年产900万Ah动力锂离子电池生产线项目商业计划书文档格式.docx
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项目占地面积约20亩，总投资1918.683万元人民币，年产900万Ah动力锂离子电池。
建设内容主要是锂离子动力电池的生产及生产所需的厂房及相关设施。
2.2技术介绍
以细鳞片石墨为负极材料的原料，以磷酸铁锂为正极材料生产100AH叠片工锂离子动力电池，使其达到国标QC/T743-2006（电动汽车用锂离子蓄电池标准）。
开发出日产3000Ah该锂离子动力电池的生产技术、全套工艺流程和工装设备。
主要内容：
1、采用国内先进技术，以细鳞片石墨为原料，生产锂离子电池用负极材料，使负极材料产品球形化度、堆积密度、粒度等都达到相关标准，采用多次包覆、渗硅掺碳等先进技术对球形石墨进行改性，使所得负极材料充放容量、循环性能等都达到先进水平；
2、两级浆料分散设备及工艺研究，定制、改造全自动卷绕机和激光切割设备；
3、产品结构的设计，生产工艺的设计，工艺设备选型、研制，生产线的布局、公共设施配套等，通过技术和工艺优化使得动力电池产品达到如下指标:
（1）按QC/T标准进行试验,容量恢复不低于额定值95%
（2）按QC/T标准进行试验,其循环寿命不少于500次
（3）按QC/T标准进行过放电、充电、短路、跌落、加热、挤压、针刺等试验,不爆炸、不起火、不漏液
2.3拟建生产规模及产品规格
锂离子动力电池拟建设规模为900万Ah/年。
产品规格有10Ah、50Ah、100Ah磷酸铁锂动力电池。
第三章市场分析与预测
3.1需求分析
当前许多知名的汽车制造商都致力于开发动力锂电池汽车，如美国福特、克莱斯勒，日本丰田、三菱、日产、韩国现代、法国Courreges、Ventury等。
而国内汽车制造商比亚迪、吉利、奇瑞、力帆、中兴等车企也需要新能源动力电池。
根据日本IIT总合研究所2003年调查报告预估，全世界小型二次电池的市场需求量，在2003年时达32.97亿颗，其中二次锂电池的需求量达12.53亿颗（38%），镍氢电池占的需求量达6.58亿颗（20%），镍镉电池的需求量达13.86亿颗（42%）。
从1998年至2003年，镍镉电池需求量的年平均成长率为-0.4%，镍氢电池需求量的年平均成长率为-3%，而二次锂电池需求量的年平均成长率仍高达63%以上。
目前已商品化的二次锂电池，包括圆筒型锂锂离子电池（CylindricalLIB）、方型锂离子电池（PrismaticLIB）、锂高分子电池（LithiumPolymerBattery）三类。
其中方型锂离子电池在2003年的需求量达8.39亿颗，占整体二次锂电池需求量（12.53亿颗）的67%；
圆筒型锂锂离子电池需求量达3.13亿颗，约占整体二次锂电池25%；
锂高分子电池需求量达1.01亿颗，约占整体二次锂电池8%。
3.2市场调查及预测
未来新能源汽车替代传统汽车趋势将成为必然，汽车锂电池作为新能源汽车的“心脏”，将催生庞大的产业经济效应。
据了解，由科技部牵头联合国家相关部委将连续3年，每年在10个不同城市分别投放1000辆混合动力汽车作为示范应用。
国家有关部门的扶持，将会进一步推动混合动力汽车的示范应用，以此来带动锂电池技术的发展，以及关键零部件和整车技术的提高，为2010年后新能源汽车产业化打下基础。
据中投顾问发布的《2008-2010年中国新能源汽车产业分析及投资咨询报告》显示，结合中国的能源资源状况和国际汽车技术的发展趋势，预计到2012年，新能源汽车年产量将达到100万辆，而预计到2025年后，中国普通汽油车占乘用车的保有量将仅占50%左右，而先进柴油车、燃气汽车、生物燃料汽车等新能源汽车将迅猛发展。
3.3竞争分析
随着全球汽车电池产业迈入快速发展期，电池厂商为争夺市场展开激烈竞争，跨行业联盟将更加普遍，整车厂和零部件供应商又可能呈现新的竞争格局。
混合动力也好，纯电动车也罢，作为现阶段新能源车最现实的解决方案，追根溯源，新能源车的竞争焦点都落在它们的驱动核心——动力电池上。
这样看来，将电池形容为改变世界的驱动核心，并不为过。
正因如此，越来越多的汽车制造商将电池作为抢占新能源汽车高地的重中之重。
