各县市区问题隐患清单模板Word下载.docx

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（1）安全生产标准化已过期；

（2）DCS中控室员工情况不熟悉。

3.九江长途运输集团有限公司湖口公司

（1）没有每月开展“十查”活动；

（2）培训档案没有考核结果等内容；

（3）“十查”结果未见公示。

4.翰林国际住宅小区项目建设工地

（2）员工董健的无操作证；

5.江新同方造船有限公司

（1）特殊作业票不规范，只有开始时间没有结束时间；

（2）有员工特种作业证到期未复审。

三、**县：

1.杨梓镇、芙蓉墩镇安全生产经费预算未达到5万元；

2.邮政和国资部门未提供履职报告情况表；

3.无县党政领导组织各重点行业部门召开的安全生产风险研判分析会记录；

4.消防、发改、交通运输通讯录未每月更新；

5.4个园区通讯录每月筛查未更新；

6.建设部门零处罚。

1.江西善渊药业

无安全生产标准化证书。

2.财富中心

考核时未提供考核资料。

3.长峰实业公司

未建立岗位风险告知卡。

4.前锦汽车公司

（1）未建立“五个一”活动台账；

（2）十查结果未公示。

四、**县：

1.余塅乡、黄坳乡、全丰镇、大桥镇、黄沙镇、西港镇、山口镇未提供安全生产经费预算凭证；

2.邮政部门未提供主体责任履职报告。

1.修水群顺危险化学品运输有限公司

（1）培训档案不规范，没有培训考核结果；

（2）未登入省隐患排查系统；

（3）未提供开展“五个一”活动台账；

（4）未有“十查”结果公示。

2.江西天沅环保股份有限公司

（1）劳动防护用品穿戴不规范；

（2）未提供年度应急演练计划。

3.联盛商业连锁股份有限公司修水分公司

“十查”结果未公示。

4.惠莘园一期、二期项目

（1）作业人员未正确佩戴安全帽；

（2）“十查”结果未公示。

五、**县：

无。

1.梦之幻有限公司

（1）无培训计划，无培训档案；

（2）无年度演练计划，无演练开展记录；

（3）没有一图一牌三清单；

（4）没有主体责任履职报告；

（5）没有“五个一”台账；

（6）未建立岗位风险告知卡。

2.武宁西海出租车有限公司

培训参加人员无签到、没有考核结果。

3.澧溪镇煤矿垅采石场

员工劳动防护用品穿戴、使用不规范。

4.江西省宏丰塑胶有限公司

六、**市：

湓城街道安全生产经费保障未达到5万。

1.龙瑞建材

（1）无标准化证书；

（2）培训试卷代签（刘炳坤、陈忠啸签名与其他材料笔迹不一致）；

（3）特殊作业票无起止时间。

2.城乡公交客运站

（3）未每月开展“十查”活动。

3.华泰建工公司

动火作业票不规范只有日期，没有起止时间。

4.南水中央公园

（1）动火作业票不规范，只有日期，没有起止时间；

（2）企业主体责任报告未签字。

5.高丰加油站

（2）无安全风险告知卡。

七、**县：

1.九合液化气公司

（1）未提供全员安全培训档案；

（2）负责人不熟悉安全生产“八问”假设工作法；

（3）未提供“一图、一牌、三清单”；

（4）无标准化证书。

2.广西建工三建龙山三期安置小区项目部

（1）培训未提供考核资料；

（2）隐患排查治理台账未见整改完成时间及负责人签字；

（3）支护班长万国毛不熟悉安全生产“八问”假设工作法；

（4）现场部分员工未规范佩戴安全帽系好下颌带。

3.浙江宾馆

（1）未提供主要负责人和安全管理人员“安全培训合格证”；

（2）未设置安全生产机构也未按规定配备安全管理人员；

（3）未建立岗位风险告知卡；

（4）安全培训档案未记录培训课时；

（5）电工（张俊）电工证书过期未复审；

（6）后台服务员不熟悉安全生产“八问”假设工作法；

（7）“十查”档案全部为7月5日。

4.星火公司

无标准化证书。

八、**县：

1.德仙萤石矿

（1）未能提供全员安全培训档案；

（2）安全管理人员张卫强未提供安全管理人员考核证书。

2.江西金酷科技有限公司

（2）主要负责人未提供安全培训考核证书；

（3）未取得标准化证书。

3.凤凰城二期项目部

（1）未取得标准化证书；

（2）未能提供全员培训档案；

（3）抽查员工不能回答“八问”假设工作开展情况；

（4）建立“五个一”台账；

（5）主体责任履职报告日期为2019年7月18日；

（6）动火作业票万超明未提供特种作业资格证。

4.德安福鑫气体有限公司

未取得标准化证书。

九、**市：

林业部门监管通讯录未每月筛查。

1.江中食疗科技有限公司

（1）未提供安全生产标准化证书；

（2）培训档案的培训时间、相应考核结果等信息不齐全；

