物控部管理制度Word格式.docx
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6.人员教育训练及工作总结等。
内仓仓管员岗位职责
1.准确及时收发料
2.库存品全屏幕储管理及各仓环境清理维护。
3.请购比价单，验收报告的开具，送签分送及归档。
4.物料盘点及库存量控制，差异查核及呈报，清理呆废。
5.工具借用，携出单管理。
外仓仓管员岗位职责
1.土釉料包装物过磅或清点到货数，准确及时地收发料。
2.库存品保管及时登录手工帐，向生管提供库存表。
3.土釉料、包装物的验收报告开具，送签等。
4.原物料盘点及存量控制，差异查核呈报，清理呆废。
5.物管课民工管理与仓库环境卫生维护。
帐务作业员岗位职责
1.验收报告。
领（退）料单帐务作业。
2.服装扣款明细，每日领退料清单、金额分析等报表制作。
3.物管课文书作业，收发文。
4.窗体归档等，以及计算机作业维护。
物品以旧换新制度（试行）
1．目的﹕
为了控制物品的随意领用,提倡有计划，有目的的领用物品，特规定物品的以旧换新领用。
即用旧（废）的物品，数量，规格，型号领用同等物品的数量。
2．范围﹕
本制度适用于黄色领料单（易损易耗物品的以旧换新），橙色领料单（设备零配件的以旧换新）之物品的以旧换新。
（绿色领料单为列管资产也在本范围之内。
）
3．领用明细
3.1凡用黄色领料单和橙色领料单领用的物品均要以旧换新，无旧物的则不予领用、发料。
3.2生产线急用可先领新物品，在一星期交回旧物，由仓管登记以旧换新明细册，并签名证实。
超过一星期视为无旧物处罚单位主管缺点扣40元，领用人记缺点扣20元，并把该物品打入领用人资产。
仓管不登记则处罚仓管缺点扣20元。
3.3每星期三，星期六仓管配合会计共同查核以旧换新制度。
对旧物之废品，做好标识，倒至码头作废品变卖处理，对旧物之可利用或可修复利用品，放在待修品架上定期通知有关单位修理，并登记做帐。
3.4对设备及零配件初次领用（新增设备）则开蓝单领用。
由工程课及厂长签字确认则可无旧物领用。
4.物管，生管和工程课将不定期对领用之物品进行追踪是不是真正合理使用，否则给于主管处罚。
原物料仓储管理作业办法
为规范资材组工作行为并符合公司相关管理要求，订定以下工作执行细则﹕
（1）.不得让非仓管人员随便进入仓库；
非仓管人员入库，必须有仓管跟随。
（2）.不得在仓库内睡觉、闲聊、抽烟；
不得阅读与工作无关的闲书。
（3）.不得将库内物品带出私用。
（4）.保持工作场所之清静，不得大声喧哗。
（5）.下班后需将仓库整理清扫干净并注意保持废物堆放区之整洁。
（6）.入库物品需及时座帐并整理摆放于物料架dk上。
（7）.在验收报告上签字时，一定要看到验收的物品，并核对品名、规格及数量，如有差异及时提报；
需过磅物品一定要有过磅单。
（8）.每日验收物品必硕在当日入库，并登入手工账册，当班未能完成必须交下一班去做，所进物品置原先位置，不得到处乱置。
（9）.每日检查库内物品是否达到请购点，若达到请购点必须及时请购，补充库存，不得延误。
（10）.对在发料过程中，不慎导致损坏的，应及时提报，不得隐瞒。
（11）不准私自将领料入库数量做改动，营私舞弊者将处于重罚。
（12）对领出之物品需携出工厂的，要开具物料携出单。
（13）属于进口之资产工具，在领用时备注栏请注明进口字样。
（14）每月二号，需将上月所有领料单分类，整理完毕，交于资材组主管审阅以便及时归档。
（15）所有发出物品之单位一定要前后一致，不得任意改变计量单位。
（16）于当班期间有异常情况，需在交接薄上写清楚，并及时提报。
（17）对所发物品，需及时在手工账册上扣账，以便仓库内自身检查。
（18）正确开具五色领料单，如有作废之单据，请仓管人员详细备注此领料单作废原因。
