船舶制造企业安全生产专项检查表.docx
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船舶制造企业安全生产专项检查表
附件二船舶制造企业安全生产专项检查表
一、安全基础管理
序号
检查内容
具体要求
检查发现存在问题
1
企业主要负责人、各职能部门安全生产职责制定和履行
⑴制定了企业负责人和各职能部门的安全生产职责,并覆盖企业内所有部门；
⑵企业负责人和各职能部门认真履行安全生
产职责情况。
2
企业安全生产各项管理制度制定与执行
安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、安全生产考核制度、安全例会等制度建立和执行情况。
3
安全生产投入和使用
按国家规定提取安全生产专项费用，专项费用使用的范围符合国家规定，并建立了安全生产专项费用台帐，做到专款专用。
4
企业安全管理机构设置和安全管理人员配备
⑴从业人员在300人以下的，应配备1-2名专职安全生产管理人员；
⑵从业人员超过300人的，应当设置机构并按5‰配备专职管理人员；
5
安全生产教育
⑴企业主要负责人和安全生产管理人员应进行相应的安全产生知识培训，并取得资格证书。
⑵特种作业人员应经有资质机构培训合格，并持证上岗。
专业气体检测人员应持证上岗。
持证上岗率100%，证书均在有效期内，且人员档案完整；
（3）企业应制定安全教育培训计划,并有实施记录。
新从业人员入厂应进行三级安全教育。
变换工种、复工和采用“四新”前，相关人员应进行安全教育，且从业人员每年再教育培训不得少于12小时。
教育培训率100%。
（4）外来施工单位的企业负责人和安全管理人员应经相应的安全生产知识培训，持证上岗。
6
企业工伤事故的报告与处理
⑴发生工伤事故时，应及时如实报告当地安全生产监管部门，严格按照“四不放过”原则处理；
⑵做好工伤事故统计，并建立事故档案。
7
建设项目安全设施“三同时”管理
⑴新建、改建、扩建工程项目的安全设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
⑵建设项目可行性研究报告或初步设计内容应有安全专篇。
（3）建设项目安全（职业健康）设施的费用，应纳入建设（工程）项目概算。
（4）建设项目设计审查或竣工验收前，建设单位应向安全生产监督管理部门提出安全设施设计审查或验收申请，经安全生产监督管理部门安全设施设计审查通过或安全设施验收合格后，方可进行建设项目设计审查或竣工的总体验收。
8
班组安全管理
（1）班组应建立日常安全检查、安全教育、特种作业、违章和事故处理记录。
（2）班组安全检查每周不少于1次，发现违章、事故隐患应及时整改。
（3）班组安全教育活动每月不少于2次。
9
安全操作规程制定与执行
（1）应建立健全岗位安全操作规程，并符合国家和行业有关法律法规、标准和规范的要求。
（2）操作人员应熟悉本岗位的安全操作规程，并认真执行。
10
设备设施安全管理
（1）设备、设施、工具应建立名称、型号、规格、数量、分布状况的台帐。
（2）主要设备设施应建立技术档案，及运行故障和事故记录。
（3）特种设备应有产品合格证、使用登记证、法定资质单位的定期检验报告。
（4）设备应有日常使用状况自行检查记录，定期维护保养记录。
11
相关方安全管理
⑴明确企业内有关部门、主管人员对外包单位安全条件（资质）审查的责任及审查程序；
⑵有关部门和人员严格按规定和程序审查外包单位的安全条件（安全资格证和安全管理制度），不得将生产经营项目发包给不具备安全条件单位，不得将有毒有害危险场所作业发包给未经相关部门审查备案的作业单位。
⑶企业应与外来施工单位签订安全协议，协议符合相关法律法规要求。
（4）工程项目、生产经营场所、设备的发包或出租应符合法规和行业规定：
（5）施工现场应有可靠的安全防范措施并定期开展危险源识别、检查、评估工作，
