施工过程控制程序Word下载.docx
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本程序适用于公司对所承建的工程项目进行施工全过程的管理。
3、相关文件
3.1《管理手册》
3.2《供方管理程序》
3.3《物资采购管理程序》
3.4《施工设备控制程序》
3.5《产品实现的策划控制程序》
3.6《人力资源管理程序》
3.7《监视和测量管理程序》
3.8《监视和测量装置控制程序》
3.9《文件控制程序》
3.10《不合格品的控制程序》
3.11《数据分析控制程序》
4、术语和定义
4.1四通一平：
指施工现场的水通、电通、道路通和电话通，场地平整。
4.2质量缺陷：
指不符合国家的现行技术标准、规范以及设计文件，合同规定的质量要求。
4.3工程分包方：
具有法人资格，且有分包工程的施工资质，能够承担分包工程施工任务的企业。
5、职责
5.1生产副经理
负责本程序实施的领导、组织工作。
5.2生产管理部
5.2.1负责施工生产的协调、调度、施工进度控制、现场管理；
5.2.2负责对竣工后的工程项目（保修期内）进行回访、保修服务工作的组织与管理；
5.2.3负责劳务招标、劳动力的调配和管理；
5.2.4负责施工需要的机械设备的管理。
5.3技术管理部
5.3.1负责特殊工序作业指导书编制的指导与检查；
5.3.2负责特殊工序检验、测量和试验设备管理的检查；
5.3.3负责施工过程试验实施情况的检查；
5.3.4负责计量器具的控制与检查，并对施工组织设计、施工方案、工程资料等负相应的监督管理责任。
5.4物资管理部
负责施工过程中物资的管理和顾客提供物资的管理。
5.5人力资源部
负责施工人员资质管理的检查。
5.6质量安全部
负责施工现场质量的检验、测量及安全管理的监督与检查。
5.7经营部
负责项目合同执行情况的检查及顾客、相关方意见的收集。
5.8企业管理部
负责工程项目质量、环境和职业健康安全管理体系的监督、检查。
5.9分支机构
负责项目实施过程的控制，确保工程的实物质量达到规定要求，对项目的安全生产过程实施监督管理。
5.10项目经理部
5.10.1负责施工准备工作。
5.10.2负责施工全过程控制。
5.10.3负责现场材料、设备、机具、工序及工程产品标识和可追溯性管理。
5.10.4负责顾客财产的接收、验证、贮存、防护管理。
5.10.5负责成品的防护。
5.10.6负责交竣工验收与交付管理工作。
5.10.7记录和处理施工过程中相关方的意见和抱怨。
6、工作流程
7、工作程序
7.1组建项目经理部
7.1.1生产管理部根据与顾客签订的施工合同，行文成立项目经理部。
7.1.2必要时，公司总经理聘任项目经理及项目技术负责人。
7.2施工准备
7.2.1图纸会审
图纸会审前，项目技术负责人召集有关人员对图纸认真审查，对发现的问题做好自审记录，以便在图纸会审时，提出解决方案，项目经理部要认真填写《图纸会审记录》。
7.2.2设计交底
项目经理部参加顾客或监理组织的设计交底，就设计中不明确的问题与设计单位交换意见。
并做好设计交底记录，保存顾客和监理发放的设计交底会议纪要。
7.2.3编制施工组织设计执行《产品实现的策划控制程序》。
7.2.4开工报告
工程项目具备开工条件后，项目经理部填写《开工报告书》，报监理或业主申请开工。
项目经理部在开工后将下列资料报公司生产管理部：
a）开工报告复印件；
b）工程进度网络图；
c）关键工序、特殊工序清单。
7.2.5施工材料准备执行《物资采购管理程序》。
7.2.6劳动力准备
项目经理部根据施工进度计划编制劳动力需用量计划，组织劳动力进场。
因施工力量不足，施工能力等原因需要分包时，执行《供方管理程序》。
7.2.7施工现场准备，按施工总平面图设计进行现场布置。