新能源汽车零部件还没有形成产业化，不仅是动力电池，包括电机的产业化、基础原材料国产化这两个核心领域，都没有产业化基础。
第四章营销策略
4.1销售渠道
（客户多，产品单价低）采取制造商→代理商→批发商→零售商→最终消费者。
同时进行公司的网络销售，主要针对大客户和市场比较集中的地区。
跨行业联盟
在实现动力电池产业化的过程中，将产业链上下游的电池生产企业与整车或者中间供应商捆绑在一起，这样做远比一个企业单打独斗有效得多。
包括丰田、本田和日产在内的整车厂已经和电子业巨头形成产业联盟，通过成立合资公司将双方利益捆绑，各取所长。
与分销商合作
企业希望尽快打入新市场、扩大市场份额，应该采用密集分销，即选择较宽的分销渠道，并且稳步推进，维护良好声誉，精心挑选分销商，采取选择分销，突出产品独特，为保持竞争优势，控制市场。
4.2项目产品服务与介绍
磷酸铁锂离子动力电池可归纳下述特点。
1高效率输出：
标准放电为2～5C、连续高电流放电可达10C，瞬间脉冲放电（10S）可达20C；
2高温时性能良好：
外部温度65℃时内部温度则高达95℃，电池放电结束时温度可达160℃，电池的结构安全、完好；
3即使电池内部或外部受到伤害，电池不燃烧、不爆炸、安全性最好；
4极好的循环寿命，经500次循环，其放电容量仍大于95%；
5过放电到零伏也无损坏；
6可快速充电；
7低成本；
8对环境无污染。
由于磷酸铁锂动力电池具有上述特点，并且生产出各种不同容量的电池，很快得到广泛地应用。
它主要应用领域有：
1大型电动车辆：
公交车、电动汽车、景点游览车及混合动力车等；
2轻型电动车：
电动自行车、高尔夫球车、小型平板电瓶车、铲车、清洁车、电动轮椅等；
3电动工具：
电钻、电锯、割草机等；
4遥控汽车、船、飞机等玩具；
5太阳能及风力发电的储能设备；
6UPS及应急灯、警示灯及矿灯（安全性最好）；
7替代照相机中3V的一次性锂电池及9V的镍镉或镍氢可充电电池（尺寸完全相同）；
8小型医疗仪器设备及便携式仪器等。
4.3营销计划
4.3.1概要
1、年度销售目标100万元；
2、经销商网点50个；
3、公司在锂离子电池市场有一定知名度；
4.3.2营销目标
1.锂离子电池应以长远发展为目的，力求扎根攀枝花。
2.挤身一流的电池产品供应商;
成为快速成长的成功品牌；
3.以超大容量电池产品带动整个电池产品的销售和发展。
4.市场销售近期目标：
在很短的时间内使营销业绩快速成长，一年内使自身产品成为行业内知名品牌，取代国同水平产品的一部分市场。
5.致力于发展分销市场，上市一年发展到50家分销业务合作伙伴;
4.4客户关系管理
为了能够更高效的获得志成顾客，我们将传统的被动“吸引”及“等待”改为主动“拉拢”和“培养”。
首先，接待新客户方面，要求做到让客户感觉温馨、亲切，为接下来与客户建立关系奠定基础。
其次，切实为客户着想，哪怕是牺牲自己的时间也要帮助客户解决难题，使客户满意。
再次，客户遇到任何麻烦，都能耐心细致地给客户讲解。
最后，要与客户保持沟通，询问产品的使用情况。
第五章公司战略与管理
5.1公司文化
作为新能源产业的开拓者，努力改善和提高人们的社会生活水平，同时提高生活环境的质量，为保护环境和子孙后代的发展作出自身应有而最大的努力。
内部行为精神：
鼓励员工创新，并肯定他们的业绩；
引进先进技术适应变化的外部环境；
在企业内部创造和谐的工作气氛；
重视员工的忠诚度，开展公平竞争；
以最优质的产品回报社会。
5.2公司战略
我们想让开拓者公司成为全国乃至世界最强大的锂离子电池公司。
我们不仅是，而其想成为一个革新的，进取的，有伦理道德的，成功的市场竞争者。
利用并扩大自身优势占领锂离子超大容量电池的主要市场，开启新能源的新纪元。
积极寻求加强与汽车等相关行业的合作，早日实现“脱石油”的目标。
为达到此目的，我们将不断创新研究新产品。
5.3组织结构
5.4人员培训
按公司的经济效益和市场反应情况来安排个部门人员的培训时间及地点。
首选地址为高校和相关的培训部门，可以不定期的邀请相关的人士来公司做讲座。
5.5人员业绩考核方法
对于管理人员绩效考核主要依据有两方面：
一是工作质量考核，主要以量化内容进行考核，（认真完成自己的工作、工作投入、求胜欲望非常强烈、乐于学习、创新意识强等）；
