销售部质量管控推进方案.docx
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销售部质量管控推进方案
销售部2016年质量管控推进方案
一、质量管控的目的：
在集团质量战略3210指引下，为实现销售部质量管理目标，进一步降低市场产品投诉率，提升产品终端品牌形象，推动业务体系及经销商体系自主改善，规范销售环节的质量管理，将质量意识渗透到各环节，提高产品终端竞争力，特制订《销售部2016年质量管控推进方案》指导各级市场落实质量推进的相关工作。
、质量管控的目标：
1、质量目标的设立：
（共计6个质量管理目标）
序号
目标项
2016年目标
计算方法
统计部门
1
市场产品新鲜度符合率
>92%
每发现1包扣除0.2%
质量管理部、
销售部
2
经销商库存产品新鲜度符合率
>98%
符合产品数量/产品总数量X
100%
3
经销商库房质量管理
符合率
>94%
库房质量检查得分/抽查总分
值*100%
4
卖点质量符合率
>96%
卖点检查得分/总分值X100%
5
过期品（含库房）及召回产
品售卖
0起
质量检查发现
6
重点客户综合得分
96分
平均值核算
备注：
重点客户（大客户）：
销售部提报相关名单至质量管理部。
2、指标管控的标准：
（1）、市场新鲜度检查标准:
市场产品新鲜度
二十天保质期产品
<20天
四十五天保质期产品
<30天
五个月保质期产品
<100天
六个月保质期产品
<120天
八个月保质期产品
<150天
九个月保质期产品
<180天
十八个月保质期产品
<360天
（2）、经销商库存产品新鲜度检查标准:
二十天保质期产品
<8天
四十五天保质期产品
<8天
五个月保质期产品
<45天
经销商库房产品新鲜度
六个月保质期产品
<45天
八个月保质期产品
<50天
九个月保质期产品
<60天
十八个月保质期产品
<90天
（3）、经销商库房质量检查标准:
经销商质量检查表2016版
检查项
质量标准
得分标准
分值
仓储环
节
库房无漏雨、冻损、阳光直射、污染源
库房无漏雨、冻损、阳光直射、污染源得2分；
每有一项不符合项目少得0.5分。
2
通风、除湿效果好
长江以北区域有通风（通风窗户、通风口等）得2
分；长江以南区域有通风（通风窗户、通风口等）得1分，有通风、除湿设施（风扇等）得2分。
2
库房门口5米内不允许有污染源
库房周围无污染源得2分；
库房周围有污染源得0分。
2
废旧纸箱单独区域存放，轮胎、机油、汽油及其它与生产无关的杂物库房不允许存放
库房无杂物得2分;
库房有杂物得0分。
2
地面平整、整洁不影响产品卫生
地面平整、整洁得2分;
每有一项不符合项目少得1分。
2
作业工具卫生干净
作业工具卫生干净得2分；作业工具卫生不干净得0分。
2
配备托盘（参考规格：
1.1m*1.2m）、使用的托盘及周转工具，必须保持平滑整洁
配备托盘得2分；未配备托盘得0分。
2
托盘不得存在损害产品的部件（如毛刺、铁钉等），确
保产品不受损伤或被污染
托盘无损坏得2分;
每有一项不符合项目少得1分。
2
配备防火设施
配备防火设施得1分；未配备防火设施得0分。
1
配备防蝇设施
配备防蝇设施得1分；未配备防蝇设施得0分。
1
配备防鼠设施
配备防鼠设施得1分；未配备防鼠设施得0分。
1
配备温湿度记录表、封存卡
配备温湿度记录表、封存卡各得0.5分；
温湿度记录表记录及时、准确得1分；每少配备一项少得0.5分；
记录不及时、准确少得1分。
2
临期品岀入库有效记录可查询
临期品岀入库有查询记录得1分；无有效查询得0分。
1
库房必须包含作业工具区（包括闲置托盘）、不良品处置区、广促物料区（包括地托、陈列架等）、临期品回收区
库房有效分区得2分；每缺少1个区少得0.5分。
2
定位（用3CM的油漆线进行定位，建议黄色）
定位得2分；未定位不得分。
2
分区标识（产品区标识作业工具区标识、不良品处置区标识、广促物料区标识、临期品回收区标识）
有标识得2分；
无标识得0分。
2
产品标识完整、准确（至少包括产品名称、生产日期、
工厂代码、数量）
有标识牌且记录及时完整得2分;
2
