万达财务工作总结Word文件下载.docx
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2013年租金收缴率100%，创造万达历史和全球大型不动产企业新纪录。
全世界持有物业面积500万平方米以上的大型不动产企业，平均租金收缴率只有85%，万达连续多年超过99%，2013年更达到100%，非常难得。
这里给予商管公司表扬，不过也出现问题，就是今后无法再超越了。
2013年新开业万达广场大幅增加体验业态，体验业态占万达广场比重近55%;
我们计划3年内，体验业态在万达广场中的占比要达到60%，这是万达广场持续火爆的重要因素。
2013年万达广场总客流亿人次，平均每个广场日均客流万人次。
上海五角场万达广场日均客流17万人次，在所有万达广场中排名第一，这是一个十分惊人的数字;
重庆南坪万达广场日均客流万人次;
宁波鄞州万达广场日均客流万人次;
但成都锦华路万达广场的客流量从多年老二的位置上掉下来，希望你们找出问题原因。
2013年万达广场部分广场调整招商，平均租金增长%，很多地方一铺难求，反映出万达广场火爆的经营状况。
商管公司成功组织第七届万达商业年会，参会客户人数首次突破1万人，较上届增加25%;
创新增加“品牌与代理商合作洽谈会”，反响很好，体现了万达行业领袖企业的风范。
万达商业年会不仅为自己招商，还免费促成品牌和代理商之间达成上千个合作协议和意向。
活动带有公益性质，这是行业盛会的标志。
酒店建设公司新开业16家酒店，其中五星和超五星级酒店13家，新增持有物业万平方米，新增客房5339间，总客房数达17017间。
酒店管理公司收入亿元，完成计划的98%，同比增长30%，利润完成计划的98%。
虽然指标没完成，但要给予酒店管理公司表扬。
因为2013年目标是2012年12月份确定的，2013年中央出台“八项规定”，加上经济发展放缓，各种因素综合导致全国五星级酒店餐饮收入平均下降35%。
这种形势下，酒店管理公司能完成计划任务的98%，实属难能可贵，这是奋斗的结果。
但酒店管理公司2014年目标已考虑这些因素，如再完不成，就不是表扬而是处罚了。
文化集团收入亿元，完成计划的117%，同比增长23%。
其中，AMC收入完成计划的105%，净利润同比大幅增长。
这很难得，在美国增长一个点都了不起，因为美国影院行业年平均增长率只有1%。
万达院线收入41亿元，完成计划的105%，同比增长33%;
净利润完成计划的139%，同比
增长50%，大幅超出计划。
特别可喜的是万达院线全国142家店全部完成指标，值得表扬。
新开业影院28家，比目标少完成一个，提出批评。
新增屏幕267块，屏幕总数达到1247块。
2013年中国量贩KTV行业形势严峻，几家大型连锁KTV公司出现多年未见的亏损。
由于大歌星工作抓得紧，措施对头，全年收入亿元，完成计划的104%，同比增长47%;
净利润完成计划的111%，同比增长96%。
两项指标都非常好。
万达百货由于推迟了长沙、武汉等几家店的开业，半年时重新调整了收入计划。
但万达百货2013年完成收入亿元，同比增长39%，只完成调整后计划的91%，净利润增亏7%。
这是万达百货历史上第一次没有完成利润计划，也是集团唯一完成指标不佳的公司。
除此之外，万达集团其他所有公司都完成年度计划指标，这里不再一一列举。
2013年集团新招聘员工16597人，其中大学生7970人;
全集团员工总数99752人。
员工培训49751次，参训102万人次。
万达学院培训管理人员17236人次，培训量58768天，教学效果反映良好。
2013年集团2800名中层以上管理人员，41%涨薪，平均涨薪幅度%;
基层员工百分之百涨工资，万达对基层员工实施工龄工资制度，每干满一年每月工资增长100块;