（19）针对黄橙色领料单坚持以旧换新原则，如某部门人员因旧物遗失而无法做到依旧换新时，请仓管人员开具黄橙色领料单并附该主管人员签核丢失原因之证据方可予以领料。
（20）如遇单据遗失不联号现像，如为领料人未于当日当班期间送回之情况则请仓管人员记录清楚并予及时上报，予以记领料人员缺点一次，丢失领料单则给领料人20元之罚款。
（21）贵重物品请置于文具库中保管，文具库必须在领用工作完毕后随时锁门并将钥匙妥善保存。
（22）仓管人员在交接班时必须详细交接班内容清单，中夜班收货后须由夜班人员于第二天早上将收货单及物品点交于验收人员。
（23）退回及归还仓库之物品须及时清理干净方可入库，如若不清洁，则每件扣还人员之清洁费20元。
（24）因损坏需送修之物品需另设区域统一放置，并及时办理送修手续。
（25）请在每日上午8﹕00以前将前日所开具之全部领料单（并附一张前日所用之全部五色领料单之汇总。
（26）当日借出之工具须详细登录并于当日下班前追踪入库，并检查归还工具是否完好。
（27）针对各部门新进人员初次领料之物品，请仓管人员及时登录新进人员名单以作存查。
（28）请各位仓管针对各自经手之依旧换新废弃物品归类堆放以便核对，切勿随意堆放。
（29）每位工作人员必须对自己的工作作自身检查，不及时登账，输入错误均将予以缺点等处罚。
（30）所有仓管人员须热心地为所有领料人员服务，并坚持仓管人员之工作要求。
（31）处理以旧换新的旧物，必须由稽核组，财务部根据清单清点，需用明火销毁胶，必须到管理部办理明火申请单，监控人必须等火熄灭后方可离开。
（32）个仓变卖废品前，携出单等必须相关人员签字确认，单价由物管课汇总收购人的报价单，备忘录报厂长，总经理确定，携出单等必须经厂长签字确认。
上力折包费核算、请款标准作业书
1.目的﹕
准确及时的结算出上力费，拆包费、予以请款
2.适用范围﹕
适用于码头原料上力数量，拆包数量金额统计
3.参考资料﹕
各种原料上力、拆包价格
4.一般资料﹕
4.1工具﹕
计算机笔纸张地磅称
5.操作程序﹕
5.1作业前准备﹕
整理全月码头过磅单
5.2材料检查﹕
码头过磅单是否连号，打印字迹是否清晰
5.3窗体准备﹕
5.3.1.过磅单
5.3.2.请款单凭证粘贴单
5.4作业顺序﹕
码头过磅单→原料上力（拆包费统计表）→请款单→单位主管签核→部门主管签核→财务部
5.5分步骤详细说明﹕
A.码头过磅人员根据整理完整的码头过磅单上的日期，单号、品名、数量输入计算机，制成原料上力（拆包）统计表，并进行金额栏、数量栏汇总局，卸贷数量与金额由民工确认无误后，由了工到税务局开劳务税发票
原料上力（拆包）费统计表
日期
过磅单号
品名
数量
单价
金额
备注
金额=数量*单价
备注栏填写”散装”或”袋装”
B.整理全月码头过磅半日上力费联贴在凭证粘贴单上，同时劳务发票，原料上力（拆包）费统计表都贴在凭证上，经办人签字
C.达磅人员整理好请款单后，送予单位主管签核
D单位主管签字认可的请款单送予部门主管签核
E部门主管认可后的请款单交予财务部，财务部签收
F转帐部分按公司转帐程序处理；
付现款的，则必须由民工签好收单，
送还财务部。
6.作业要点﹕
核对过磅单、原料单价与统计表是否数量一致
6.1管制重要物料﹕
码头过磅单存盘
6.2异常及处理﹕
异常﹕请款单到财务部后，存时一个月后也发不下钱
处理﹕跟催财务部，查明那个环节出了问题，尽量协调解决
异常﹕码头过磅单不全，缺号（上力费联）
处理﹕过磅单一式四联，上力费联缺号查核其它三联是否全，如有复印补上，如没有，查寻计算机档案，重新打印，在新的磅单上注明原因
工具借用标准作业书
1.目的﹕配合各部门设备及工具维修，为顺序生产而服务
2.适用范围﹕适用罗马公司
3.参考资料﹕资材白皮书
4.一般资料﹕工具借用流程图
4.1设备及操作功能说明﹕