记录不及时、不准确少得1分；
无标识卡得0分。
产品表面不得有脚印
产品表面无脚印得2分;
2
产品每岀现一处脚印少得1分。
产品表面有大量灰尘、写字等现象
无灰尘、写字得2分；
存在灰尘、写字现象每项少得1分。
2
不允许超高码放产品（包含产品双层托盘叠放）
无超高现象得2分;
存在超高不得分。
2
周转箱（进口奶、塑瓶系列除外）、1000ml产品及易碎类（玻璃、陶瓷等）广促物料不允许倒置、侧置码放
全部符合得2分；
2
周转箱〉3件,1000ml>5件得0分。
产品不得码放于托盘外侧导致变形（周转箱码放托盘外
侧w8cm）
无问题得2分;
2
产品码放托盘外侧少得1分；
产品码放托盘外侧导致产品变形得0分。
漏、胀包问题产品隔离存放
未发现问题产品得2分
发现问题产品未隔离存放每发现1处少得1分。
2
破损变形（周转箱内部产品无破损变形视为合格、非周转箱产品不允许产生破损变形）问题产品隔离存放
无破损变形问题产品或将问题产品隔离存放得2分;
发现问题产品未隔离存放每发现1处少得1分。
2
不允许私自换箱、更改包装
无此类现象得2分;
2
出现换箱少得1分；
出现更改包装少得1分。
无此类现象得2分；
2
码放整齐（单排偏差w8cm、上下偏差w5cm）
单排一侧前后托盘码放偏差w8cm少得1分；
单托产品上下偏差w5cm少得1分。
产品及物料（载体除外）有效离墙
无此类现象得2分，出现不得分。
2
产品及物料（载体除外）有效离地
无此类现象得2分，出现不得分。
2
库房严禁岀现毒物品（老鼠药等）
无此类现象得2分，出现不得分。
2
严禁与易污染、汽油等有异味的物品同储
无此类现象得2分，出现不得分。
2
严禁与清真忌物同载、同储
无此类现象得2分，出现不得分。
2
装卸配
送环节
不允许摔扔、提拎产品
无此类现象得2分，出现不得分。
2
不允许坐、踩踏产品
无此类现象得2分，出现不得分。
2
不允许将非周转箱破损产品装车
破损产品隔离装车拆箱销售得2分；
2
破损产品未隔离装车拆箱销售得0分。
配送车辆卫生干净
配送车辆卫生干净得2分；
2
配送车辆不卫生得0分。
配送车辆车体厢内产品接触面有效防护
配送车辆有效防护得2分。
2
配送车辆未有效防护得0分。
周转箱产品、1000ml产品不允许倒置、侧放
周转箱产品、1000ml产品无倒置、侧放得2分；
2
每有一项不符合项少得1分。
临期品
环节
回收产品指定专库或划定专区存放
指定专库或划定专区存放得2分；无分区不得分。
2
回调产品定位
定位得2分；未定位不得分。
2
回调产品清晰标识
有标识得2分；无标识不得分。
2
回调产品卫生干净
回调产品卫生干净得2分；不干净不得分。
2
回调产品码放整齐（按照产品码放标准）
回调产品码放整齐得2分；不整齐不得分。
2
零包产品按月份整齐放置包装箱或储物盒中
零包放置包装箱或储物盒中得2分；
4
零包整齐放置包装箱或储物盒得2分；
零包未放置包装箱或储物盒不得分。
文件、制
度
质量台历使用（频次：
1次/周）
《质量台历》正常使用得2分；
2
《质量台历》填写内容不完整少得1分；
无《质量台历》得0分。
建立文件（现场管理性文件，经销商库房质量管理标准、装卸要求、外来人员管理等）
有现场管理文件得2分；无相关文件不得分。
2
建立食品安全管理制度（至少包含从业人员健康管理和培训管理制度、食品安全自检自查制度、食品安全管理员制度）
建立食品安全管理制度得2分；无制度不得分。
2
设立专兼职食品安全管理员
设立专兼职食品安全管理员得2分；未设立不得分。
2
直接接触食品人员每年健康体检
库房保管有健康证得2分；无健康证无得分。
2
员工绩效是否有质量目标及占比
库管绩效有质量目标及占比得2分；
2
库管无绩效目标及占比得0分。
广促物
料
账实相符
无物料台账少得1分；
2
账实不相符少得1分。
是否存在物料单体“裸露”存放，影响物料质量（载体
物料裸露存放少得1分；
2
除外）
物料裸露存放影响使用不得分。
除外）物料裸露存放影响使用不得分。
（4）、卖点质量检查标准：
卖点质量检查表2016版
控制项目
质量标准
得分标准
分值
卫生要求
产品表面无污渍
1、产品表面无污渍得2分；
