商业计划书农业园区项目可行性报告Word文档格式.docx

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1、交通状况

（1）公交系统情况：

主要线路有路、行车区间等；

（2）出行主要依靠的交通方式为自驾或公交，无需要发展商自己解决；

（3）现有交通捷运系统，近期或规划有地铁、轻轨等对交通状况到达新区不会影响工程。

交通状况示意图，包括现有和未来规划的城市公共交通和快速捷运系统；

2、教育：

大中小学及教育质量情况。

3、医院等级和医疗水平

4、大型购物中心、主要商业和菜市场

5、文化、体育、娱乐设施

6、公园

7、银行

8、邮局

9、其他

生活设施分布图，具体位置、距离。

（二）征地周边3000米外但可辐射范围内主要社区配套现状

四、农业园区项目周边环境

1、治安情况：

良好

2、空气状况：

3、噪声情况：

无

4、污染情况：

无化工厂、河流湖泊污染等

5、危险源情况：

无高压线、放射性、易燃易爆物品生产或仓储基地等）

6、周边景观：

7、风水情况：

好

8、近期或规划中周边环境的主要变化，如道路的拓宽、工厂的搬迁、大型医院、学校、购物中心/超市的建设等。

五、农业园区项目大市政配套（都要说明距征地距离、成本、接入的可能性）

1、道路现状及规划发展

包括现有路幅、规划路幅，规划实施的时间，与征地的关系（影响）。

2、供水状况：

现有管线、管径及未来规划和实施时间。

3、污水、雨水排放：

4、通讯（有线电视、电话、网络）：

现有管线、上源位置、距征地距离、涉及线路成本等。

5、永久性供电和临时施工用电：

6、燃气：

现有管线、管径、上源位置、距宗地距离、接口位置。

7、供热及生活热水：

说明上述配套设施的管线走向、容量和接口位置，及未来规划扩容和增加的情况。

六、农业园区项目规划控制要点

1、总占地面积为200亩、净用地面积为150亩、绿化面积、道路面积

2、建立蔬菜种植基地：

A、建设暖棚8个，用于种植反季节蔬菜。

（具体数量经过现场规划）

B、夏季棚30个，用于种植常规蔬菜。

C、办公区域建设包括房屋，简易道路修建生活水电设施。

D、种植区域的浇灌用水用电系统。

E、征地范围内周边围栏（拟采用隔离栅+种植花椒树方式）。

F、部分区域拟圈养畜牧养殖

七、土地价格

土地价格计算的方法：

200亩×

1200元=240000元／年

第二部分：

法律及政策性风险分析

一、合作方式及条件

1、合作方基本情况：

名称，主要股东投资情况，注册资本，成立时间、特殊背景等

2、合作方式：

初步意向为租用

3、付款进度为每年底缴纳当年租金

4、其他合作的主要条件

5、与合作方式相关的其它法律规定

二、土地法律性质评估

（一）现状

1、土地所有权归新庄村委所有

2、土地的用途夏秋季种植农作物

（二）规划

1、规划所有权归属

2、规划使用权归属

3、规划的用途

三、取得土地使用权程序评估

1、取得土地使用权的程序

2、取得土地使用权需要的工作日

3、取得商品房用地土地使用权所需条件

4、取得土地使用权的风险及控制（取得土地使用权存在的不确定因素及解决）

四、土地性质变更的评估

1、土地性质变更的程序和理由

2、土地性质变更的政策支持或障碍

3、土地性质变更需要的工作日

五、政策性风险评估

城市规划限制或更改、突发性政策等政府因素导致项目中断开发、报批报建流程无法完成、项目开发期间土地性质变更受挫，从而造成前期投入全部或部分损失的可能性

六、总体评价

对各项法律手续和程序的可操作性、合法性，风险的可控性进行评价。

如：

签约合同中明显对我方不利的条款及其考虑；

部分或全部条款存在的不确定性因素的控制；

不利、不确定条款可能遭受的损失和对开发进度的影响等。

第三部分：

农业园区项目市场分析

一、区域产品市场成长状况

1、区域产品市场简述

形成时间

各档次产品区域内分布状况

购买人群变化

2、区域产品市场各项指标成长状况（近3-5年）

开工量/竣工量

销售量/供需比

平均售价

3、区域市场在市内各项指标的排名状况及发展趋势

二、区域内供应产品特征

1、各档次产品供应状况

2、各档次产品的集合特征

尤其研究与本案类似档次物业的特征

开发规模

产品形式

平均消化率

平均容积率

物业在区域内分布特征

3、区域内表现最好个案状况

4、未来2-3年区域内可供应土地状况、产品供应量和产品类型

5、分析：

本案在区域市场内的机会点

6、结论：

区域市场在整体市场的地位及发展态势

本案所在位置的价位区间和本案开发产品的价位区间及产品形式

本案在区域内开发市场潜力

本案在开发中的营销焦点问题

三、区域市场目标客层研究

1、各档次产品目标客层特征及辐射商圈范围（建立在本区域参照项目的经验研究及全市的趋势特征上）

2、结论：

本案目标人群的区域来源、行业特点、产品力的偏好、购买方式和主要的关注点、诉求点。

四、目标市场定位及产品定位

1、市场定位

2、目标人群特征/来源区域/行业特点

3、产品建议

第四部分：

农业园区项目规划设计分析

一、初步规划设计思路

1、设计概念：

产品体现的主题思想，主要设计风格、设计特点。

2、主要产品类型。

3、节能和环保型建筑材料选用的考虑。

4、在所在城市中，生产新型、别具一格产品的可能性。

5、如果是大型、超大型项目，对营造大社区概念的考虑。

二、规划设计的可行性分析

1、在既定容积率、净用地面积、产品面积、配套公建面积、控高、建筑密度条件下，制造出的产品是什么类型和特性，是否符合前面提及的规划设计概念和所追寻的各种档次高品质产品的要求。