（6）对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有安全管理制度和安全措施。
12
现场安全监督检查
（1）企业应实施安全监督检查。
有安全检查计划和检查表；
（2）安全监督检查应形成记录。
对发现的问题能及时整改。
13
重大危险源管理与应急管理
（1）企业应制定重大危险源管理制度。
并建立重大危险源档案。
定期检测、评估、监控。
⑵制定应急救援预案；应急救援预案内容具有可操作性和针对性；
⑶每年定期对应急救援预案进行演习、更新，相关人员进行培训。
14
劳动防护用品的配备和使用
⑴劳动防护用品的采购、贮存、发放、使用、报废等管理与制度规定的相一致；
⑵从业人员正确穿戴劳动防护用品。
15
安全生产管理档案
（1）企业应建立以下安全管理档案：
a）事故档案；
b）安全生产培训教育档案；
c）违章记录及安全奖惩档案；
d）安全隐患及整改档案；
e）特种作业及危险作业人员台帐、健康档案。
（2）档案内容应记录齐全，按规定要求保存。
二、机械设备设施
序号
检查内容
具体要求
检查发现存在问题
1
空压机、金属切削机床，冲、剪、压机械，工业管道、厂内机动车辆、木工机械、砂轮机、风动工具、脚手架、工业梯台等主要设备、设施台帐及安全状况
台帐齐全，无遗漏。
主要设备、设施及辅助设施的安全状况符合国家安全技术规范和行业安全标准的要求
2
特种设备
⑴应有台帐、档案资料齐全；
⑵取得特种设备使用证，定期检测合格，并在检测周期内使用。
3
防护罩、盖、栏
⑴金属切削机床、冲、剪、压机械、运输机械、砂轮机等在役设备的传动外露部分应设置完备可靠的防护罩、盖、栏；
⑵危险性较大设备，如：
冲床需经有资格的检验单位检验并取得合格证。
4
限位装置
金属切削机床、冲、剪、压机械、木工机械、起重机械等在役设备的限位装置应牢固可靠。
5
联锁、紧停装置
金属切削机床、冲、剪、压机械、运输机械、起重机械等在役设备的联锁、紧停装置应灵敏有效。
6
紧固部件
金属切削机床、冲、剪、压机械、砂轮机、木工机械、起重机械等作业时，需要夹紧或锁紧部位的紧固部件应坚实可靠。
7
设备上的电气安全要求
⑴设备上设置连接可靠的PE线；
⑵局部照明应为安全电压；
⑶易燃易爆场所的设备设施应具有良好的隔热、降温、通风措施，并有可靠的防雷防静电接地；
⑷易燃易爆场所的电气设施应采用相应等级的防爆电器，消防器材齐全，通道畅通。
三、电气设备设施
序号
检查内容
具体要求
检查发现存在问题
1
变配电系统
⑴与其它建筑物间有足够的安全消防通道；
⑵与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够的间距；
⑶室内可燃油油浸变压器室应设容量为100％变压器油量的贮油池；
⑷门应向外开，高压室（间）门应向低压间开，相邻配电室门应双向开；
⑸门、窗及孔洞应设置网孔小于10×10mm的金属网。
2
各类检测要求
⑴各种安全用具应定期检测合格；
⑵变压器油要有定期油质测试报告；
⑶每年雷雨季节前要测试防雷接地电阻，并有检测报告；
⑷各类移动电气装置上下半年各测试绝缘电阻，并做好记录。
3
低压电气（固定）线路
⑴线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。
⑵线路相序、相色正确、标志齐全、清晰。
⑶线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。
（4）线路的安全距离符合要求。
（5）线路的导电性能和机械强度符合要求。
（6）线路的保护装置齐全可靠。
（7）电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求。
4
低压电气（临时）线路
⑴有临时线管理制度；
⑵要有完备的临时接线装置审批手续，不超期使用。