2、产品表面有污渍KA/A出现得0分；
3、B/C/D类卖点每出现1件少得1分。
2
产品表面不得涂画
1、产品表面无涂画得2分；
2、产品表面有涂画KA/A/B出现得0分；
3、B/C/D卖点每出现1件少得1分。
2
产品要求
百利包不同口味产品不得混放
1、未出现日配不同口味产品混放得4分；
2、日配混放KA/A/B类卖点出现得0分；
3、日配混放C/D类卖点每出现1件少得2分。
4
不允许陈列外箱破损产品
1、未陈列外箱破损产品得4分；
2、陈列外箱破损产品KA/A出现得0分；
3、陈列外箱破损产品B/C/D卖点每出现1件少得2分。
4
不允许陈列质量问题产品（如掉盖、视窗脱落等）
1、未陈列质量问题产品得4分；
2、陈列质量问题产品KA/A/B出现得0分；
3、陈列质量问题产品C/D类每岀现1件少得2分。
4
礼品箱产品不得倒置、侧置陈列
1、高端产品未岀现倒置、侧置得3分；
2、岀现倒置、侧置现象得0分。
3
产品陈列户外导致外箱褪色、冻损
1、未出现得2分；
2、出现陈列户外且外箱褪色冻损得0分。
2
不允许产品直接放置地面陈列
1、产品未直接陈列在地面得4分；
2、产品直接陈列在地面KA/A/B出现得0分；
3、产品直接陈列在地面C/D卖点每出现1件少得2分。
4
广促物料不得破损
1、广促物料未出现破损得2分；
2、广促物料出现破损，KA/A/B出现得0分，C/D每出现1次少得1分。
2
不允许出现经销商换箱产品售卖
1、售卖经销商换箱产品得2分；
2、经销商换箱产品不符得0分。
4
KA系统陈列架加装防护板
加装防护板得1分，未加装得0分
1
不允许人为遮盖、修改产品批次
1、无人为遮盖、修改产品批次得4分；
2、人为遮盖、修改产品批次得0分。
4
不允许因绑赠导致产品变形及批次脱落
1、因绑赠导致产品变形每处少得2分；
2、因绑赠导致产品批次脱落每处少得2分。
4
现代渠道堆头陈列整齐码放
堆头整齐码放得2分，码放不整齐得0分。
2
不允许陈列变形包
出现W2包得2分，超出2包得0分。
4
不允许我品与清真禁忌品混放
岀现与清真禁忌品混放得0分。
3
堆头不允许使用打印日期超过包装保质期的空箱皮陈列。
出现得0分。
1
（5）、过期品问责制：
杜绝过期品，实行“零容忍”
三、经销商库房及配送环节的管控细则：
1、经销商库房储存质量管控细则：
（1）、硬件：
具备木质或塑料托盘（参考规格：
1.1米*1.2米），
木质托盘板间隙小于5cm并无凸起物视有效使用托盘，有效温湿度计、搬运登梯，库房三防设施齐全（防蝇、防鼠、防火），
能够正常使用；
注：
托盘定义：
使用大于2cm木板视有效使用托盘
（2）、卫生：
地面干净、无积尘，库房与产品无关物品清除处
理，作业工具及办公工具干净整齐，且需要分区存放；
（3）、码放：
产品码放整齐，垛与垛前后偏差w8cm,单托盘上下偏差w5cm,底部产品不允许超出托盘导致产品变形，如因码放高度导致包装箱变形，需自行降低产品码放高度，不允许单托盘产品混放；
产品码放高度标准：
品项
规格
存储高度（层）
运输高度（层）
托盘
无托盘
汽运、车皮
集装箱
利乐砖、
康美包
1*24*250ml
14
18
18
20
1*16*250ml
14
18
18
20
1*24*200ml（苗条装）
10
16
16
18
1*16*250ml（苗条装）
10
16
14
16
1*6*1000ml
10
12
10
12
1*24*190ml
14
18
18
22
1*24*200ml
14
18
18
22
1*36*125ml
14
18
18
22
1*24*125ml
14
18
18
22
利乐枕
1*16*190ml
12
16
16
1*16*230ml
12
16
16
1*16*230ml（扁箱）
12
16
18
1*16*240ml（扁箱）
12
16
18
1*8*485ml
10
12
12
1*12*485ml
10
12
12
二
百利包
1*16*195ml
12
16
16
1*18*200ml
12
16
16
—
1*22*200ml（新疆学生奶）
10
15
15
HDPE