除工龄工资外，还有29%的基层员工涨薪，平均涨薪幅度%。
万达已连续多年保持高管40%至50%、员工30%至40%的工资晋级比例。
这体现了我经常说的那句话：
万达发展成果首先惠及员工。
研发信息软件上线运行49个，2013年集团共申报知识产权和专利2686项，获得国内外知识产权和专利证书467个。
这个数字非常令人欣喜，意味着今后几年，万达的创新产品特别是文化旅游创新产品会像雨后春笋一样长出来。
集团中英文网站再次改版，效果非常好，其中中文网站点击量超过亿人次，英文网站点击量超过300万人次，点击量在全国所有企业官网中继续排名第一，进入世界企业官网前二十名，这反映了社会对万达的关注度。
手机报增至每周三期，全年发布新闻超过两千条，很受欢迎。
月刊发文84万字，照片1400多张，改版后的月刊反响不错。
举办首届万达好声音、员工才艺大赛等受欢迎的文化活动。
2013年安全检查1366次，消防培训118次，10137人参训，全面完成年初下达的所有广场和员工食堂安装厨房自动灭火系统的任务。
审计245次，工作量增加51%;
发审计通报两份，其它书面意见214份。
处分员工180人，其中移交司法4人，解聘26人，其它处分150人。
党委工作继续保持全国民企领先。
品质提升达到预期
1、提高全员品质意识。
2013年是万达集团三年品质提升的最后一年。
评审小组反映，他们到各地公司最大的感受，是从公司领导到员工追求品质的精神，大家共同对各方面品质提升提建议、想办法，这说明万达品质提升年的目的已经达到。
我们搞三年品质提升，不仅为了把广场做漂亮，更重要的是提升全员品质意识，树立品质第一的思想。
2、项目品质很大提高。
2013年，武汉汉街、长沙开福、成都金牛、厦门集美万达广场，沈阳万达文华、长沙万达文华、长白山柏悦、长白山万达凯悦酒店等一批优秀项目开业，大幅提高万达产品的美誉度。
万达产品美誉度从哪里来?
就是产品一个比一个好、长期积累而来。
几个设计院的同志和我讲，现在出差住别人家的酒店不习惯，怎么看都觉得有毛病。
万达一年开业十几个酒店，在建施工酒店六十多个，术业有专功，几年下来他们当然都成了行业内的大专家。
3、产生良好经济效益。
提升品质说到底是为了提升竞争力和效益。
举个例子，成都有一句俗话叫“南富西贵,东穷北匪”，北边之所以称“匪”，因为这里有火车站，集中各种批发市场，环境治安比较乱。
当初成都金牛万达广场选址这里，一些同志有疑虑。
但金牛万达广场由于品质过硬，开业后人气很旺，经营非常好，现在是公认的成都购物中心第一店。
我相信，
金牛万达广场两三年后将成为人气排名全国前列的购物中心。
还有泉州万达广场，地处城边，前面就是一个臭水塘，我们把水塘变成环境优美的人工湖，商业、酒店都做得非常到位，用卓越品质折服当地，项目开业后成为泉州的第一商圈，万达文华酒店也做到当年盈利。
现在万达广场的人气和租金提升比例、万达酒店的收入和效益都好于全国行业平均水平，超越他人的过硬品质是重要原因。
重大项目推进顺利
1、东方影都顺利开工。
青岛东方影是承载着中国文化世界品牌和万达梦的重大项目，是集团2017年前持续几年的一号工程。
在青岛市委、市政府支持下，项目从签约到开工只用三个月时间，创造神话。
去年9月22日盛大启动，引起世界震动。
有家媒体还用“小李子来了，中国明星小伙伴们都惊呆了”做标题，这些中国明星平时拿腔拿调，看到莱昂纳多等好莱坞大腕来了，马上变成粉丝，主动要求合影，还把合影照片发到微博上。
东方影都启动仪式有超过170家海外主流媒体、超过300家国内媒体进行报道，这就是文化的影响力和穿透力。
因为这个项目，我还意外地被全球知名的《外交政策》杂志评为“全球百名思想家”。
刚听到这个消息时，我还以为搞错了，怎么给我一个思想家的荣誉?