7.3施工过程控制
7.3.1施工过程进度控制
项目经理部根据项目总进度计划编制短期进度计划，并报监理审批后实施。
项目经理部在施工中应及时办理非施工原因引起的工期延误签证。
7.3.2项目经理部根据业主提供的测量基准点的座标、高程等资料，委托生产管理部测量组进行现场基准点的建立或控制网施测，项目经理部配合。
7.3.3开工前必须进行技术交底，填写《施工交底记录》，并组织工序操作人员进行交底。
交底内容包括施工部位、工艺标准、质量标准、工程期限、安全措施、技术措施、产品防护措施等。
7.3.4工序控制的一般规定
1）施工过程材料控制：
a）物资的发放
物资的发放按照“先进先发”的原则，特别是油料、油漆及化学危险品。
一般情况下，这些物品应随用随购，尽量减少库存。
项目经理部要有专职材料人员领料和余料（退）库的工作，油漆、油料及化学危险品实行跟踪领料。
b）物资的使用
现场物资的使用具体执行公司《物资管理办法》。
油料、油漆及化学危险品的使用要注意防火、防爆、防毒工作，使用油漆要有班前技术交底，使用氧气、乙炔时，操作人员须持证上岗。
c）对油漆、油料及化学危险品泄漏和遗洒的处理
在运输、贮存、使用过程中，发生小面积泄漏、遗洒时，由当事人及时用棉纱擦净，将棉纱及时集中，设置防火措施。
当发生大面积泄漏和遗洒时，具体执行公司《应急准备和响应控制程序》。
d）施工垃圾的分拣及废旧容器的回收
施工现场施工垃圾由项目经理部材料管理人员组织分拣，分拣为可回收利用和不可回收利用两种。
废旧容器的回收，项目经理部材料人员对废旧容器进行集中回收，桶口朝上码放，由供货方及时回收。
e）废旧棉纱的处理
施工现场用于清理遗洒油漆、油料的棉纱，应放在专设的封闭式铁桶中，由项目经理部负责运送到分支机构，由分支机构按国家相关规定办法处置。
2）施工机械设备管理执行《施工设备控制程序》；
3）项目经理部按《人力资源管理程序》对施工单位持证上岗人员资质进行监控和管理；
4）变更图的发放、作废图纸的标识与销毁、作业设计的编制与审批严格执行《产品实现的策划控制程序》。
接受设计变更的第一责任人应采用《信息联络单》方式，将变更内容及时传递给有关部门或项目部；
5）测量、检测设备，项目经理部按《监视测量装置的控制程序》进行控制；
6）工序质量按《监视和测量管理程序》进行控制；
7）对分包方的管理执行《供方管理程序》；
8）对文件和资料的管理执行《文件控制程序》；
9）工序过程监视和测量执行《监视和测量管理程序》的有关规定。
7.3.5关键工序、特殊工序除按7.3.4条款控制外，还应按下列要求进行控制：
a）凡符下列条件之一的，可确定为关键工序：
●工序完成并被下道工序隐蔽，返工损失大的工序；
●对工程的最终质量和安全起关键作用的工序；
●首次采用新技术、新工艺、新材料、新结构的工序。
b）凡符合下列条件之一的可确定为特殊工序：
●当工序完成后，其实体质量特性不能经济地通过检验和试验完全验证的工序；
●当工序完成后，需要实施破坏性检验才能验证其最终质量的工序；
●交付使用后质量问题才能暴露出来的工序。
c）项目经理部负责关键工序、特殊工序作业设计的编制，并按《产品实施的策划控制程序》中的有关规定报审、报批。
d）关键工序、特殊工序施工前，项目经理部应对下述内容进一步确认：
●确定过程所需人员的技能、设备能力是否满足要求；
●《关键工序作业设计》、《特殊工序作业设计》是否已编制并报审批，是否进行了技术交底；
●施工材料是否满足要求；
●施工环境是否满足要求。
●项目部应保留对上述内容确认的记录，并填写《关键/特殊工序能力确认记录》。
e）关键工序、特殊工序施工中，项目经理部（分包方）按规定对过程的工艺参数进行监控，并填写《过程参数监控记录》（见《监视和测量管理程序》）。