1*40*100ml
12
18
18
18
1*24*200ml
10
16
16
16
1*32*200ml（半托产品）
10
16
16
16
PET
1*15*450ml
8
10
10
10
1*10*450ml
8
10
10
10
1*24*450ml
8
10
10
10
1*24*330ml
10
12
12
12
周转箱
1*6*12*250ml
6
10
9
9
1*8*12*250ml
6
10
9
9
1*6*15*190ml
7
10
9
9
1*6*12*200ml
7
10
9
9
1*8*12*205g
7
10
9
9
1*8*12*195ml
7
10
9
9
1*8*16*125ml
8
10
9
9
1*6*12*240ml
6
10
9
9
1*6*20*125ml
7
10
9
9
进口奶
1*10*1000ml
10
12
10
12
1*3*10*1000ml
10
12
10
12
1*6*12*250ml
6
10
8
8
三片罐
1*20*240ml
14
18
18
20
（4）、储存环境：
库房符合产品保质要求，库房不漏雨、冻损、无阳光直射、空气流通，冬天采用通暖气、挂棉门帘等措施，库房有阳光直射现象时须悬挂遮光效果的窗帘，安装通风设备或定期开门、窗通风，不得出现产品冻结、高温褐变等，同一仓库内不得同储不符合食品卫生条件的其它物品或清真忌物
（清真忌物主要指猪肉、自死物、酒麻醉品），不得和有毒有
害物品同储；
（5）、不良品：
在仓储时发现产品有漏包、胀包等一切产品质量问题现象，应及时将不合格品挑出单独放入不良品区进行处置，并按照质量信息反馈流程上报；
（6）、严禁坐、踏、摔、压产品，产品表面不得有尘土，脚印，不得有写字、图画等现象；
（7）、产品储存必须做到离墙离地；
（8）、仓储使用的托盘及周转工具，应平滑整洁，不得出现有对产品造成直接损害的部件和突出物体，以保证产品不受创伤和污染；
（9）、周转箱系列产品（QQ星营养果汁酸奶饮品、进口金典有机奶除外）、日配产品、1000ml产品不允许倒置、侧置码放；
（10）、广促物料账实相符，单体物料不允许“裸露”存放；
（11）、库房内部禁止抽烟、使用明火；
（12）、换箱：
严禁经销商自行采购包装箱、操作换箱及更改
包装，如出现批量破损》100件，按照事业部质量问题产品处理流程处理；
（13）、临期品及超保质期产品管理执行《临期品及超保质期
质量管理办法》；
（14）、库房配置有效的防蝇、防鼠设施，虫鼠害管理参照《虫鼠害管理办法》。
2、经销商库房产品分区、定位、标识质量管理要求
（1）、分区：
每个库房至少需要划分5个区域，作业工具区、
不良品处置区、广促物料区、临期品回收区，上述4个区各经
销商根据各自需求确定面积大小；
（2）、定位：
划分的区确定好面积后，用黄色3CM的油漆线进
行定位，建议参照各自托盘大小或参考作业方便性进行面积确定及划线定位，库房其余面积放置的是产品也需要定位，建议按照单列托盘宽度进行划线定位，预留离墙5cm,单列托盘四
周均划线，若托盘固定可在单个区域四周划线定位；
（3）、标识：
各区域标识的名称跟上述各区域文字说明一致，各标识牌用铁丝悬挂于各区域上方或固定在墙面，但不得被遮挡，已经有类似标识牌的也视为有效，产品标识需要写明批次
（批次至少包括生产日期、工厂代码）、数量、状态；
备注：
广促物料装卸、配送、仓储、防护、换箱要求标准视产品要求；
（4）、定位线、标识牌管理：
定期组织对定位线、标识牌进行检查，保证其完整性、可视性、适用性。
发现损坏、变化的定位线、标识牌及时进行维护或调整。
3、产品配送环节的质量管控细则：
（1）、经销商在库产品需获取工厂发布的《产品检验合格报告单》方可正常出货；
（2）、配送车辆（箱）底板必须平整，车体侧壁无破损、突出
物及影响产品质量的其它因素；
（3）、装车前对车体卫生情况进行检查，确保车体（箱）内干净、卫生、无异物、无异味；
（4）、装车前对车辆侧面、顶部防雨情况进行检查，确保产品配送过程中产品不受湿损；
（5）、所有产品在配送过程中，产品不与车体直接接触，使用防护的材料必须保证材料卫生，不得出现污染、损坏产品的现象。
