环境手册.docx
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环境手册
环境手册
ENVIRONMENTMANUAL
依据GB/T24001-2004idtISO14001:
2004
编号：
WJSJ/EM-1-2011
2011-2-18批准2011-2-18实施
受控状态：
版本/修改状态：
A/0
编制：
孔建伟
审核：
吉庆昇
批准：
朱荣
Xxxxxxx机械有限公司
目录……………………………………………………………………………………………1
环境手册更改页…………………………………………………………………………………3
颁布令……………………………………………………………………………………………4
管理者代表任命书………………………………………………………………………………5
受控副本发放清单及批准………………………………………………………………………6
0.1环境手册的管理……………………………………………………………………………7
0.2企业概况…………………………………………………………………………………9
0.3企业组织结构图…………………………………………………………………………13
0.4环境管理体系职能分配表………………………………………………………………12
0.5职责、任务、权限明细表…………………………………………………………………13
0.6环境方针和目标…………………………………………………………………………16
1范围…………………………………………………………………………………………17
2规范性引用文件……………………………………………………………………………18
3术语和定义…………………………………………………………………………………20
4环境管理体系要求…………………………………………………………………………21
4.1总要求……………………………………………………………………………………21
4.2环境方针…………………………………………………………………………………22
4.3策划………………………………………………………………………………………22
4.3.1环境因素………………………………………………………………………………23
4.3.2法律法规和其他要求…………………………………………………………………23
4.3.3目标、指标和方案……………………………………………………………………24
4.4实施与运行………………………………………………………………………………26
4.4.1资源、作用、职责和权限………………………………………………………………26
4.4.2能力、培训和意识………………………………………………………………………28
4.4.3信息交流………………………………………………………………………………30
4.4.4文件……………………………………………………………………………………31
4.4.5文件控制………………………………………………………………………………32
4.4.6运行控制………………………………………………………………………………33
4.4.7应急准备和响应………………………………………………………………………34
4.5检查………………………………………………………………………………………35
4.5.1监测和测量……………………………………………………………………………35
4.5.2合规性评价……………………………………………………………………………36
4.5.3不符合，纠正和预防措施………………………………………………………………37
4.5.4记录控制…………………………………………………………………………………38
4.5.5内部审核…………………………………………………………………………………42
4.6管理评审…………………………………………………………………………………43
附录
附录A：
环境目标分解…………………………………………………………………………45
附录B：
《环境目标、指标及环境管理方案一览表》………………………………………47
附录C：
环境管理程序文件目录清单…………………………………………………………49
章节
版次
生效日期
修订内容
修订
审核
批准
/
0
2011-02-18
全新发放
颁布令
为了与国际惯例接轨、节能降耗，降低成本，持续提升公司环境管理能力，树立企业良好社会形象和提高市场影响力，本公司决定全面引入ISO14001:
2004环境管理体系标准，公司的宗旨是对我们所生产的产品从设计到售后服务建立起一套能产生环境效益的环境管理体系。
《环境手册》是公司在生产和日常管理上的重要文件之一，是贯彻实施环境管理体系的指南。
为此，要求全体员工和各级管理人员务必努力，做到在工作中严格按照《环境手册》上各项要求执行，保证环境管理体系持续有效地执行和不断地完善，确保公司在环境管理工作上有实质性的提高并取得此体系预期的成效。
《环境手册》是阐述本公司环境方针、环境管理体系的纲领性文件,是企业环境活动和环境管理体系运行应遵循的基本法规。
它对内用于公司的内部环境管理,对外用于证实公司维护环境的决心与能力。