f）项目经理部在关键工序和特殊工序施工前和施工中检查其控制情况，填写《关键/特殊工序施工情况检查记录》。
发现问题通知责任单位限期整改，并验证整改结果。
项目经理部应建立《关键/特殊工序施工台账》。
7.4标识和可追溯性控制
7.4.1标识方式
标识可采用标牌形式、证件（卡片）形式、文字记录形式和印章形式等。
7.4.2原材料的标识
a）直接进入现场的材料，如砖、砂、石等，应尽量做到分批存放，按要求设置适宜的标识牌，牌上应分别注明名称、规格、进货单位、进货时间、接收人、检验状态等内容。
b）水泥在库中存放时，应按不同的标识种类分堆码放，并分别挂牌标识品种、标号、生产产家、进货时间、控制状态等内容，现场存放的也应加以标识，并尽量掌握水泥的生产时间，以免过期失效，在现场搅拌站后应放各种配合比标识牌，操作规程等。
c）钢结构应以文字形式标识所在工程部位。
d）钢筋制品、铁件、铝合金等进入现场，均应以标牌（或检牌）形式标识，并有记录，其中包括工程部位、规格、数量等标识内容。
e）顾客财产应注明物资产品的品种、规格、数量、供方、采购单位、接收人等内容。
f）项目经理部现场材料员对进场的所有物资产品均应做好标牌标识，对采购资料不全的，不得接收使用，并单独挂牌保管，暂做“待定”标识，待采购材料的资料齐全并符合后方可使用。
g）物资、产品的采购、接收、使用等均应填写相应程序文件和作业文件产生的质量记录，并通过质量记录追溯其从生产产家至使用单位的各种情况。
7.4.3检验和试验状态标识
a）检验和试验状态采用250mmⅹ150mm标牌形式，分四种状态“未检”、“待定”、“检验合格”、“检验不合格”；
b）采购的或顾客提供的各种物资产品进入现场后均挂“未检”状态标识；
取样送试后的材料挂“待定”标识；
经检验复检合格或不须经复检且各种质保资料齐全的挂“检验合格”标识；
检验不合格的挂“检验不合格”标识，并按《不合格品的控制程序》执行隔离处置；
各种质保资料不全的，应暂挂“待定”标识，直至齐全后方可作用。
c）施工现场如发现各种状态标识不清的，不可以放行使用，必须查明原因，重新标识，合格后方可作用。
7.4.4施工过程的标识和可追溯性
a）对砼工程和砌筑工程等关键部位，按施工部位进行材料来源和加工历史的追溯，并分别填写《砼施工追溯记录》和《砌筑施工追溯记录》。
施工部位所用物资应追溯到生产产家、规格、型号、批量、到货日期、质量说明书、编号、交试报告编号，施工部位应追溯到操作者、班组负责人、施工日期、质量检验人等加工制作和生产历史。
b）砼浇注、砂浆搅拌均应有技术管理部下发的配合比通知单，以小黑板形式予以标识；
c）现场试验人员所留的各种试块应毛笔编号，并予以记录。
d）施工中的产品防护及成品保护有条件、有必要的应采取绳栏、安全网或其它形式封闭隔离，无条件、无必要的应设置警示牌。
e）现场办公室应在墙面悬挂方针、目标、岗位职责等标识，现场应明确标识办公区、生活区、库房、作业棚等区域。
f）现场的搅拌棚、木工棚、卷扬机棚、施工电梯、塔吊外均应悬挂操作规程、岗位职责，应专人操作。
g）现场的定位测量工作应由工长负责，各种水准点、引测点应设置醒目标识，以便复测及追溯，并填写相应记录。
h）施工过程中的砌筑工程、砼工程采用人名上墙上检的形式进行标识，钢筋加工的半成品采用挂牌标识。
i）施工过程中的产品状态标识采用施工日志、砼施工记录、隐蔽工程验收记录，分部、分项、单位工程质量检验评定记录及相关资料进行标识。
7.4.5竣工产品的标识
a）工程竣工后，合同有规定的，项目经理部采用合同规定的方式加以标识；
若无合同要求的，应按建设行政主管部门的规定予以标识，明确工程施工单位、建设单位、开竣工日期等内容。
b）注意做好验收移交方面的质量记录，并予以妥善保存，便于追溯。
施工设备的标识，采用挂牌标识和填写标识。
标识内容包括：