（6）、装卸产品时要轻拿轻放，不允许摔扔产品；
（7）、禁止将严重变形、褪色、磨损、破损等不合格品装车；
（8）、装卸时严禁坐、踩、踏产品，以防产品被踩脏或塌箱；
（9）、装卸时严禁提、拎产品提手；
（10）、产品码放紧凑，禁止周转箱系列产品、1000ml产品倒置、侧放现象；
（11）、严禁与有毒、易污染物品、汽油等有异味的物品及清真忌品同载、同贮；
（12）、包装箱出现严重破损现象，不得以整件形式上市；
（13）、装卸、配送过程中产生的严重变形产品一律不得上市。
4、经销商产品追溯质量管理细则：
（1）、经销商入库产品需严格记录到货品项、工厂名称、数量、产品日期（参考下表）；
（2）、经销商出库产品发货需记录产品配送门店名称、数量、日期、品项（参考下表）；
出入库标准化台卡
到货日期
产品名称
产品规格
产品状态
合格
产品日期
工厂代码
本批产品到货订单号：
共计数量：
日期
发货地/配
送车号
发货数量
结余
日期
发货地/配
送车号
发货数量
结余
四、产品新鲜度管理办法:
1、经销商库房环节：
（1）、超出超保质期产品质量管理零容忍，须在发现当日即时销毁；
（2）、临期品或新鲜度不符合要求的产品处置方式由各区域按照区域特性自行处理，处理方式在营销总部备案；
（3））各销售区域要求所有经销商必须每日清点各自的库存产
品、在售产品，不得在市场售卖超保质期产品；
（4）、经销商库房产品按照产品生产日期或者保质期进行管理，设立新鲜度预警机制，不得涂改产品内外包装的日期；
（5））各销售区域要求经销商对回收产品指定专库或划定专区
存放，并登记专册由专人管理，于每月23号将回收产品数量
以0A形式反馈销售部渠道组；
（6））终端回收新鲜度不符合事业部新鲜度标准的产品在仓储过程要做醒目标识，做到离墙离地码放整齐（与墙面、地面有效隔离）,产品卫生干净无可见灰尘，零包需要存放储物箱内，
按照月份分开存放并标识，防止与正常产品混淆，参考附件《临
期品出入库标准化台卡》；
临期品出入库标准化台卡
产品月份：
记录人：
入库
出库
备注
整件产品
产品名称
入库日期
规格
数量
记录人
出库日期
发货地
记录人
零包产品
填写要求：
1、产品按月区分独立储存；2、散包产品装入包装箱或其他防尘、防鼠容器内；3、
数量一栏单位对应前列“件或包”；4、当某一行产品涉及多个发货地时在发货地一栏逐一填入；
5、备注一栏注明特殊事宜；6、每张表上的产品出完库后表格留存、备查；7、保存期限：
6个月；
8、此卡为A4纸大小，预览无误可直接打印使用。
（7）、终端出现超保质期产品需12小时内清理下架，封箱运
到指定库房，库房与运输人员共同清点登记。
在12小时之内
由驻地业务监督销毁并将处理记录反馈销售部客服中心，参考
附件《液态奶事业部超保质期产品销毁记录表》。
液态奶事业部超保质期产品销毁记录表
营销总部
销售区域
经销商名称
品项
规格
数量（件）
销毁日期
销毁原因
销毁人
照片编号
华南
广州
***贸易有限公司
纯牛奶
250ml
20
2014-6-1
超保质期
张三
00-1
2、终端卖点环节:
（1）、销售部要求所有业务及导购人员每日对在售及供校产品进行清点，不得有超保质期产品在售。
及时处理临期品或新鲜度不符合要求的产品；
（2）、销售部每月组织各营销总部对全国市场所有产品进行清理，检查是否存在违反事业部新鲜度管理要求及超保质期产品上市销售的现象，将所有不符合事业部新鲜度管理要求及超过保质期产品数量、品类登记，上报事业部指定负责部门及分管领导。
3、直营市场环节：
（1）、直营库房管理人员必须每日对从直营店换货产品进行清点，区分不符合新鲜度标准要求的产品和超保质期产品，严禁超保质期产品再次配货；
（2）、直营店回收超保质期产品必须在12小时内进行销毁，将处理记录反馈物流管理部客服。
4、电商环节
（1）、在电子商务售卖前，必须接收到合格的《产品检验报告》方可进行售卖；
（2）、电商渠道不允许利乐枕、百利包产品售卖。
五、终端产品陈列质量管控细则
1、确保
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