评我为全球百名企业家还差不多。
看了杂志才知道，评我的原因居然是推动了东方影都项目，其中有这么一句话：
如果一切顺利的话，将来好莱坞明星待在青岛的时间比在洛杉矶还长。
2、开工哈尔滨、南昌和合肥万达城。
三个万达城项目开工，震动中国，拉开万达城在中国全面布局的大幕。
这几个项目各具特色，都有很多创新，哈尔滨万达城有世界最大的室内滑雪场，南昌万达城有全球最大的海洋馆，合肥有全球最创新的室内水公园。
三个项目不仅开工搞得好，而且都在很短的一两个月时间内创造销售奇迹，合肥万达城销售超过40亿元，南昌万达城、青岛东方影都销售超过30亿元，引起很大震动，这里特别提出表扬。
能创造这样的成绩，就是古人那句话，世上无难事，只要肯攀登。
青岛东方影都12月初展示中心才开放，当月要求卖30亿，很多人都说不可能。
我听说南昌杨明明给青岛高益民打电话，说你们要能完成任务，就是神话。
现在不是神话变现实了吗?
我特别欣赏接了任务坚决完成的态度，万达制定目标的原则是“蹦一蹦，够得着”。
我们要求青岛东方影都2016年6月竣工，因为9月要举办青岛国际电影节。
南昌万达城要求2015年开业，全部工期只有两年，但如果往后拖，2016年万达就要集中竣工开业四个文旅项目，开业压力太大。
因此根据整体安排，有的项目工期可能短一点，尽管很困难，但经过努力一定能实现。
3、汉秀、电影乐园进展顺利。
这两个项目由于技术特别复杂，施工难度极高，前期工程多少有些延误。
在文化集团的全力支持下，武汉项目公司和两个文化项目部抓工期特别紧，终于把节点抢回来，现正在顺利推进中，这里对武汉项目公司和两个文化项目部提出表扬。
跨国发展继续进步
1、收购香港上市公司。
2013年5月万达正式并购香港上市公司恒力地产，后改名万达商业地产，为万达搭建了海外资本新通道。
2、并购著名游艇品牌。
世界公认的两大顶级游艇品牌，一是英国的圣汐、一是意大利的阿兹慕，就好比汽车中的劳斯莱斯和宾利。
2013年万达以亿英镑收购圣汐近92%的股权，现在已着手在青岛筹建圣汐游艇新工厂，计划把一些中小型游艇放在这个工厂来建造，因为各项成本比英国便宜很多，圣汐游艇的整体收益将得到大幅提升。
3、投资伦敦豪华酒店。
万达投资7亿英镑在泰晤士河边建设酒店和公寓综合项目。
项目位置绝佳，位于伦敦第二富人区，可以俯瞰伦敦海德公园和白金汉宫。
公寓高度200米，是伦敦最高的住宅。
酒店有188个房间，建成后绝对是欧洲第一奢华酒店。
这个项目万达机会抓得好，得到消息后一周内就果断决策。
这是一个极其优秀的投资项目，项目建成后，把公寓卖掉，可以白赚一个酒店，在中国也很难找到这么好的项目。
资本运作成效显著
1、AMC成功上市。
万达2012年并购AMC，当年扭亏为盈，创造利润5000万美元。
2013年经营业绩更好，这种情况下，集团董事会果断决定在美国纽交所上市。
只用了四个月时间就完成从启动到上市的全过程，创造速度纪录。
万达并购AMC，实际股本投入7亿美元，AMC上市募资4亿美元现金，万达持有AMC股权市值还超过14亿美元。
不到一年半时间，投资收益翻倍。
要知道这是发生在美国，用一句话讲，这是“教科书式的经典案例”。
投资管理中心向我建议，AMC上市只在中国宣传，美国就不要宣传了，因为原先持有AMC的都是美国大投行，别人会问，为什么AMC这么多年搞不好，万达并购就盈利，这会让他们觉得没面子。
2、收购公司股价大涨。
万达收购香港恒力地产后，创造香港股市并购企业股价上涨的纪录，恒力股价从港元暴涨到最高时的近5港元，截至昨天收市是3港元左右。
万达投资不到5亿元，浮盈66亿港元，说明香港资本市场认可万达。
3、成功发债6亿美元。
2013年四季度，海外资本市场形势不错，投资管理中心建议集团在海外发债，到国际资本市场试试水。
原来计划发5亿美元无担保债券，路演时获得倍超额认购，最终增发至6亿美元。
万达发债包括发行费在内综合成本只有%，大大低于大陆香港上市地产公司的发债成本。
而且这次万达发债在英国进行，说明欧洲投资者也认可万达。
