房地产项目跟踪销售程序文件.docx
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房地产项目跟踪销售程序文件
程序文件
房地产项目跟踪销售程序文件
2016年月日起生效
文件号
编制
审核
批准
版次
1.0
日期
日期
日期
共2页
第1页
1.1目的及适用范围
1.2为系统地、有效地跟进房地产项目，提高网络用户数，特制定本程序。
1.3本程序文件适用于沈阳有线向新建房地产或本公司网络尚未进入的楼盘进行销售的项目。
1.4本程序文件由沈阳有线制定，其解释权及修改权属于。
1.5本程序文件从2003年月日起执行。
2职责
2.1销售主管负责获取新楼盘信息，销售的全程跟进。
2.2技术主管负责对项目进行方案概算编制。
2.3总监和总经理等相关领导按权限对合约进行审批。
3房地产项目跟踪销售流程
3.1销售主管从相关渠道获得新房地产开发信息或本公司网络未进入的楼盘的信息，填写《项目跟踪管理表》。
3.2销售主管确认本公司网络是否覆盖该楼盘。
对于网络未能覆盖的楼盘，填写《网络空白信息反馈表》到技术部网络规划主管；对于网络已覆盖的楼盘，则与开发商或物业接洽，了解需求。
3.3技术部网络规划主管接到销售主管的反馈，要分析判断能否及时建网并及时反馈销售主管。
对于能够及时建网的情况，销售主管与开放商或物业接洽，了解需求；如果不能及时建网，则取消项目并备案以作为网络规划主管在网络规划时（详见《网络规划流程》）的依据。
3.4销售主管要了解楼盘自然户数和已入住户数，作为初装费报价依据。
在了解需求后，通知工程部技术主管进行方案及概算编制（详见《方案概算审批流程》），以便形成报价。
3.5销售主管根据方案概算形成《项目报价单》，按审批权限交由相应的领导审批。
3.6销售主管就《项目线路方案》和《项目报价单》与开放商进行接洽。
如果双方达成意见一致，则签订《项目合约》；如果双方没有达成意见一致，则相应修改方案和报价（详见《方案报价修改流程》）。
如果开放商不愿意与沈阳有线进一步合作，则取消项目并备案。
3.7销售主管向办公室申请盖合同专用章，进行合约审批的工作（详见《合约审批流程》）。
3.8销售主管将已盖合同章的《项目合约》返还开发商或物业，并出具《收费通知单》（含工程建设费和核定的用户当年收视费）通知收费站收费。
程序文件
房地产项目跟踪销售程序文件
2016年月日起生效
文件号
编制
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批准
版次
1.0
日期
日期
日期
共2页
第2页
3.9收费站全额收到房产商交的工程费和核定用户收视费后，向市场部出具《已交费通知单》和《空户跟踪表》，市场部接到《已交费通知单》后，填写《并网通知单》送交工程部工程主管并网（详见《并网流程》；接到《空户跟踪表》后由销售人员对《空户跟踪表》上的用户进行定期跟踪回访（详见《有线电视开通流程》），提高有线电视入户率。
4相关文件
4.1《网络规划流程》
4.2《方案概算审批流程》
4.3《方案报价修改流程》
4.4《合约审批流程》
5记录
5.1《项目跟踪管理表》
5.2《网络空白信息反馈表》
5.3《项目线路方案》
5.4《项目报价单》
5.5《项目合约》
5.6《并网通知单》
程序文件
并网程序文件
2016年月日起生效
文件号
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版次
1.0
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日期
日期
共1页
第1页
1目的及适用范围
1.1为扩大用户数量，使本公司有线网络接入尚未进入的楼盘，特制本程序文件。
1.2本程序文件适用于沈阳有线向本公司网络尚未进入楼盘的并网。
1.3本程序文件由沈阳有线制定，其解释权及修改权属于。
1.4本程序文件从2003年月日起执行。
2职责
2.1工程部工程主管负责制定相关施工方案。
2.2工程部主管主管负责材料的领用和控制并对工程施工过程进行监理。
2.3工程部技术主管负责对方案进行审核和施工验收。
2.4技术部设备主管负责材料的采购。
3并网流程
3.1工程部工程主管接到运营部销售主管的并网通知后，根据实际情况编制并网《施工方案》和产生《材料清单》，送交技术主管审核，如果审核发现问题，工程主管要进行方案修改。
3.2在方案审核通过后工程主管通知设备主管备料，通知外包商施工准备。
3.3工程主管从设备主管处领取材料交由外包商，外包商根据方案进行施工。
在施工过程中，工程主管负责进行监理。
3.4施工结束后进行工程验收结算流程（详见《工程验收结算流程》）。
4相关文件
4.1《工程验收结算流程》
5记录
5.1《施工方案》
5.2《材料清单》
程序文件
有线电视开通程序文件
2016年月日起生效
文件号
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版次
1.0
日期
日期
日期
共1页
第1页