本手册自发行之日起，要求公司各部门、全体员工严格贯彻执行。
特此发布！
Xxxxxxxxx机械有限公司
总经理：
二○一一年二月十八日
管理者代表任命书
兹任命邹晓光为ISO14001：
2004环境管理体系管理者代表，除履行其它职责外，还应履行
如下职责：
a.确保环境管理体系依ISO14000：
2004标准建立、实施、保持；
b.向总经理报告环境管理体系绩效，提供评审和改进的依据；
c.确保在公司内提高全员环境意识，不断改进环境绩效；
d.就环境管理体系有关事宜与外部机构联络；
总经理：
二○一一年二月十八日
受控副本发放清单及批准
副本编号
质量手册持有人
需会审部门打√
会审签名
原稿
综合办（存档）
√
01
总经理
√
02
副总经理
√
03
管理者代表
√
05
综合部
06
市场部
07
生产部
08
技术部
09
质检部
xxxxxxxxxx机械有限公司环境手册
文件编号WJSJ/EM-1-2011
章节号
0.1
版本标记A
标题
环境手册的管理
本页修改次数O
0.1环境手册的管理
0.1.1环境手册说明
本环境手册的适用范围——xxxxxxxxxx的设计、制造和服务。
版本号——以英文字母顺序排列
手册编号——按手册发放的数量顺序号排在封面左上角。
0.1.2术语
本手册采用ISO14001:
2004<环境管理体系要求及使用指南标准>中的术语和定义。
0.1.3环境手册的管理
0.1.3.1环境手册的发放
0.1.3.2环境手册由综合综合办按工作需要列出清单，统一发放并做好签领手续，工作用手册上应有“受控”章及发放编号。
0.1.3.3为投标或合同需要而提供给顾客的环境手册不盖“受控”印章，也不受文件更改控制，无发放编号。
0.1.3.4在发放清单外的个人和单位需使用手册可向综合综合办申请索要或借阅，经综合综合办同意后领用，不盖“受控”印章，也不受文件更改控制。
0.1.3.5手册在使用中破损或丢失时，由综合综合办按照《文件控制程序》的有关规定补发。
0.1.4手册使用及持有者的责任
0.1.4.1环境手册具有法规效力，任何人不得以行政手段干预《环境手册》的实施。
0.1.4.2手册持有者对手册应妥善保管，不得转让、转借、拆散、复制，不得在手册上任意圈点、划线、涂改。
0.1.4.3使用者有责任对手册中失去价值或不符合生产实际的内容提出修改建议报综合综合办，由综合综合办会同有关部门对文件评审、批准后作出修改。
0.1.4.4环境手册由综合综合办负责具体解释，最终解释权属总经理。
xxxxxxxxxx机械有限公司环境手册
文件编号WJSJ/EM-1-2011
章节号
0.1
版本标记A
标题
环境手册的管理
本页修改次数O
0.1.5环境手册的修改
0.1.5.1环境手册每年管理评审时由管理者代表组织对本手册进行一次评审，急需时可随时对手册的内容进行修订和补充。
0.1.5.2环境手册以大写英文字母A—Z表示版本标记，以0—9表示每页的修改，如：
版本标记A、本页修改次数1、表示A版文件本页第一次修改，依次类推。
环境手册修改按《文件控制程序》的规定执行，可以采用杠改，按换版的要求进行。
0.1.5.3环境手册持有者依据《文件更改通知单》的内容，采用杠改的方式进行，修改后在本页修改次数栏内将“0”修改为“1”，以每次下发的文件通知单为一次，依次类推。
如发生本页修改内容较多或本页已多次修改时，可采用换页方式进行，修改换页后的废页交综合综合办统一处理。
Xxxxxxx机械有限公司环境手册
文件编号WJSJ/EM-1-2011
章节号
0.2
版本标记A
标题
企业概况
本页修改次数O
xxxxxxxxxx机械有限公司环境手册
文件编号WJSJ/EM-1-2011
章节号
0.3
版本标记A
标题
企业组织机构图
本页修改次数O
0.3xxxxxxxx机械有限公司环境管理组织机构图
xxxxxxxxxx机械有限公司环境手册
文件编号WJSJ/EM-1-2011
章节号
0.4
版本标记A
标题
环境管理体系要素分配表
本页修改次数O
0.4环境管理体系要素分配表
部门
要素
总经理
管理者代表
质检部
生产部
质检部
市场部
４.２ 环境方针
◎
○
○
○
○
○
４.３
计
划
４.３.１环境因素
◎
○
○
○
４.３.２法律和其他要求
◎
○
○
○
４.３.３目标、指标与方案
◎
○
○
○
４.４
实
施
与
运
行
４.４.１ 机构、职责
◎
○
○
○
４.４.２ 培训、能力
◎
○
○
○
４.４.３ 信息交流
◎
○
○
○
４.４.４ 体系文件
◎
○
○
○
４.４.５ 文件控制
◎
○
○
○
４.４.６ 运行控制
◎
◎
◎
◎
４.４.７ 应急准备
○
◎
４.５
不
符
合
纠
正
４.５.１ 监测、测量
◎
○
４.５.２ 合规性评价
◎
○
○
○
４.５.3 纠正、预防
◎
○
○
○
４.５.4 记录
◎
○
○
○
４.５.5 内部审核
○
◎
○
○
○
４.６ 管理评审
◎
○
○
○
○
○
注：
◎主管部门；○相关部门。
xxxxxxxxxx机械有限公司环境手册
文件编号WJSJ/EM-1-2011
章节号
0.5
版本标记A
标题
职责、任务、权限明细表
本页修改次数O
部门
要素
职责权限内容
责任部门
责任人
1.