二是素质考核，主要以领导和员工打分为主，主要内容：
认真、诚信、团队精神良好、服务意识、自动、自发的能力、善于分析、判断、推理和应变的能力等。
对于销售人员的考核采取KPI（KeyPerformanceIndicator）关键绩效指标考核法：
销售人员的薪酬由3个部分组成：
基本工资＋销售提成＋绩效考核。
绩效考核一个季度进行一次。
绩效考核由三个部分组成：
数据比较（50％），工作态度（50％和例行工作的完成情况）。
数据比较（50％）考虑四个方面：
销售收入、贷款回收额、销售费用、新增客户数。
工作态度（50％和例行工作的完成情况）
定性指标
满分
评分值
责任心
上级对其本职工作一一指示、监督，也能迅速地完成工作。
5
在工作时，不推拖，不敷衍了事。
工作失误时，不逃避责任，不敷衍上司。
对安排的工作不讲条件，勇挑重任，尽量多做事。
积极进取
乐于接受任务，勇于向困难挑战。
6
有追求完美不断改善现状的工作态度和高昂的工作热情。
积极主动地学习相关专业知识，积极主动地向同事、上司学习。
8
团队协作
善于与他人合作共事，相互支持，充分发挥各自的优势，保持良好的团队工作氛围。
10
能够与别人很好地沟通，建立相互信任与良好的协作关系，协调处理工作中问题。
客户关注
对内部及外部客户能够坚持关注其期望值及需求。
掌握客户的第一手资料并用于改进自身的产品及服务。
对客户的需求进行积极响应并提出改进办法。
以客户为中心进行交谈并付诸行动。
计划性
能够有效制定自我工作计划并确定资源
能够准确划定工作和项目的期限及难度。
能够预测问题并制定预案
5.6薪酬奖惩制度
公司通过考评员工在岗位上的工作业绩表现，确定其为公司业绩作出的贡献，进而确定员工奖金的发放比率。
薪酬结构：
固定薪酬+业绩薪酬+福利
惩处规定：
1、惩处的形式：
行政处分，包括警告、通报批评、记过、转岗、降职、撤职、留厂察看、辞退开除。
1.1
降职、撤职人员的工资级别随之调整。
1.2
留厂察看期限一般不超过二年，留厂察看期间表现好的可继续留用；
表现不好的，可随时给予辞退或开除。
2
经济处罚，包括赔款、罚款、降级、停薪。
2.1
由于员工本人严重失职造成公司利益直接损失的，可给予赔款处罚。
2.2
每月赔款、罚款金额原则上不得超过月劳动报酬总额的25%。
2.3
对留厂察看员工在留厂察看期间可给予停薪，只发给基本生活费。
3
对同类问题反复重犯的人员，可加重惩处。
4
给予员工行政处分和经济处罚的，仅限于员工的行为尚未构成犯罪的情形。
如果员工的行为情节严重，已触犯刑法，则由司法机关追究其刑事责任。
2、
惩处的条件
对于有下列行为之—的员工，应当视情况给予惩处：
违反厂纪厂规和劳动纪律，经常迟到、早退、旷工、消极怠工、没有完成生产工作任务。
无正当理由不服从工作分配、调动、指挥，或者无理取闹，影响生产工作秩序的。
2.3
滥用职权，营私舞弊，损公肥私，挥霍浪费公司资财的。
2.4
玩忽职守，违反技术操作规程和安全生产制度，造成重大财产损失和人身伤亡事故的。
2.5
工作不负责，经常产生废品，浪费原材料、能源，造成经济损失的。
2.6
有贪污盗窃、行贿受贿、敲诈勒索及其他严重违法乱纪行为的。
2.7
有其他有损公司利益和社会公益行为的。
5.7媒介计划
平面媒体：
目的——详细介绍产品功能，提高品牌认知度
要求——以当地稳重性、权威性、教育引导性更强的报纸媒体为主，选择发行量大、目标区域覆盖面广、与本产品相关性强的当地一流媒体。
版面安排在科技栏目或紧靠电子产品栏目版面，如日报、早报的科学技术栏目等。
第六章财务分析
6.1厂房建筑投资
基建投资估算表:
单位：
万元
一、房屋及建筑物
单位
单价
总计
其中：
土地
亩
20
13
260
厂房
M²
4000
0.04
160
办公楼
400
0.1
40
宿舍
300
30
食堂
100
0.05
四、办公设备
五、运输工具
辆
3
10
合计
555
该项目所需厂房等要求如下表所示：
厂房要求:
项 目
面积/数量
备 注
厂房（含装修）
4000m2
涂布配料车间2000m2，卷绕车间1000m2，注液化成车间500m2，检测、原材料及成品仓库共500m2，
要求吊顶，达到器件制造所要求的清洁度，消防设施齐备，动力电到车间，装控制柜。