（3）未提供主要负责人安全培训合格证书。

2.共青展达运输有限公司

（1）安全培训档案没提供全员考核结果；

（2）未提供安全生产标准化证书；

（3）主体责任履职报告时间未在1月31日之前。

3.大泽泰山瑞壹号项目部

（3）动火作业票缺少相关人员签字；

（4）未提供安全培训计划。

4.共青加油站

（1）未提供主体责任履职报告；

（2）未提供安全生产标准化证书。

5.维也纳音乐会所

（1）未提供安全培训档案；

（2）主体责任履职报告未写日期，也未见履职报告上传证明材料；

（3）未提供“五个一”活动台账；

（4）未提供“十查”档案；

（5）未提供“十查”结果公示；

（6）未建立安全培训计划；

（7）未提供隐患排查治理台账。

十、**市：

1.2019年3月6日九江嘉鹏矿业有限公司事故，政府未批复；

2.未建立联合惩戒和“黑名单”信息采集、审核台账；

3.蛟塘镇、沙湖山管理处未明确安全生产经费。

1.中石化九江庐山石油分公司第一加油站

隐患排查系统未按照“两个15天”的要求登入省隐患排查系统。

2.江西中云建设有限公司

（1）临时用电作业票，审批时间只有开始时间没有结束时间，无作业人员签字；

（2）未取得安全生产标准化证书。

3.庐山思麦博运动器材有限公司

（1）2013年进行了预案登记备案，但一直未更新；

（2）“十查”公示没有企业主要负责人签字。

4.**市白金休闲城

安全风险“八问”假设法，抽查现场工作人员，1名工作人员不能正确回答。

5.中石化九江庐山石油分公司第一加油站

詹燕、许维进等9名电工电工证未按期复审。

十一、**区：

1.邮政管理部门提供的企业履职报告不符合要求；

2.七进活动中教育部门未提供进校园实施方案；

3.岷山乡无安全生产经费预算，岷山林场只有公共安全支出5万元，无安全生产预算。

1.江西正宇建设集团有限公司凯旋春天项目部

（2）2名电工未按期复审。

2.鑫山水泥

（1）“十查”结果未公示；

（2）电工未按期复审；

（3）标准化证书过期。

3.供销烟花爆竹有限公司

主要负责人未取得相应的安全考核合格证。

4.九江易达汽车运输有限公司

（1）企业负责人八问回答不正确；

（2）无岗位风险告知卡。

5.城门山铜矿

（1）特种作业人员（谭育敏、谭文尚）未按期复审；

十二、**区：

1.江西王牌建设工程集团有限公司“7·

1”坍塌事故提交政府批复超时；

2.十里街道、虞家河乡、赛阳镇安全生产经费不足；

3.江西汇力门窗有限公司“5·

8”事故未见结案处罚材料。

1.江西中化石油成品油销售有限公司

（1）未取得企业标准化证书；

（2）隐患排查台账不全。

2.九江港华燃气有限公司

（1）应急预案登记备案未更新；

（2）未建立岗位风险告知卡；

（3）九江港华燃气有限公司未取得标准化证书。

3.中舜建设集团有限公司（八里坡安置小区）

“十查”公示，无企业主要负责人签字。

4.九江万达商业广场商业管理有限公司

“五个一”活动台账内容不全。

5.庐山旅游汽车运输有限责任公司九江分公司

（1）岗位风险告知卡已制定，但未在风险岗位张贴；

（2）风险管控“一图、一牌、三清单”已制定，但未在明显位置张贴；

（3）4名特作人员未按期复审。

十三、**区：

1.政府分管安全生产领导不是常委；

2.餐饮、住宿通讯录未提供；

3.住建部门“零处罚”；

4.没有开展专题研讨培训会，只有一个科级干部党校培训班。

1.金鸡坡加油站

（1）培训档案不全；

（2）未开展标准化工作；

（3）十查结果公示不全。

2.盛世嘉年华

（1）未能提供培训计划；

未能提供培训档案；

（3）管理人员五问回答不全面。

3.华安-幸福里二期工程

（1）培训考核结果不真实；

（2）“十查”结果没有公示；

（3）未组织应急演练；

（4）作业人员三问回答不全面；

（5）作业现场有3名员工未佩戴安全帽；

（6）无演练计划。

4.市三医院

（1）未建立隐患排查台账；

十四、经开区：

1.应急、市监2部门“零处罚”；

2.九江港航管理局整改文书8-20号，无后续整改结果；

3.建筑企业通讯录23家，履职报告表只有18家；

工贸企业20家，履职报告表只有10家；

道路交通4家，部门无履职报告情况表。

1.利达船务

（2）无安全生产培训计划和档案；

（4）“十查”活动档案不全；

（5）“十查”结果公示未签字。

2.巨石集团

（1）缺“十查”档案；

（2）没有“十查”公示材料。

3.九江长江航运服务中心

（1）4名特种作业人员复审未盖章；

（2）特殊作业票无结束具体时间；

（3）未提供主体责任履职报告；

