广西壮族自治区巴马瑶族自治房改办Word下载.docx
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5、负责全县职工住房状况资料的收集、整理和建档；
6、负责受理房改房公共部分及公共设施维修申报，制定维修计划和审批工作；
7、负责对单位住房资金和职工个人住房资金的归集、管理、使用情况的业务指导与监督检查，负责住房资金管理中心财务收支情况的统计；
8、负责对住房制度改革和保障性住房建设管理综合信息网络的管理和业务指导。
根据自治县人民政府文件巴政函（1994）7号和巴政发（2004）35号精神，我单位的内设机构有：
房产评估事务所，经济适用住房发展中心办公室。
第二部分：
巴马瑶族自治县房改办2017年度部门决算报表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
一、财政拨款
320.99
一、一般公共服务支出
134.78
二、事业收入
八、社会保障和就业支出
14.74
三、事业单位经营收入
九、医疗卫生与计划生育支出
4.45
四、其他收入
十二、农林水支出
2.87
十九、住房保障支出
134.60
……
本年收入合计
本年支出合计
291.44
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
60.23
年末结转与结余
89.78
收入总计
381.22
支出总计
381.22
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
万元
项目
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
291.44
201
一般公共服务支出
134.17
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301
行政运行
79.62
2010302
一般行政管理事务
54.56
208
社会保障和就业支出
14.74
20805
行政事业单位离退休
14.48
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
20827
财政对其他社会保险基金的补助
0.25
2082703
财政对生育保险基金的补助
210
医疗卫生与计划生育支出
4.45
21007
计划生育事务
0.024
2100799
其他计划生育事务支出
21011
行政事业单位医疗
4.43
2101101
行政单位医疗
213
农林水支出
2.87
21305
扶贫
2130599
其他扶贫支出
221
住房保障支出
164.76
22101
保障性安居工程支出
154.1
2210103
棚户区改造
22102
住房改革支出
10.66
2210201
住房公积金
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
本表反映部门本年度各项支出情况。
行次
金额
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
一、一般公共预算财政拨款
320.99
18
二、政府性基金预算财政拨款
19
20
21
22
23
10
27
11
28
12
29
291.44
年初财政拨款结转和结余
13
60.23
年末结转和结余
30
89.78
14
31
15
32
16
33
17
381.22
34
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
167.50
123.94
123.94
0.00
93.79
30.15
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
301
工资福利支出
106.4
302
商品和服务支出
47.98
30101
基本工资
39.19
30201
办公费
4.54
30102
津贴补贴
29.38
30202
印刷费
0.46
30104
其他社会保障缴费
6.09
30207
邮电费
0.10
30107
绩效工资
9.89
30211
差旅费
5.56
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
15.46
30213
维修（护）费
33.08
30199
其他工资福利支出
6.4
30229
福利费
0.054
303
对个人和家庭的补助
13.11
30239
其他交通费用
1.7
30301
离休费
30299
其他商品和服务支出
2.49
30302
退休费
310
其他资本性支出
30309
奖励金
2.43
31099
其他资本性支出
30311
10.66
304
对企事业单位的补贴
30313
购房补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.024
……
307
债务付息支出
30701
国内债务付息
399
其他支出
39901
赠与
人员经费合计
119.51
公用经费合计
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2017年度预算数
2017年度决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
8
9
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
说明：
巴马县房改办2017年度没有财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
功能分类科目编码
基本支出
类
款
项
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
巴马县房改办没有基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故本表无数据。
巴马瑶族自治县房改办2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入381.22万元，其中本年收入320.99万元,较2016年度决算数减少605.18万元，下降61.35%。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入320.99万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数减少590.68万元，下降59.88%，主要原因是2017年度没有棚户区项目资金拨入。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
较2016年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无事业收入。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
较2016年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无经营收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
较2016年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无其他收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
较2016年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无事业基金弥补收支差额。
6.上年结转和结余60.23万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数减少14.5万元，下降24%，主要原因是加快资金支出。
（二）本部门2017年度总支出381.22万元，其中本年支出291.44万元,较2016年度决算数减少605.18万元，下降61.35%。
支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）134.78万元：
主要用于政府办公厅及相关机构事务、行政运行、一般行政管理事务等支出。
较2016年度决算数减少6.09万元，下降4.32%，主要原因是减少工作经费的安排。
2.社会保障和就业支出14.74万元,较2016年度决算数减少6.09万元，下降4.32%，主要原因是减少工作经费的安排。
3.医疗卫生与计划生育支出4.45万元,较2016年度决算数减少1.34万元，下降4.3%，主要原因是减少医疗卫生支出。
4.农林水支出2.87万元，较2016年度决算数增加2.87万元，增加287%，主要原因是2017年增加扶贫驻村工作，用于驻村工作队员伙食补助支出；
5.住房保障支出134.6万元，较2016年度决算数减少631.76万元，下降82.4%，主要原因是减少棚户区项目支出；
6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
较2016年度决算数无增减变化。
7.年末结转和结余89.78万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数减少15.05万元，下降20.13%，主要原因是减少工作经费的安排。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
巴马瑶族自治县房改办2017年度一般公共预算支出114.64万元，较2016年度决算数减少26.23万元，下降18.62%。
其中：
基本支出92.2万元，项目支出22.44万元。
巴马瑶族自治县房改办2017年度一般公共预算支出年初预算为114.64万元，支出决算为291.44万元，完成年初预算的254%。
一般公共服务支出（类）年初预算为114.64万元，支出决算为291.44万元，完成年初预算的254%。
1.一般公共服务支出（类）年初预算为114.64万元，支出决算为134.78万元，完成年初预算的117%。
主要原因是项目支出增加。
2.社会保障和就业年支出类年初预算为14.01万元，支出决算为14.74万元，完成年初预算的105%。
主要原因是2017年职工各项养老保险等社会保障支出基数提高。
3.医疗卫生与计划生育支出类年初预算为4.44万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。
4.农林水支出类年初预算为0万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算287%，主要原因是该项资金主要用于扶贫驻村工作队员伙食补助支出。
5.住房保障支出类年初预算为8.69万元，支出决算为134.6万元，完成年初预算155%，主要原因是用于棚户区和公租房项目支出以及职工住房公积金支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出167.49万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出106.4万元，完成年初预算的101%。
（二）商品和服务支出47.98万元，完成年初预算的168%。
主要原因是2017年用于公租房项目维修费用增加。
（三）对个人和家庭的补助支出13.11万元，完成年初预算的150%。
主要原因是2017年用于职工住房公积金费用提高。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
巴马瑶族自治县房改办2017年度政府性基金支出0元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
基本支出0万元，项目支出0万元。
巴马瑶族自治县房改办2017年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；
公务用车购置及运行费支出决算0万元；
公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出年初预算数总额为0.67万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是2017年我办没有因公出国，没有公务接待，没有公务用车事项，故无产生费用。
具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。
全年使用财政拨款安排巴马瑶族自治县房改办、0个所属单位出国团组个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2017年，巴马瑶族自治县房改办、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出4.43万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加1.35万元，增长43.38%。
主要原因是：
增加工作经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万
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