4.2 环境方针
制定环境方针
综合部
2.
向全体职工传达环境方针
综合部
3.
环境方针向企业外部发放和公开
综合部
4.
识别公司办公地点的环境因素
综合部
5.
识别各部门环境因素
各部门
6.
识别危险物品的环境因素
生产部
7.
组织识别生产中的环境因素
生产部
8.
识别重要环境因素
综合部
9.
环境影响评价、注册
综合部
10.
4.3.2 法规
法规及其他要求的获取、识别、登记
综合部
11.
4.3.3 目标、指标
环境管理方案
制定环境目标、指标方案
综合部
12.
批准目标、指标
综合部
13.
制定环境管理方案
综合部
14.
批准环境管理方案
管代
15.
4.4.1 组织机构和职责
编制并保持业务分担表
总经理
16.
有关环境管理的预算调整
总经理
17.
环境管理体系的管理责任
总经理
18.
4.4.2 培训、意识和能力
对新职工、业务骨干和管理监督人员培训
综合部
19.
环境管理教育
综合部
20.
对环境有影响设备的操作者的培训
综合部
21.
取得法定资格人员培训
综合部
22.
对承包方人员资格取得和接受培训确认
综合部
xxxxxxxxxx机械有限公司环境手册
文件编号WJSJ/EM-1-2011
章节号
0.5
版本标记A
标题
职责、任务、权限明细表
本页修改次数O
部门
要素
职责权限内容
责任部门
责任人
23.
4.4.3 信息交流
内外部环境信息的接收和传递
24.
向官方报告有关环境影响及设施信息
25.
4.4.4 EMS文件
环境管理手册的制定,程序文件和保持
26.
4.4.5文件控制
企业标准类的发放、保管等管理业务
27.
4.4.6运行控制
对环境有影响的业务程序的编制和保持
生产部
28.
向供方、承包方传达有关作业的程序和要求
生产部
29.
向企业内部各相关部门通报环境影响
综合办
30.
环境目标、指标程序的制定、保持、实施
综合办
31.
4.4.7应急准备
紧急状态对应程序的制定、保持、修订
生产部
32.
4.5.1监测、测量
制定并保持影响环境的监测方法
综合办
33.
分析、测定管理
管代
34.
对环境目标指标执行情况监测方法设定
综合办
35.
对环境目标指标执行情况进行监测
综合办
36.
计测器具的校准、维护
生产部
37.
4.5.2合规性评价
评价对法律法规及其它要求的符合性
综合办
38.
4.5.3不符合与纠正措施
对有关业务活动产生不符合采取纠正措施
综合部/相关部门
39.
对环境目标指标不符合采取措施
综合部
40.
4.5.4记录
环境记录的标识、保持、处置
综合部
41.
4.5.5EMS审核
内部审核计划的制定和实施
综合部/内审组
42.
4.6管理评审
环境管理体系评审
最高管理者
xxxxxxxxxx机械有限公司环境手册
文件编号WJSJ/EM-1-2011
章节号
0.6
版本标记A
标题
公司环境方针、环境目标
本页修改次数O
环境方针：
遵纪守法，绿色环保；防治污染，持续改善。
公司环境目标是：
1.能源消耗逐年降低率1%；
2.不断改进工艺，预防及控制污染，最大限度地减少污染物的排放；
3.绿化面积三年内在到公司总面积的15%。
为确保本公司中长期质量环境目标的实现,综合部和其他各部门应围绕中长期质量环境目标和指标按年度和部门进行分解，形成年度环境目标、指标，并按部门进行分解，明确有关实现目标、指标的责任、方法和时间表，并组织实施。
详见《环境目标、指标及环境管理方案一览表》。
根据每年的管理评审结果，依据更新的环境目标及重要环境因素、目前的环境绩效，对环境目标、指标进行评审，修订与更新，并制订新的环境目标、指标。
当法规及其他要求发生变化，工艺、设备和产品发生重大改变或者新项目时，应重新识别和评价环境因素，应对环境目标、指标进行及时更新和调整。
xxxxxxxxxx机械有限公司环境手册
文件编号WJSJ/EM-1-2011
章节号
1
版本标记A
标题
范围
本页修改次数O
1范围
1.1总则
本手册对公司环境管理体系作了简要描述，力图通过环境管理体系的实施、保持和持续改进而证实本公司能够控制其活动、产品或服务对环境的影响，并不断改进环境绩效，满足相关方与适用法律法规的要求，以使相关方满意。
1.2应用范围
1.2.1本手册描述的环境管理体系覆盖的范围如下：
a、本公司全部作业场所、作业活动及全体在册员工；
b、本公司可施加影响的供方和承包方的作业场所和作业活动。
1.2.2本整合管理手册描述的环境管理体系覆盖产品如下：
Xxxxx
Xxxxx
Xxxxx
Xxxxx等水利机械
xxxxxxxxxx机械有限公司环境手册
文件编号WJSJ/EM-1-2011