（3）使用绝缘良好、并有与负荷匹配的护套软管。
（4）应装有总开关控制和漏电保护装置，每一分路应装设与负荷相匹配的熔断器。
（5）临时用电设备PE线连接可靠。
（6）不允许在有爆炸和火灾危险的场所架设临时线。
5
各类插座
各类插座电源侧配匹相应的漏电保护器。
6
动力（照明）配电箱（柜、板）、电网接地系统、防雷接地装置、电焊机、手持电动工具、移动电气设备、行灯等安全状况
安全状况符合国家安全技术规范和行业安全标准的要求
四、危险作业
序号
检查内容
具体要求
检查发现存在问题
1
高处作业
高处作业人员条件、高处作业安全要求、临边防护、洞口防护、攀登作业、悬空作业、交叉作业、施工结束要求等符合国家安全技术规范和行业安全标准的要求
2
明火作业
⑴油漆作业是否落实相应防火措施；
⑵明火作业是否实行动火审批制度，涂装作业前是否办理涂装审批手续；
⑶作业现场是否设置安全警示标志，配备防爆型电器设备，船舱内喷漆是否保证通风、通气，储存、使用危险物品的车间、仓库是否严禁使用非防爆插座、开关、电器设备。
3
受限空间（船舱及封闭舱）作业
⑴制定了受限空间作业（舱室有限封闭空间、狭小船体构件）的审批规定；且有严防爆炸、窒息、中毒等措施；
⑵密闭舱室作业必须落实测氧、测爆和通风、监护等措施，防止发生火灾爆炸和窒息等事故；
⑶受限空间内从事危险作业时，限制只能2人同时作业，2人以上要报企业主要负责人同意批准；同时要有专门的安全管理人员跟班检查、监护到位；
⑷有毒有害场所按国家规定进行职业卫生安全申报、安全许可。
（5）一般安全防护措施及现场安全防护措施必须按照国家安全技术规范和行业安全标准要求落实到位
4
合拢作业、船舶下水作业、高温作业、起重作业
人员要求、操作规程、安全措施等必须按照国家安全生产法律法规、安全技术规范和行业安全标准要求落实到位
五、危险化学品利用、贮存
序号
检查内容
具体要求
检查发现存在问题
1
危险化学品的申报、登记
油漆、工业气体等危险化学品的储存、使用是否按国家安监总局《关于全面开展危险化学品登记工作的通知》（安监总危化字［2005］155号）规定进行申报登记、
2
危险源识别、检查、评估工作
是否按《常用危险化学品储存通则》（GB15603-1995）定期开展危险源识别、检查、评估工作，
3
危险化学品的管理
⑴是否建立完善的危险物品收、发、存登记和重大危险源备案工作制度；
⑵是否实行危险物品专库储存、隔离存放、专人保管。
⑶油漆、工业气体等危险品仓库必须符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的规定，
危险化学品使用现场
（1）作业现场应与明火区、高温区保持10m以上的安全距离；
（2）作业现场应设有安全告示牌，标明该作业区危险化学品的特性、操作安全要点、应急措施等；
（3）凡产生毒物的作业现场应设有稀释水源，且备有公用的防毒面具和防毒服；
（4）作业现场应有安全警示标志。
六、作业场所
序号
检查内容
具体要求
检查发现存在问题
厂区（码头）环境
、工厂建（构）筑物、车间环境、仓库、乙炔站、制氧站、液化气站、涂装作业场所、木料场所等
各类作业场所符合国家安全生产法律法规、
安全技术规范和行业安全标准的要求
1
消防
⑴消防器材配备数量足够，正确，拿取方便；⑵消防器材在有效期内，并有日常维护记录；⑶消防标志醒目；⑷员工了解消防器材的使用方法。
2
照明
⑴作业点和安全通道采光符合标准；⑵照明灯具完好率达100％。
3
有毒有害场所
⑴制定有毒有害气体防范措施的作业方案，作业方案包括相应的安全防范措施及应急预案；
⑵办理作业批准手续，并对作业人员进行安全作业告知；负责为作业人员和监护人员配备符合规定的防护器材和定期健康检查。
检查人：
检查日期：
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