4.1.1工具
圆珠笔
5.1窗体准备﹕
工具借用笔
5.2作业顺序﹕
5.2.1分步骤说明﹕
a.借用人从资材窗口填写好借用笔
b.仓管根据借用拿出工具并填写好储位
c.借用人当日未还者报主管记缺点一次，并在白板上书面通知，限期归还或办理续借手续；
d.借用人当日归还者，仓管要检查是否完好干净，检查规格、数量需与借用的一致；
e.如果归还时，不干净完好，视其情况，清洗送修或报废等手续
f.如果归还时，干净完好，规格数量与借的一致仓管在归还签收处签收，借用联统借用人
g.规格与借用的不一致，退回，并要求其归回正确规格的工具；
h.置于架位，完毕
5.3注意事项﹕
5.3.1作业要点﹕
a.检查工具干净完好
b.安全置放架位
5.3.2安全要点﹕
a.人身安全
b.物料安全
5.3.3管制重要物料
a.专人专管
b.工具借用单
5.3.4后续工作
a.检查各种工具安全库存
b.检查电动工具能否正常借用，否则送修
5.4异常及处理
5.4.1贵重工具仅只一个，如果别人借用未还，但另有人要必借用，则告诉第一个人的所属部门，并帮第二个借用人妥善解决
5.4.2遗失工具，仓管要求借用人在借单上签字确认后，红联交作扣款明细的人员，在当月扣款明细中计入借用人的扣款。
土原料验收标准作业书
及时入帐、请款、配合生产，防止误操作导致的原料品质问题，帐务混乱等的发生
2.适用范围﹕土原料的验收
3.参考资料﹕无
4.1材料﹕
空白验收报告，过磅单
4.2工具﹕
笔、复写纸
4.3所需备件﹕送贷通知单
5.1.原料到达码头时通知研发课检验品质，并取送贷通知单
5.2.待检验合格后，卸贷过磅，得出贷物数量（即打印过磅单）
5.3.到资材内仓领取空白验收报告
5.4.开具验收报告（在验收报告上写入日期、送贷厂家、品名、料号、数量、到贷日期、过磅单号，并签名。
并符上送贷通知单
5.5.验收报告开好后，到研发请检验员签字，并入手工帐册，再后送至内仓主管签字输入计算机
6.窗体准备﹕
送贷通知单，过磅单，空白验收报告
7.安全要点﹕
贷物品名，送贷厂家，数量一定要写准确，清楚
8.异常及处理﹕
在贷物品名，数量，送贷厂家写错时，不能随意修改，特别是数量，如不小心写错，要修改的话，一定要修改人签字，主管也要签字，或作废验收报告，重新开启验收报告
内部送修标准作业书
规范一些电机、电动工具送修作业，避免内修物品的流失
旧电机、剎车线圈，电风扇、电动工具、变速箱等对象的内部送修
4.1安全用具﹕
手套、电笔、万用表等检测仪表
4.2工具﹕
4.2.1电笔、万用表等检测仪器
4.2.2平板手推车
4.3材料规格说明﹕
4.3.1窗体填写
4.3.2.各种型号的漆包线
5.1.1.由电工确认电机是内部维修或外修
5.1.2.不能维修的可通知相关人员签字确认故障部位认可
5.2工具检查﹕
5.2.1.电笔、万用表等检测仪表必须正常
5.2.2.手推平板车状态良好
5.3材料检查﹕
5.3.1.各种型号的漆包线
5.3.2.确保安全库存，以免影响生产
5.4窗体准备﹕
5.4.1作业顺序﹕（见附图）
5.4.2分步骤详细说明﹕
a.送修人至内仓领取备用内修单，仓管员作好登记（登记单号、设备名称、规格数量及送修单位、人员和送修日期）。
b.送修人找电工股主管确认是机械故障还是电敢故障，并由资材监督。
c.电工股、使用单位、资材主管签字后，由送修人将设备送修单交给相应维修人员；
机械故障交机械股，电气故障交电工股维修人员。
d.设备修好后，维修人员通知原使用单位。
原使用单位需使用，则由该单位主管验收后领用。
单位主管在内修单上验收，领用人签收；
若原使用单位不用，维修人员通知资材，退货入库，此前必须经电工股或机械股主管验收。
e.每月未，维修人员将当月处理完的内修单送资材组。
资材组在登记薄上注明验收人和设备去向。