办公室
400m2
简单装修，配备正常工作的桌椅，技术管理人员配电脑，安装空调。
300m2
按每人5m2计算
餐厅
100m2
按25-40人同时就餐计算
6.2生产设备
锂离子动力电池设备投入（含老化与检测）：
500万元；
6.3管理费用
每月办公费用（通讯、文印、接待）每月按10000元计算，以45天为周期，则共需15000元。
公司管理人员27人，总经理1人，副总经理1人，生产、技术和销售主管（3人，各1人），生产技术和质量检测人员10人（每个工段1人），机修（2人），仓管（1人），文员（2人），采购（1人），司机（3人），会计（2人），出纳（1人）。
其中管理人员工资按每月2000元计算，则每月所要工资为：
27×
2000=54000元
以45天为周期，则所需工资投资为：
54000×
1.5=81000元
6.4能源动力
电：
500KVA×
24H×
25×
0.8元/度×
0.5=12万元/月
以45天为周期，则共需18万元。
水：
10吨/天×
30天×
1.58元/吨=474元/月
以45天为周期，则共需711元
6.5原料成本
成品率为98%，则每生产1Ah锂离子动力电池材料成本约：
3÷
98%=3.06元
每条生产线日产量为30000Ah，每天电池原材料成本约：
30000Ah×
3.06元/h=91800元
每月生产25天，则每月所需购买原材料的资金为：
91800×
25=2295000元
以45天为周期，则所需购买原材料的资金为：
2295000×
1.5=3442500元
6.6日产30000安时锂离子动力电池每天所需加工费为
30000×
2=60000元
每月生产25天，则每月所需加工费为：
60000×
25=1500000元
以45天为周期，则所需加工费为：
1500000×
1.5=2250000元
6.7销售费用
考虑周转因素，销售费用每月按20000元计算，以45天为周期，则共需30000元。
6.8设备折旧费用
设备折旧按10年计算，每年按12个月，则每月所需设备折旧费用为：
500万÷
10÷
12=41667元
以45天为周期，则共需62500元。
6.9机器维修费用
机器维修费用每月按100000元计算，以45天为周期，则共需150000元。
6.10固定资产投资
6.1+6.2为固定资产投入：
555+500=1055万元
设备按10年折旧。
6.11流动资金投入
流动资金估算根据本项目及所处行业的具体情况，按营运资金周转期1.5个月左右进行估算。
6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8+6.9为流动资金需求：
8.1万+18.07万+344.25万+225万+3万+15万=613.42万元
则流动资金投入为613.42万元。
6.12总投资
6.10+6.11两项合计1668.42万元，不可预计按15%计算为250.263万元，因此总投资为：
1918.683万元。
简化为：
固定资产投资：
1055万元，占投资总额的54.99%
流动资金投入：
613.42万元，占投资总额的31.97%
不可预计：
250.263万元，占投资总额的13.04%合计：
1918.683万元
第七章风险分析
（1）攀西石墨资源丰富，攀西石墨股份有限公司具备从84年开始到现在的二十多年的石墨生产，对石墨小规模开发利用已有多年，具备一定的建设条件。
将有效实现积累经验和新的设备、技术的融合，从而实现高端石墨制品的可持续发展。
（2）项目实施后，所有石墨制品的加工工艺技术成熟、可靠、先进，市场竞争力强。
因此，本项目技术风险很小。
（3）公司已与多家相关机构合作，拥有一流的团队和高科技人才队伍，这样对于新的项目的实施的操作能力会有很大的提高。
进一步降低了本项目的技术风险。
（4）经济效益的测算表明本项目的投资收益高，加之本企业拥有雄厚的技术实力和经济实力，因此本项目的产业化风险很小。
尤其是该项目产业化之后产品所处地所占的市场优势，将会更加降低项目实施的产业化风险，这使得项目具有更强的抗风险能力。
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