场空间大，前景广阔，投资利税率高，经济效益显著。
3、本项目总投资296万元。
产品销售收入5400万元，销售税金168.48万元，税后利润505.39万元，投资回收期2.5年（含建设期1年）。
综上所述，本项目选择正确，项目市场前景好，抗风险能力强、投资风险小，有良好的建设条件，资源充足，技术力量雄厚，产品质量好，销路有保证，投资利税率高，经济效益和社会效益显著，有利于促进地方经济发展和农村经济的全面发展，增加农民收入和地方财政收入。
为此本项目的立项和实施是可行的。
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