内修单由资材送给工程课课长，计算维修人员奖金。
5.5注意事项﹕
5.5.1作业要点
a.经常到电机修理处进行监督
b.发现有修好之物及时通知单位主管
5.5.2安全要点
a.搬物小心以防损坏
b.盘查以防物品流失
6.异常及处理
发现有物流失如实汇报给主管，并一起查找原因
5.4.1作业程序﹕（如图）
送修人至內倉領內
修單填寫
登記
倉管
單位主管電工股確定電機故障
機械故障
電氣故障
電工，使用單位主管簽核
機械股使用單位主管簽單
設備
內修單
電機維修人員維修
機械維修人員維修
使用單位不用
使用單位需用
使用單位主管驗收、領用
電工股、機械股主管驗收
維修人員
退庫資材
內修單返回
資材組
手工帐登记标准作业书
１．目的﹕对资材账目进行严格的控制，使每一笔账都做到有账
可查，同时还可对计算机账进行核对。
2．适用范围﹕仓储部门
3．参考资料﹕资材组作业办法
4．一般资料﹕
４．１设备及操作功能说明
4．１．１安全用具﹕无
４．２工具
a钢笔
b计算机
4．３ 材料规格说明
４．３．１
a手工账册，Ａ４纸大小
b白色小标签
4．４所需备件
４．４．１右
a每日领料单
b每日验收报告
５操作程序
5．１作业前准备
５．１．１设备检查﹕无
５．１．２工具检查
a检查计算机运行是否正常
5．１．３材料检查
a检查账册是否齐全
５．１．４窗体准备
a全份的每日领料单
b全份的每日验收单据
5．２作业程序
a在计算机中对领料单和验收报告进行核对，检查是否有料号、品名、规格、数量不符，若无不符，则b，若有不符，就要找出所领用的到底是什么物品，并找签核的主管签字确认。
b根据领料单，找出物品对应的手工账册
c按照标签的标示查出物品所对应的页码
d根据领料单认真填写账册，写清该物品领用的日期、单色、单据号码、出／入库的数量、并计算出结存数，最后签名确认
5．３注意事项
５．３．１作业要点
a对领料单和验收报告仔细核对
b登记数目要仔细
5．３．２安全要点 无
５．３．３管制重要物料﹕无重要不重要之分
５．４后续工作
５．４．１
a每天早上对中夜班没有及时扣账的单据进行扣账
５．５异常及处理
a账物不符﹕仔细核对领料单验收报告，对没有扣账的进行扣账，对手工帐错误予以修正（不得涂改原始单据、领退料单、验收报告）
b账账不符﹕在计算机中的交易明细中核对，检查差异原因，报主管及输单人员。
包装物需求标准作业书
1.目的﹕减少库存积压，准确及时地请购，确保生产所需各种包装物的供应
2.适用范围﹕纸箱、泡沫的预算及请购
3.参考数据﹕生产排程
4.1工具﹕
计算器、笔、纸张
5.1材料检查﹕
确认生产排程是否是最新排程
5.2窗体准备﹕
请购申请单
5.3作业顺序﹕
生产排程各种规格纸箱泡沫用量请购申请单
5.4分步详细说明﹕
5.4.1.根据三M小组排定的生产排程，各种规格纸箱的容面积数，计算当月各种规格纸箱，泡沫的用量，R级品纸箱用量按总用量的95%计算，下级品纸箱用量按总用量的10%计算
5.4.2.根据计算出的各种规格R、T级品纸箱用量，泡沫用量、填写请购申请单。
5.4.3.请购申请单由单位主管审核后，交于资材组李小红处
5.5作业要点﹕
根据请购申请单上的规格、数量，建立请购库存帐册
5.6异常及处理﹕
异常﹕生产排程的变动而引起纸箱、泡沫用量的增减
处理﹕密切注意生产的变动，随时补充请购数量或取消请购单
安全库存量的请购标准作业书
1．目的﹕设置安全库存量，避免常用物品与生产脱节而出现影响生产的现像
2．适用范围﹕一些常用物品，如电工用的接触器、光电管，保险丝，一些生产的必备品，例如成型用的电磁阀、单向轴承等
3．参考资料﹕资材组白皮书
4．一般资料
４．１．１安全用具
a手套
４．２．１．
a计算机
b小木板
c物料架
４．３材料规格说明
a５８６计算机一台
b２０cm＊２０cm小木板若干块，挂于每个仓库的门口