所以不管做什么，关键是把自己的事情做好，只要业绩好，走到哪别人都会认。
4、获得民企最高评级。
2013年一季度，集团启动对万达商业地产的信用评级，请了穆迪、标准普尔、惠誉三大国际评级机构，历时半年，三季度评级结果出来，万达商业地产获得BBB+的评级，这是大陆民营企业在全球获得的最高评级，相当于万达商业地产拿到国际资本市场的一个通行证。
很多中国公司不敢进行国际评级，但万达不管上不上市都要评级，而且坚持评。
5、并购旅行社。
万达做商业地产形成商业地产产业链、做文化产业形成影视产业链。
为支持万达旅游产业的发展，也要形成旅游产业链。
集团对国内旅行社展开并购，2013年并购四家旅行社。
我们要求万达有文旅项目的省份都要并购旅行社，利用资本的力量，三到五年内使万达旅业的收入超过200亿元。
持续创新企业管理
1、出版2本教材。
由万达学院牵头，集团所有系统、机关部门参与，历时两年，把万达内部培训教材重新编纂，形成《商业地产投资建设》、《商业地产运营管理》两本书。
这两本书总结了万达商业地产14年发展经验，是万达商业地产理论的集大成者，标志着万达理论研究的新高度。
两本书准备春节后在全国公开发行，将万达的经验、做法都毫无保留地贡献给社会，我相信一定会受到业内人士的热烈欢迎。
2、文旅项目计划模块化软件试行。
文旅项目业态多，新技术多，很难管控。
而且文旅项目不像商业地产可以标准化，每个项目都不一样，比如哈尔滨是滑雪场、南昌是海洋馆、合肥是水公园，计划模块软件很难编。
去年文化集团和信息管理中心共同努力，经过半年多时间的研发，创新推出了文化集团计划模块化管理软件，分成十二大类、三十个分类，去年四季度上线试运行，今年上半年定版，下半年正式考核执行。
3、电商公司试行。
万达电商谋划一年，去年四季度在6个广场正式推出，反响不错。
万达做电商确实出乎人们预料，很多人以为万达在学阿里、京东，但万达电商和他们完全不一样，说穿了万达做的是“智慧广场”。
万达广场不仅有物理性能，还要有智慧的虚拟性能。
万达电商定位于两个方面——大会员、大数据，真正做到线上线下结合。
万达电子商务模式一旦成功，就是全球零售行业第一个O2O电子商务模式，对全球大型零售企业具有示范性，对行业是重大贡献，所以万达电商只许成功，不能失败。
4、慧云系统研发成功。
商业规划院历经一年时间，在信息管理中心支持下，研发出万达广场慧云智能管控系统。
这个系统把万达广场的消防、节能、运营、监控等几大功能集合在一个屏幕上，完全实现自动化、高科技管理。
我到现场看了演示，感到非常高兴，给这个系
统取名为“慧云”，寓意智慧的云。
信息时代的管理，技术层面就是云计算，应用层面就是大数据，万达将来有几百个万达广场，上百家酒店，管理必须靠云计算、大数据。
慧云系统由于刚刚研发出来，去年只在4个广场正式上线，但反响很好。
我给它的评价是三个大幅提高：
大幅提高安防水平、大幅提高节能水平、大幅提高管理水平。
过去消防监控靠人盯，但人总有犯困的时候，总有偷懒的时候，慧云系统完全解决人为因素影响。
过去万达广场消防、安全、运营监控分散在不同区域，不好管理，现在全部结合在一起，便于集中管理。
我希望万达商业管理和万达项目系统的同志都要好好学学慧云系统。
5、移动办公系统。
信息管理中心去年研发出万达移动办公系统，使万达办公自动化更进一步。
万达办公自动化程度已经很高，OA系统速度很快，但以前是桌面为主。
现在更牛了，拿个手机就能办公，更方便、更及时，人更解放。
信息化程度高、拥有知识产权是万达的核心竞争能力。
现在很多企业学万达，学万达广场怎么建，万达商业怎么管，但他们只看到物理层面的东西。
可以把建筑抄去，但招商难学一点，因为商业资源没有万达强。
现在万达有慧云系统、将来万达电商线上线下结合，万达就更难模仿了。
因为万达拥有知识产权，这是学不去的。
由于万达信息化水平高，2013年被全球知名刊物美国《CIO》杂志评为年度全球信息百强，中国民营企业仅万达入榜。
6、计划执行到位。