设备名称、设备编号、检验日期、验收人、验收结果，并按《施工设备控制程序》的有关规定执行。
7.4.7计量器具及检测设备标识
a）所有计量器具及监视测量装置均应有计量单位或上级单位核发的合格证及检定证书，并反映在器具、设备上和与之相关的质量记录中；
b）监视和测量装置按《监视和测量装置控制程序》规定执行。
c）各种记录应认真填写，以便追溯。
7.5顾客财产
7.5.1顾客财产的识别
a）顾客财产是指顾客所有的，为满足合同要求向公司提供的财产。
包括：
●顾客提供的物资（原材料、半成品、设备）；
●由顾客直接分包出的工程；
●顾客的知识产权（顾客提供的设计图纸、技术资料）；
●顾客未完成的工程。
b）顾客在合同中已明确提供的物资，项目经理部根据工程进度，测算出所需物资品种的规格、数量和规定时间，及时报给顾客，确保按期提货。
7.5.2顾客财产的验证
a）顾客提供物资的验证
顾客提顾客供的物资到达施工现场后，各接收单位的材料员应按合同中的要求与规定进行验证，并填写《业主（顾客）提供物资验收记录》；
项目经理部的材料试验员应按《监视和测量管理程序》中的有关规定对顾客提供的物资进行检验和试验。
对于有试验要求的物资，无论顾客是否已对其进行检验，接收单位应重新进行取样复试。
b）顾客直接分包工程的验证
项目经理部应按照总承包合同要求予以监控，检验合格后加以防护或实施后续工程。
c）如发生顾客未完工程的验证
项目经理部对顾客未完成工程进行交接验收，并写出“工程交接验收报告”，经顾客和现场监理签字认可。
d）本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。
7.5.3顾客财产的标识和可追溯性，执行7.4条款的规定。
7.5.4顾客财产的搬运和贮存
顾客提供物资进场后，应单独贮存和保管，防止丢失和损坏。
7.5.5顾客提供任何有关产品的遗失、损坏或质量不适用，都应及时记录，发现顾客提供物资数量不符合或质量不适用，由材料员以书面形式向顾客报告，以便结算和进行追溯。
7.5.6顾客知识产权的控制
a）顾客提供的施工图纸、图集、相关文件等知识产权、资料，执行《产品实现的策划控制程序》有关规定。
b）顾客提供的新材料、新工艺、新技术和设备，项目经理部应认真进行识别，判断出本单位是否已经应用过。
如顾客提供的新材料、新工艺、新技术和新设备在本单位中从未应用过，项目经理部应根据《人力资源管理程序》中的有关规定组织人员进行培训，经考核合格后方可上岗。
对顾客提供的新材料、新工艺、新技术、新设备，项目经理部应在《施工组织设计》中做出明确应用措施。
7.6成品保护
7.6.1成品保护的内容：
a）土方工程；
b）地基基础工程；
c）防水工程、屋面工程；
d）砼结构工程；
e）砌筑工程；
f）室内外装修装饰工程；
g）机电安装工程；
h）钢结构工程。
7.6.2产品防护的管理
a）项目部应在工程《施工组织设计》中按《施工工艺标准》的要求，编制成品保护实施细则及冬、雨季施工技术措施；
b）每个单位工程施工前做好施工计划，每道工序施工前在《施工交底记录》中编写成品保护措施，着重强调按工序施工，避免工序倒置及上道工序对下道工序负责。
c）施工进行当中，本工序施工人员对已完成的工序产品负责，采取保护措施。
下道工序施工人员应注意保持上道成品，不得破坏及污染。
如上道工序未对成品采取保护措施或下道工序施工人员使得上道工序成品破坏及污染，应按规定要求进行处理。
工序交接应填写《工序交接记录》。
d）项目经理部经过对工程产品防护措施的落实情况进行巡视、检查、控制，及时填写《工程产品防护记录》。
e）交付前因环境条件或其它因素造成了竣工产品突然发生变化，项目经理部应对最终产品外观采取补救措施，确保顾客认可。
7.6.3工程产品防护
成品交付前，项目经理部应制定成品防护措施，组织人员对竣工工程封闭，并设专人保护，直至工程交付为止，防止工程在此期间受到损坏。