章节号
2
版本标记A
标题
引用标准
本页修改次数O
2.1引用标准
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
1引用标准
ISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》
2、国家、行业有关质量的法律、法规
●中华人民共和国环境保护法
●中华人民共和国节约能源法
●中华人民共和国固体废物污染环境防治法
●中华人民共和国环境影响评价法
●中华人民共和国宪法
●中华人民共和国刑法
●中华人民共和国环境保护法
●中华人民共和国大气污染防治法
●中华人民共和国大气污染防治法实施细则
●中华人民共和国固体废物污染环境防治法
●中华人民共和国水污染防治法
●中华人民共和国环境噪声污染防治法
●中华人民共和国环境噪声污染防治条例
●中华人民共和国节约能源法
●建设项目环境保护管理办法
●化学危险物品安全管理条例
●大气污染物综合排放标准
xxxxxxxxxx机械有限公司环境手册
文件编号WJSJ/EM-1-2011
章节号
2
版本标记A
标题
引用标准
本页修改次数O
●城市区域环境噪声标准
●工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）
●环境保护行政处罚办法
●关于征收污水排污费的通知
●中华人民共和国水污染防治法实施细则
●国家危险废物名录
●节约能源管理暂行条例
●环境空气质量标准
●排放污染物申报登记管理规定
●危险废物转移联单管理办法
●关于加强工业危险废物转移管理的通知
●江苏省环境保护条例
●江苏省节能监测办法
●江苏省城镇生活饮用水水源环境保护条例
●主要污染物总量减排统计办法
3、上述标准、法律法规等均按《文件控制程序》进行控制，综合部应通过各种适宜的方法跟踪其修订状况，确保本公司在用的各种标准、法律法规为最新有效版本。
xxxxxxxxxx机械有限公司环境手册
文件编号WJSJ/EM-1-2011
章节号
3
版本标记A
标题
术语和定义
本页修改次数O
1通用术语
本《手册》采用GB/T24001-2004idtISO14001：
2004给出的术语和定义
2专用术语
2.1目标与指标—公司为证实环境绩效所制定的可测量的目标、指标。
2.2方针—公司的环境方针。
2.3公司—xxxxxxxxxx机械有限公司
2.4产品—xxxxxxxxxx机械有限公司生产的的xxxxx等水利机械
2.5顾客—指对本公司所生产的产品的购买方x、用户、需方的统称。
2.6相关方—指为本公司供应材料、设备、半成品、运输方、外购外协件等物资或以合同形式为公司提供外包服务的单位或个人。
xxxxxxxxxx机械有限公司环境手册
文件编号WJSJ/EM-1-2011
章节号
4
版本标记A
标题
环境管理体系
本页修改次数O
4环境管理体系要求
4.1总要求
4.1.1目的
规定本公司按GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》建立环境管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性的要求，以确保本公司环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。
4.1.2范围
适用于本公司环境管理体系的总体控制。
4.1.3职责
4.1.3.1总经理负责领导本公司建立、实施和保持环境管理体系，并持续改进其有效性。
4.1.3.2管理者代表负责确保环境管理体系得到建立、实施和保持。
4.1.3.3各职能部门按形成的环境体系文件的要求进行实施和保持，并做好持续改进其有效性。
4.1.4要求
公司为改善和预防在其活动、产品和服务过程中对环境产生的不利影响,依据GB/T24001-2004idtISO14001:
2004的标准要求,建立环境管理体系，为持续有效地改进其环境绩效，在运行中遵循PDCA的模式（如下图所示）。
持续改进
策划（P）
*环境因素
*法律法规与其他要求
*目标、指标和方案
实施与运行（D）
*资源、作用、职责和权限
*能力.培训和意识
*信息交流
*文件
*文件控制
*运行控制
*应急准备和响应
xxxxxxxxxx机械有限公司环境手册
文件编号WJSJ/EM-1-2011
章节号
4.2
版本标记A
标题
环境方针
本页修改次数O
4.2环境方针
4.2.1目的
环境方针是建立、实施与改进组织环境管理体系的推动力,是组织对预期环境保护和达到总体目的的声明和承诺。
4.2.2范围
适用于公司对环境方针的制订、
升级会员 