施工费用报销制度.doc

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公司现场采购凭证报销制度

异地施工负责采购人员的施工费用，当月票据整理好后于下月5日前以快递的方式寄出，所报销的费用单据书写工整，按项目类别及花费日期的先后顺序进行整理（具体类别见工程费用明细表），做到票据平整、无污渍，采购的单据让人一目了然，标明材料的名称、规格、材质、数量、单位、日期，避免库管做入、出库时再次电话问询。

（字迹不清的不予报销）

所花费的票据应有除付款人以外使用者、施工队长及项目经理的签字；如工地在餐馆吃饭发生的伙食费，应在伙食费报销明细表上记清楚早、中、晚所花费的金额，并有当事人签字；所付的运费票据应标清楚收到的材料名称及数量；交通费票据应在原始票据后面写上报销人的名字。

无论任何原因出现拖延现象，队长以下采购者每超出一日按所报销票据金额的5%进行缴纳滞纳金；经理以上管理人员按所报销票据金额的10%进行缴纳滞纳金。

为了公司的成本核算更准确，希望大家积极配合。

项目经理签字确认：

施工队长签字确认：

现场采购签字确认：

吉林惠利净化流体设备工程有限公司

二O一二年十一月一日