aＡ４纸３０张
５操作顺序
５．１作业前准备
５．１．１设备检查
５．１．２工具检查：
检查计算机系统是否完好
5．１．３材料检查﹕
a检查小木板是否挂好
b检查Ａ４纸是否已经贴在小木板上
５．１．４窗体准备
a手工账准备
b每日领料单准备
c每日验收报告准备
５．２作业程序
a和生产部密切联系门，请各部门主管将本区常用的及必须备有库存的物品的名称规格、月用量报给资材，在手工账册和计算机中建立这些物品的最小库存量
b在登记手工账时，当建有最小库存量的物品的数量已接近于最小库存量时即填写物品请购单，并通知使用该物品的主管，请其确认请购的数量和具体的使用日期
c生产车间瞬息万变，所需用的物品也时刻在增加，因此，每个月都请各区主管在适当的时候到仓库进行巡视，对自己即将要使用，而资材没有或数量不足的物品写在每个小仓库的木板上，以便资材及时请购
d仓管人员对写在木板上的需请购物品与计算机进行核对，检查巡视人所写的规格、型号、是否正确，若正确则马上请购，若不正确，还须找到巡视人，让其对所写物品进行确认后再进行请购
e请购单填写以后也要在仓为库门口所挂的木板上写明已请购字样，并注明请购日期，以避免重复请购
f对已请购的物品注意及时的跟催，尽力避免因物品购买不及时而影响生产
５．３注意事项
a和车间紧密联系经常督促各部门的人进行巡库
b多检查手工账册，出现低于安全库存量的，即与车间联系，适时填写请购单
c请购要及时，同时，各部门巡视时要将名称、料号、规格、型号、数量、需用日期写清楚
５．３．２﹕安全要点
a货架较高，有时需爬到上面去作业，需小心谨慎
b有一些物品属于化学物品，更应注意不要和皮肤直接接触
a物品请购后的及时跟催
５．５．１异常
a因请购不及时而导致常用物品低于安全库存量
b因贸购没有及时买回而导致物品库存量低于安全库存量。
c因生产各区主管没有及时巡库导致与生产脱节，库存量没有或不足
５．５．２处理
a经常自己对仓库进行盘点，对快接近安全库存的物品更要多加注意
b对贸购讲明该物品的库存状况和生产线需要该物的紧急情况，尽可能在需要的时间内购回。
c让其写紧急请购单，视情节轻重给予适当处罚
扣款明细标准作业书
1、目的﹕a.依照以旧换新原则，对无旧物领料的部门进行处罚。
b.对公司员工的制服领用进行扣款。
2、适用范围﹕黄色、橙色领料单中的无旧物领用和绿色领料单中的制服领用
3、参考资料﹕资材白皮书及公司员工员工代号清单。
4、一般资料﹕原物料领（退）料凭单
5、操作程序﹕
（1）作业前准备﹕将已按单色、单号分好类的黄单、橙单中的无
旧物的领料单整理出来；
将绿单中的服装领用部分筛选出来
（2）工具检查﹕检查计算机是否正常运行。
（3）窗体准备﹕原物料领（退）料凭单中的黄单、橙单和绿单。
（4）作业顺序﹕
a.打开”扣款明细”的Excel文件，将每天COPY过来的黄单、橙单汇总到同一文件中。
b.按单色排序好，再将无旧物的单据筛选出，和原始单据核对，检查是否一致。
c.将筛选出的无旧物的单据COPY至另一工作表中，先按部门排序，再以部门、加总、金额小计，则得到各部门无旧物领料的清单。
d.在服装领用清单中，按部门、工号排序，若有相同的部分进行汇总，然后也与原始单据进行核对，检查是一致，然后加入序号与合计，则得到各部门员工服装领用扣款明细。
e.无清单经资材主管审核后，送部门主管签字后印发给财务部和人资部、稽核课，由稽核课监督扣款
f.各部门员工服装领用扣款明细经资材主管、生产部主管签字后，印发财务部、人资部、稽核课。
g.以上清单原件上均需由收件部门签收，完成后由负责此项工作的资财人员存盘。
（5）异常及处理﹕1.如有错扣，核对原始单据，进行修改。
2.如有备忘录不扣款的服装领用，则按备忘录执行，不予扣款。
收料标准作业书
1.目的﹕配合公司各
升级会员 