主要从规划设计角度判断将上述硬指标转化成现实产品的可能性。

2、容积率变化对产品设计概念、产品类型和特征的影响。

3、土地本身特征对产品设计的影响和考虑。

地势高低、地形起伏、地块的完整性、地质状况、较深的沟壑（小峡谷）、河流、水塘、地上附着物、地下管线暗渠等对产品设计和环境保护的影响及解决的方法。

4、周边自然环境和人文环境对产品设计的影响及考虑。

治安环境、噪声环境、污染环境、空气情况、危险源、“风水”因素等对产品规划设计和环境保护的影响及解决方法。

5、周边市政工程配套设施对产品设计的影响和考虑。

道路状况（可能与小区主要出入口有关）、供水、排水、通讯（有线电视、电话、网络）、永久性用电和临时施工用电、燃气、供热及生活热水等对产品规划设计的影响及解决方法。

6、周边生活配套设施对产品设计的影响和考虑。

交通状况（与是否开通业主班车有关）、商业设施（大型购物中心）、教育现状、体育娱乐公园等休闲场所、银行医院等生活设施对自身配套建设规模和面积作出判断。

7、市场分析结果对产品设计的影响和考虑。

市场价格限制、总价控制原则与前面产品类型和产品特性设计是否存在矛盾，对产品品质是否有影响，及如何解决。

第五部分：

农业园区项目开发

一、土地升值潜力初步评估。

从地理位置、土地供应、周边环境及配套、市场发展状况、政府规划、城市未来发展战略等角度对土地升值潜力做出初步评估。

二、立即开发与作为土地储备优缺点分析

三、工程计划：

工期计划、各期开工面积、竣工计划、开竣工时占当地城市市场和片区市场的占有率。

四、销售计划：

各期销售时间、价格、面积，预计销售各期的市场占有率，销售计划实现的可行性分析。

第六部分：

农业园区项目投资收益分析

一、成本预测

说明测算假设和主要运用指标，如产品类型假设，总建筑面积，容积率，项目总投资（直接建造成本加期间费用，不包括营业税和所得税）等。

并参照下面表格列示：

项目投资总额（万元）单位成本（元/m2）

土地成本：

24万／年

前期工程费146万（大棚建安费）

基础设施费10万

建安工程费

配套费用

开发间接费

直接建造成本小计

营销费用

管理费用

总计200万元

二、税务分析

1、营业税及附加

2、所得税

3、土地增值税

上述税种的基本税率，能够享受的税收优惠政策时的税率，项目本身适用的税率，若享受地方政府的优惠政策，要特别说明该项优惠与国家政策是否有冲突，以及如何解决，具体的操作的过程是什么。

三、经济效益分析

1、经济效益分析的假设条件，如：

是否享受政府各种税费的减免等

2、项目利润率、投资回报率及主要经济指标。

参照以下表格：

经济指标单位数值（）项目总金额（万元）

销售收入

直接成本

总投资

毛利率

税前利润

税后利润

销售净利率

投资回报率

3、项目开发各期的利润体现

经济指标2014年·

·

2030年合计

上半年下半年上半年下半年上半年下半年

结算面积（m2）

单位利润（元/m2）

利润（万元）

4、敏感性分析，参照以下内容及表格，可根据实际情况增减。

（1）成本变动各项经济指标的变化，假设成本每上升（下降）一定金额或上升（下降）一定百分比来比较，如：

经济指标预测成本×

90%预测成本预测成本×

110%预测成本×

120%

税后净利

总投资回报率

（2）售价变动各项经济指标的变化，假设售价每上升（下降）一定金额或上升（下降）一定百分比来比较，如：

经济指标预测售价×

90%预测售价预测售价×

110%预测售价×

营业额

（3）容积率变动各项指标的变化

主要指标容积率1容积率2容积率3容积率4容积率5

税后净利率

四、项目资金预测

1、资金投入计划：

各期地价、前期费用、基础、建安、配套、开发间接费等的投入安排。

2、资金回款计划：

各期销售回款计划。

3、资金需求计划：

结合整个公司资金情况，列示各期资金的需求缺口及融资途径。

4、启动资金及启动时占用资金内容、资金占用峰值、实现现金正流入时间、资金占用月平均额

农业园区项目管理资源配置

五、机构设置：

是否需要成立独立法人公司（项目公司）；

主要部门设置。

六、人力资源需求：

启动项目对个专业（部门）人员的需求，具体人数（重点是专业经理）。

七、人力资源缺口及解决：

现有人员能否满足需要，缺口人员的解决途径（调动、招聘、培训等）。

第七部分：

农业园区项目综合分析与建议

一、优势：

从品牌、设计、启动速度、产品品质和特性、市场竞争、营销、合作方式、大市政配套、生活配套、是否符合一贯发展思路等方面论述。

二、劣势：

三、机会：

从市场机会、提高市场占有率、树立品牌形象、地区性优惠政策、城市发展规划、宗地所属区域土地价格趋势等方面论述。

四、结论和建议

附件：