（4）“十查”结果未签字。

十五、庐山西海

1.未见住建部门的安全生产监管对象通讯录；

2.未见住建部门执法计划和供执法文书；

3.应急、消防、市监等部门安全生产行政处罚为“零处罚”；

4.仅应急管理部门提供了庐山西海企业主体责任履职报告情况一览表，其他部门均未见相关资料；

5.未召开深化十大专项整治行动动员部署会、新闻发布会；

6.建筑工程施工行业未提供深化十大专项整治重大风险点和重大隐患档案；

7.县级政府或相关部门推进“双千示范”工程的文件；

8.未见党政领导组织各重点行业领域部门负责人召开的辖区安全生产风险研判分析会会议记录；

9.建筑施工行业，未见召集相关行业企业负责人、管理人员召开会议的会议记录；

10.未见分管领导6月份安全生产检查调研记录；

11.安全生产经费共10万，未达到100万元以上；

12.未见党政领导干部和安全监管机构负责人开展专题研讨培训记录；

13.未见安全生产监管执法人员业务培训记录；

14.未按照“七进”活动基本规范开展安全生产“七进”活动。

1.西海渔村渔岛旅游发展有限公司

（1）未见全员安全培训档案；

（2）未见主要负责人和安全管理人员安全培训合格证；

（3）电工（袁新根）未见电工特作证；

（4）未在1月31日前上报主体责任履职报告；

（5）未建立岗位安全风险告知卡；

（6）总经理唐彪不熟悉安全生产“八问”假设工作法；

（7）舞台总监刘博不熟悉安全生产“八问”假设工作法；

（8）未在企业醒目位置公示“十查”结果。

2.江西庐山西海散原精舍生态酒店（微佳连锁酒店）

（1）未见安全教育培训计划，未见培训档案；

（3）未见主体责任履职报告；

（4）未建立岗位安全风险告知卡；

（5）总经理周华勇不熟悉安全生产“八问”假设工作法；

（6）卫生食品负责人栗艳林不熟悉安全生产“八问”假设工作法；

（7）客房服务员曾瑞凤不熟悉安全生产“八问”假设工作法；

（8）未见开展“五个一”活动台账；

（9）未见每月“十查”工作档案；

（10）未在企业醒目位置公示“十查”结果。

3.江西西海温泉假日酒店有限公司

（1）张印金特种设备操作证书有效日期为2016年10月21日，李鑫特种设备操作证书有效期为2017年5月23日，均已过期未复审；

（2）未在1月31日前上报主体责任履职报告；

（3）未建立岗位安全风险告知卡；

（4）保安部经理孟波不熟悉安全生产“八问”假设工作法；

（5）保安曾照辉不熟悉安全生产“八问”假设工作法；

（6）未在企业醒目位置公示“十查”结果。

4.江西省高能建设工程有限公司（柘林湖宾馆改造工程项目部）

（1）字号GNZLH-002作业票作业负责人未签字；

（2）建设现场未见一图一牌三清单；

（3）项目经理孔凡荣不熟悉安全生产“八问”假设工作法；

（4）未在企业醒目位置公示“十查”结果。

5.庐山西海云海轮船有限公司

（1）未在1月31日前上报主体责任履职报告，且未企业法定代表人、实际控制人双签字；

（2）副总吴义保不熟悉安全生产“八问”假设工作法；

（3）实习生涂静不熟悉安全生产“八问”假设工作法；

（4）未见开展“五个一”活动台账。

十六、八里湖新区：

（1）八里湖街道办事处建立了安全生产监管对象通讯录但未每月筛查更新；

（2）所有行业未能提供所监管的企业主体责任履职报告表；

（3）未能提供危化、建筑、交通运输3个行业部门召集相关行业企业负责人、管理人召开的会议记录，也没有签到表，只有一个文件；

（4）未能提供政府层面的隐患整改台账，共五条；

（5）安全生产“七进”活动未见教育部门的“七进”方案，无防溺水内容。

1.**市公安局业务技术用房地下室项目部

（2）焊工帅世星持假特作证；

（3）未上报履职报告；

（4）未提供“五个一”台账；

（5）未提供开展“十查”活动记录；

（6）“十查”结果未公示。

2.九江至成实业有限公司

（1）未上报履职报告；

（2）未提供全员安全培训档案；

（3）未提供“五个一”台账。

3.九方购物中心

（2）未提供“五个一”台账；

（3）未提供每月“十查”活动记录；

（4）未将“十查”结果公示；

（5）提供的培训档案记录信息不齐全；

（6）电工王治国作业证过期。

4.707研究所

（1）未提供“十查”结果公示材料；

（2）临时用电作业票不规范，只有日期，没有开始时间和结束时间；

（3）“一图一牌三清单”制作不规范，未按要求进行公示；

（4）提供的培训档案记录信息不齐全；

（5）履职报告上传于2月27日。

5.中石化前进西路加油站

（2）未提供全员培训档案；

（3）未提供安全生产标准化证书；

（4）未提供开展“十查”活动记录。