上海嘉定工业区社区.docx

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上海嘉定工业区社区

上海市嘉定工业区社区

卫生服务中心

2017年度决算

第一部分上海市嘉定工业区社区卫生服务中心概况

一、主要职能

2、机构设置

第二部分上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市嘉定工业区社区卫生服务中心概况

一、主要职能

上海市嘉定工业区社区卫生服务中心主要职能是本地区医疗、预防保健、康复、社区卫生服务，执行局卫生执法监督任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市嘉定工业区社区卫生服务中心部门决算包括：

上海市嘉定工业区社区卫生服务中心本级决算。

上海市嘉定工业区社区卫生服务中心设4个内设机构，包括：

办公室、医务管理部、公共卫生管理部、后勤保障部。

第二部分上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

4901.45

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

4165.31

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

115.70

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

582.59

九、医疗卫生与计划生育支出

8416.59

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

142.03

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

9182.46

本年支出合计

9141.21

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

41.25

总计

9182.46

总计

9182.46

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

9182.46　

4901.45　

4165.31　

115.70　

208

社会保障和就业支出

582.59　

208

行政事业单位离退休

582.59　

208

事业单位离退休

6.75　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

411.31　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

164.53　

210

医疗卫生与计划生育支出

8457.84　

4176.83　

4165.31　

115.70　

210

基层医疗卫生机构

8011.57

3743.48

4165.31

102.78

210

城市社区卫生机构

8003.61

3735.52

4165.31

102.78

210

其他基层医疗卫生机构支出

7.96

210

公共卫生

214.73

201.81

12.92

210

基本公共卫生服务

60.54

47.62

12.92

210

重大公共卫生服务

154.19

210

中医药

19.36

210

中医（民族医）药专项

19.36

210

行政事业单位医疗

212.18

210

事业单位医疗

212.18

221

住房保障支出

142.03

221

住房改革支出

142.03

221

住房公积金

142.03

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

9141.21　

8626.22　

514.99　

208

社会保障和就业支出

582.59　

208

行政事业单位离退休

582.59　

208

事业单位离退休

6.75　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

411.31　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

164.53　

210

医疗卫生与计划生育支出

8416.59　

7901.60　

514.99　

210

基层医疗卫生机构

7970.32　

7689.42　

280.90　

210

城市社区卫生机构

7962.36

7689.42

272.94

210

其他基层医疗卫生机构支出

7.96

210

公共卫生

214.73

210

基本公共卫生服务

60.54

210

重大公共卫生服务

154.19

210

中医药

19.36

210

中医（民族医）药专项

19.36

210

行政事业单位医疗

212.18

210

事业单位医疗

212.18

221

住房保障支出

142.03

221

住房改革支出

142.03

221

住房公积金

142.03

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4901.45　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