2013年全集团计划模块考核93项，考核节点8565个，延误一周左右的红灯加起来只有39个，仅占全部节点的千分之四，而且绝大部分延误都补回来，这说明万达管理能力的不断提高。
社会认可万达贡献
1、就业。
2013年集团新增就业岗位万人，占全国新增就业总量的1%左右;
其中大学生33485人。
2、纳税。
2013年集团纳税亿元，继续在中国民营企业中保持领先。
3、慈善。
2013年集团现金捐赠亿元，累计现金捐赠超过35亿元，在全国企业中排名首位;
组织义工活动921次，91039人次参加义工活动，特别是“关爱打工子弟全国联动活动”受到广泛好评。
4、环保。
2013年开业的全部万达广场、酒店均获得绿建设计认证，18个万达广场、7个酒店获得绿建运行认证，其中莆田万达广场获得绿建二星运行认证，是全国唯一获得绿建运行二星认证的商业项目。
绿建运行认证比设计认证更难，万达一家企业获得的绿建运行认证占全国的80%，说明万达环保工作远远走在全国企业前面。
5、支持大学生创业。
万达去年推出支持大学生创业活动，宣布每年拿出5000万元，从万达广场拿出50个商铺，支持100名大学生创业，10年共拿出5亿元、500个万达广场商铺、支持1000名大学生创业。
去年12月已对首批候选人进行公示，今年开始创业工作。
6、获得众多荣誉。
获得民政部颁发的中华慈善奖，在全国所有企业中唯一七获中华慈善奖;
获国际旅游投资协会“中国旅游投资领袖人物”称号;
被福布斯评为“亚洲年度商业人物”、“2013年中国年度商业人物”;
被美国《外交政策》评为“2013年全球百名思想家”;
获中国企业文化促进会“全国企业文化建设百佳单位”、中国企业联合会“全国企业文化优秀案例企业”称号;
被美国《CIO》杂志评为全球信息百强企业，是中国首家得奖的民企;
获中国电子信息研究院中国软件测评中心《中国软件和信息服务企业最佳方案》;
中国国际广告节评“万达广场就是城市中心”广告为中国广告长城奖;
获住建部“中国建设行业百佳雇主单位”、中国人力资源研究会“首届人本中国最佳企业”
被全国党建研究会评为“全国非公企业党建最佳案例”，获全国基层党建研究中心“企业党建创新先进单位”称号;
被中宣部评为“全国文化产业30强”;
长白山国际度假区获国际旅游投资协会“中国最佳旅游项目”称号;
万达院线获中国社科院、中国科学院“文化产业电子商务建设示范单位”称号;
万达学院获住建部“2013年度全国绿色建筑创新一等奖”，获中国
篇二：
万达工作汇报
万达集团2013年度工作报告
发布时间：
2014-02-20
（一）超额完成全年任务
2013年万达集团资产达到3800亿元，同比增长27%；
其中地产业务收入亿元，同比增长%；
回款945亿元，完成计划的101%，同比增长24%；
竣工入伙845亿元，完成计划的99%，同比增长57%；
全年施工面积5179万平方米，同比增长46%，万达一家企业的施工面积接近整个欧洲施工面积的总和；
新开工面积2490万平方米，同比增长%；
新发展项目（含文旅项目）38个，购买土地楼面面积3747万平方米，同比增长286%；
商管公司组织开业18个万达广场，租金收入亿元，同比增长46%；
2013年新开业万达广场大幅增加体验业态，体验业态占万达广场比重近55%；
2013年万达广场总客流亿人次，平均每个广场日均客流万人次。
上海五角场万达广场日均客流17万人次，在所有万达广场中排名第一，这是一个十分惊人的数字；
重庆南坪万达广场日均客流万人次；
宁波鄞州万达广场日均客流万人次；
商管公司成功组织第七届万达商业年会，参会客户人数首次突破1万人，较上届增加25%；
这种形势下，酒店管理公司能完成计划任务的98%，实属难能可贵，
这是奋斗的结果。
万达院线收入41亿元，完成计划的105%，同比增长33%；
净利润完成计划的139%，同比增长50%，大幅超出计划。
特别可喜的是万达院线全国142家店全部完成指标，
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