a）施工现场如有条件，均要进行封闭管理，严禁无关人员进场。
施工员应检查成品是否损坏，安全保卫人员负责现场巡视，保证现场的防火、防盗。
b）无封闭管理条件的现场，应设专人进行看管、巡视。
7.7工程竣工验收与交付
7.7.1工程竣工验收
工程完工后，项目经理部组织各专业项目部的相关工程技术人员，按国家施工验收规范的要求对工程预先组织验收，经业主或监理认可后，将竣工验收报告复印件报公司生产管理部备案。
7.7.2交付
a）项目经理部安排专人负责逐项向业主交付工程，要向业主当面清点好各项设备和设施。
b）项目经理部将竣工图纸、竣工资料按合同规定的份数送交业主及公司档案室存档，办理移交手续，填写《验收移交证明书》，双方签字盖章。
c）项目经理部按施工合同要求向业主提供《工程质量保修书》，双方法人代表签字、盖章。
项目经理部将盖章后的《工程质量保修书》复印件报公司生产管理部相关部室，原件交经营部留存。
8、竣工后的服务工作
8.1公司成立保修服务领导小组，组长或副组长分别由生产副经理和总工程师担任，成员由生产管理部、技术管理部、质量安全部、财务审计部的部门经理及涉及工程项目的项目经理、技术负责人组成。
生产管理部设专人负责公司保修服务的组织、协调工作。
8.2工程竣工交付后，由项目部组成工程移交服务小组，负责落实工程移交中的具体事项。
服务小组应主动与业主沟通，对其提出的问题做出详细记录，逐条分析处理并及时反馈。
由原施工的项目经理向业主提供《工程质量保修书》和服务小组名单。
8.3项目竣工验收后，根据施工合同有关规定，如业主提出规定保修范围的要求，项目部须上报公司分管领导批准后，方可交生产管理部组织实施。
8.4工程质量回访
8.4.1生产管理部根据竣工项目情况，编制《年度工程质量回访计划》，并依上计划组织有关人员回访，以座谈、询访、电访和专访等形式，认真听取用户的意见，做好工程质量回访记录。
8.4.2生产管理部针对回访中用户反映的问题及其对公司服务的满意程度，填写《建设工程回访卡》，对用户反映的问题经核实后及时给予解决。
8.4.3生产管理部负责接待、处理用户投诉，填写专门记录，其内容包括：
投诉人姓名和单位名称、诉告时间、具体投诉内容、记录人、姓名、处理意见、处理结果。
如有重大问题，立即向公司主管领导报告，并按8.5处置。
8.5工程保修
8.5.1用户来电、来函投诉的问题，生产管理部及时组织公司相关职能部门和有关人员48小时内到现场进行调查，紧急问题当天处理。
8.5.2根据工程合同，明确责任和范围，组织研究维修方案并督促实施。
如属严重质量问题，由技术管理部制定方案，生产管理部组织实施，质量安全部组织验收，资料由生产管理部备案、归档。
8.6生产管理部对《年度工程质量回访计划》的完成情况定期进行检查，每年12月上旬前编写完成“服务工作总结报告”，对公司的服务情况、常见问题、顾客满意率进行汇总，作为管理评审的资料。
8.7生产管理部对服务工作中形成的各种资料记录，按照《文件控制程序》和《记录控制程序》的规定要求收集、整理、归档和移交。
9、程序实施情况检查
9.1项目经理部要做好对施工过程的日常检查，并保存相关记录。
9.2生产管理部每季度对项目经理部本程序的实施情况进行抽检，工期较短的项目至少检查一次，填写《体系监控检查记录表》。
10、记录
10.1关键工序/特殊过程施工情况检查记录
10.2砼施工追溯记录
10.3关键工序/特殊过程清单
10.4工序交接记录
10.5工程产品防护记录
10.6关键工序/特殊过程能力确认记录
10.7关键工序/特殊过程施工台帐
10.8图纸会审记录
10.9施工交底记录
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