1目的及适用范围
1.1为提高对用户反应速度，提升用户满意度，特制本程序文件。
1.2本程序文件适用于沈阳有线个人用户有线电视的开通。
1.3本程序文件由沈阳有线制定，其解释权及修改权属于。
1.4本程序文件从2003年月日起执行。
2职责
2.1客服中心负责检查是否在规定时间内给用户安装和用户满意度调查。
2.2运营部收费站负责办理用户入户手续，个人用户初装费的收取。
2.3维护分公司负责进行上门安装。
3有线电视开通流程
3.1收费员根据系统资料判断是否可以受理用户申请。
对于不能受理的情况收费员通知客户并说明原因。
对于能够受理的情况，收费员给用户办理入户手续：
填写《用户登记表》、发放磁卡、收取初装费。
3.2办理完入户手续后，收费站通知维护分公司进行上门安装。
3.3维护分公司接到通知后在7天内上门安装。
安装结束后通知客服中心和收费站。
3.4收费站将已安装等相关信息输入系统。
3.5客服中心接到安装结束通知后，对客户进行电话回访并记录客户意见。
3.6客服中心定期检查系统中有无过期未安装的用户，如有则记录在案并通知维护分公司上门安装。
4相关文件
无
5记录
5.1《用户登记表》
5.2《安装通知单》
5.3《电话回访用户意见记录》
程序文件
有线电视收费程序文件
2016年月日起生效
文件号
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批准
版次
1.0
日期
日期
日期
共2页
第1页
1目的及适用范围
1.1为加强收费管理,提高收费率，特制定本程序。
1.2本程序文件适用于沈阳有线电视个人用户使用费的收取。
1.3本程序文件由沈阳有线制定，其解释权及修改权属于。
1.4本程序文件从2003年月日起执行。
2职责
2.1收费站负责对个人用户有线电视使用费的收缴和催交，并对欠费用户进行相应处理。
2.2帐务主管负责对收费站所收费用进行稽核，并对违规现象按公司规定进行处理。
2.3财务部负责对银行划帐数目和上缴的费用数目进行核对。
2.4维护分公司协助收费站进行拆线、复线。
3有线电视收费流程
3.1收费站办理用户有线电视使用费收缴手续，将数据输入电脑并作书面记录。
收费站每天上传数据到帐务中心微机室，每周将书面记录送交帐务中心。
3.2银行办理有线电视使用费托收手续，每周整理收费名单，通知沈阳有线帐务中心。
3.3帐务主管每周对收费站的帐务和银行托收帐务进行汇总、核对，并将未交费用户通知相应收费站。
3.4收费员对用户交费情况进行整理，对未交费用户上门催交：
3.4.1用户不在家的，收费员送达《欠费通知单》，在三个月内用户仍未交费，收费员填写《拆线通知单》送达维护分公司。
3.4.2对于在家而不愿意交费的用户，收费员填写《拆线通知单》送达维护分公司。
3.4.3对于交费用户，收费员收费并提醒用户下次及时交费。
3.5维护分公司按《拆线通知单》要求进行拆线。
3.6对于此时交费的用户，收费员填写《复线通知单》送达维护分公司，维护分公司按要求进行复线。
3.7对于拆线后三个月内仍未交费的用户，收费员办理销户手续，填写《销户通知单》送达帐务中心。
3.8收费站每月结算一次帐目，填写《收缴费用汇总》和《欠费用户名单》，经帐务中心核对后上交财务。
3.9帐务中心按《欠费用户名单》对欠费用户进行抽查。
如果发现违规现象，帐务中心按公司规定对相应收费站进行处理。
3.10财务部对银行划帐数目和收费站上缴数目进行核对记录。
程序文件
有线电视收费程序文件
2016年月日起生效
文件号
编制
审核
批准
版次
1.0
日期
日期
日期
共2页
第2页
4相关文件
无
5记录
5.1《欠费通知单》
5.2《拆线通知单》
5.3《欠费用户名单》
5.4《收缴费用汇总》
5.5《销户通知单》
5.6《复线通知单》
程序文件
有线电视服务程序文件
2016年月日起生效
文件号
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审核
批准
版次
1.0
日期
日期
日期
共1页
第1页
1目的及适用范围
1.1为提高售后服务质量、提升客户满意度，特制定本程序。
1.2本程序文件适用于沈阳有线有线电视的售后服务项目。
1.3本程序文件由沈阳有线制定，其解释权及修改权属于。
1.4本程序文件从2003年月日起执行。
2职责
2.1客服中心负责受理用户投诉，并对客户进行电话回访，记录客户满意度。
2.2维护分公司负责无源故障修理。
2.3保障中心负责有源故障修理。
3设计确认流程
3.1客服中心受理用户报修，根据数据库指导用户进行简单处理。
3.2如果故障没有解决，客服中心进行故障判断，通知相关部门维修并填写《维修通知备案》：
3.2.1对于无源故障通知维护分公司进行抢修。
维修完毕后，维护分公司通知客服中心。
维修时限为24小时。
3.2.2对于有源故障通知保障主管进行抢修。
抢修完毕后，通知客服中心。
维修时限为48小时。
3.3客服中心接到维修结束通知后，对客户进行电话回访并记录客户意见。
4相关文件
无
5记录
5.1《维修通知备案》