582.59　

九、医疗卫生与计划生育支出

4176.83　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

142.03　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

4901.45　

本年支出合计

4901.45　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

582.59

208

行政事业单位离退休

582.59

208

事业单位离退休

6.75

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

411.31

208

机关事业单位职业年金缴费支出

164.53

210

医疗卫生与计划生育支出

4176.83

3714.53

462.30

210

基层医疗卫生机构

3743.48

3502.35

241.13

210

城市社区卫生机构

3735.52

3502.35

233.17

210

其他基层医疗卫生机构支出

7.96

210

公共卫生

201.81

210

基本公共卫生服务

47.62

210

重大公共卫生服务

154.19

210

中医药

19.36

210

中医（民族医）药专项

19.36

210

行政事业单位医疗

212.18

210

事业单位医疗

212.18

221

住房保障支出

142.03

221

住房改革支出

142.03

221

住房公积金

142.03

合计

4901.45

4439.15

462.30

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

3888.14

301

基本工资

467.35

301

津贴补贴

83.96

301

奖金

301

其他社会保障缴费

388.96

301

伙食补助费

301

绩效工资

1810.45

301

机关事业单位基本养老保险缴费

411.31

301

职业年金缴费

164.53

301

其他工资福利支出

561.58

302

商品和服务支出

367.47

302

办公费

2.71

302

印刷费

12.09

302

咨询费

302

手续费

0.01

302

水费

8.11

302

电费

50.81

302

邮电费

10.93

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

4.49

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

15.31

302

租赁费

2.62

302

会议费

302

培训费

8.77

302

公务接待费

302

专用材料费

37.64

302

被装购置费

302

专用燃料费

0.17

302

劳务费

6.75

302

委托业务费

66.07

302

工会经费

302

福利费

27.40

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

113.59

303

对个人和家庭的补助

183.54

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

8.89

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

172.83

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

1.82

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

4439.15

4071.68

367.47

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第3部分

上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度

决算情况说明

一、关于上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度收入总计为9182.46万元、支出总计为9182.46万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加858.06万元。

主要原因：

收入增加的主要原因是17年2月份南区分中心的开设，门急诊人次的增加、药品均次费用的增加（延伸处方、长处方）；支出增加的主要原因是人员增加而增加的工资、社会保障缴费支出、住房公积金、公用支出、门急诊人次增加的药品支出等。

二、关于上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计9182.46万元，其中：

财政拨款收入4901.45万元，占53.38%；事业收入4165.31万元，占45.36%；其他收入115.70万元，占1.26%。

三、关于上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计9141.21万元，其中：

基本支出8626.22万元，占94.37%；项目支出514.99万元，占5.63%。

四、关于上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度财政拨款收支总决算4901.45万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加40.38万元，增长0.83%。

主要原因：

人员增加而增加的工资支出、社会保障支出、公积金支出、公用支出。

五、关于上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出4901.45万元，占本年支出合计的53.62%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.38万元，增长0.83%。

主要原因：

人员增加而增加的工资支出、社会保障支出、公积金支出、公用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出4901.45万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）582.59万元，占11.88%；医疗卫生与计划生育支出（类）4176.83万元，占85.22%；住房保障支出142.03万元，占2.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4877.84万元，支出决算为4901.45万元，完成年初预算的100.48%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员增加而增加的工资支出、社会保障支出、公积金支出、公用支出等。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）582.59万元。

主要用于：

退休人员的公用经费、福利费、在编人员的养老保险和职业年金支出。

年初预算为561.92万元，支出决算为582.59万元，完成年初预算的103.68%。

决算数大于预算数的主要原因：

在编人员增加而增加的养老保险和职业年金支出。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）3735.52万元。

主要用于：

在编、非编人员的工资、社会保障支出、部分公用支出、其他项目支出。

年初预算为3667.13万元，支出决算为3735.52万元，完成年初预算的101.86%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员增加而增加的工资、社会保障支出、部分公用支出、其他项目支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）7.96万元，主要用于2017年基本药物制度中央资金，年初预算7.96万元，支出决算7.96万元，完成年初预算100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）47.62万元，主要用于基本公共卫生服务（中央）、2016年基本公共卫生中央专款，年初预算49.18万元，支出决算47.62万元，完成年初预算96.83%，决算数小于预算数的主要原因：

基本公共卫生服务（中央）、2016年基本公共卫生中央专款未全部执行完毕。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）154.19万元，主要用于老年人体检经费，年初预算155.90万元，支出决算154.19万元，完成年初预算98.90%，决算数小于预算数的主要原因：

老年人体检经费未全部执行完毕。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）19.36万元，主要用于中医药服务支出,年初预算26.70万元,决算数19.36万元,完成年初预算的72.51%，决算数小于预算数的主要原因：

中医药服务项目未全部执行完毕。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）212.18万元，主要用于在编人员的医疗保险的缴费支出,年初预算269.14万元,决算数212.18万元,完成年初预算的78.84%，决算数小于预算数的主要原因：

事业单位医疗保险费未全部使用完毕。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）142.03万元，主要用于在编和非编人员的住房公积金支出。

年初预算139.91万元，决算数142.03万元，完成年初预算的101.52%，决算数大于预算数的主要原因：

人员增加而增加的住房公积金支出。

六、关于上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4439.15万元，包括人员经费4071.68万元，公用经费367.47万元。

基本支出中：

1、工资福利支出3888.14万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、绩效工资、在编和非编人员的养老保险缴费、职业年金缴

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