5.2《用户意见反馈记录》
程序文件
方案概算审批程序文件
2016年月日起生效
文件号
编制
审核
批准
版次
1.0
日期
日期
日期
共1页
第1页
1目的及适用范围
1.1为规范工程预算工作，特制定本程序。
1.2本程序文件适用于沈阳有线并网施工的工程预算项目。
1.3本程序文件由沈阳有线制定，其解释权及修改权属于。
1.4本程序文件从2003年月日起执行。
2职责
2.1工程技术主管负责方案概算编制。
2.2工程部经理对方案进行审批。
3方案概算审批流程
3.1工程部技术员负责对项目进行线路勘查，编制线路方案。
3.2在线路方案的基础上，技术员进行工程概算。
3.3工程部经理对线路方案和工程概算进行审批，如有必要，技术员负责对线路方案和工程概算进行修改。
3.4审批的线路方案和工程概算递交市场部销售员，作为报价的依据之一。
4相关文件
无
5记录
5.1《项目线路方案》
5.2《工程概算》
程序文件
方案报价修正程序文件
2016年月日起生效
文件号
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批准
版次
1.0
日期
日期
日期
共1页
第1页
1目的及适用范围
1.1为规范沈阳有线的报价修改工作，特制定本程序。
1.2本程序文件适用于沈阳有线方案报价修改工作。
1.3本程序文件由沈阳有线制定，其解释权及修改权属于。
1.4本程序文件从2003年月日起执行。
2职责
2.1市场部销售主管负责报价的修改工作。
2.2工程部技术主管负责对线路方案和工程概算进行修改。
2.3按权限由相应的领导进行审批。
3方案报价修改流程
3.1销售员与开发商或物业就报价没有达成一致时，销售员要对不一致的地方进行相应的修改：
3.1.1对于报价需优惠的情况，销售员向领导提出报价特别优惠申请，由领导按审批权限进行审批。
3.1.2对于方案需修改的情况，销售员通知工程部技术主管修改线路方案。
3.2技术主管按销售员要求对线路方案进行修改，并修改工程概算。
3.3技术主管将更改后的方案/概算交由部门经理审核后，交销售员重新形成报价。
3.4销售员按审批权限将新的报价交由相应领导审批。
4相关文件
无
5记录
5.1《项目线路方案》
5.2《工程概算》
5.3《项目报价单》
程序文件
合约审批程序文件
2016年月日起生效
文件号
编制
审核
批准
版次
1.0
日期
日期
日期
共1页
第1页
1目的及适用范围
1.1为规范合约审批管理，特制定本程序。
1.2本程序文件适用于沈阳有线的合约审批工作。
1.3本程序文件由沈阳有线制定，其解释权及修改权属于。
1.4本程序文件从2003年月日起执行。
2职责
2.1市场部销售员提出合同专用章使用申请，在必要情况下提供相关资料给办公室主管，以利于办公室主管审核。
2.2办公室主管负责审核合约是否符合用章要求，负责合约的存档。
3合约审批流程
3.1销售主管准备好资料，填写《合同专用章使用申请书》，就合约向办公室申请盖章。
3.2办公室主管审核合约符合用印要求后盖合同专用章，对于不符合用印要求的合约，办公室主管要求销售员补齐相关手续。
3.3办公室主管负责将合约存档并分发到销售员。
3.4销售主管接到已签合约，转交开发商或物业，并通知相关部门。
4相关文件
无
5记录
5.1《合同专用章使用申请书》
5.2《项目合约》
程序文件
工程验收结算程序文件
2016年月日起生效
文件号
编制
审核
批准
版次
1.0
日期
日期
日期
共2页
第1页
1目的及适用范围
1.1为规范工程验收和结算工作，特制定本程序。
1.2本流程适用于沈阳有线的工程验收结算工作。
5.3本程序文件由沈阳有线制定，其解释权及修改权属于。
1.3本程序文件从2003年月日起执行。
2职责
2.1质保部负责工程的验收。
2.2工程部工程主管负责提供验收结算所需资料。
2.3财务部负责决算审核和付款。
3工程验收结算流程
3.1工程部施工员在试运行结束后，向质保部提出《工程验收申请书》。
预验收合格后，工程主管填写《工程验收通知单》，通知质保主管进行工程验收。
3.2质保主管组织工程人员，技术人员，维护分公司对工程进行验收，出具《验收报告》。
对于不合格的工程要求外包商整改；对于合格的工程要求外包商将剩余材料退库，设备主管整理剩余材料，填写《退库物料清单》。
3.3工程主管将《验收报告》和《退库物料清单》进行整理并向财务部提出决算申请。
3.4财务部根据《工程概算》，《验收报告》和《退库物料清单》进行决算。
决算通过后按审批权限交由相关领导进行审批。
对于结算没有通过的工程，工程主管要作相应的修改。
对于概算不够需追加的工程，工程主管要填写《预算追加申请》，办理预算追加手续，按审批权限交由相关领导进行审批。
3.5财务部根据审批后的决算付款。
4相关文件
无
5记录
5.1《工程验收申请书》
5.2《验收报告》
5.3《材料退库单》
5.4《工程概算》
5.5《预算追加申请》
5.6
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