项目稽查工作报告.docx
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项目稽查工作报告
项目稽查工作报告
新昌县长诏水库加固改造施工I标稽查汇报材料
葛洲坝集团基础工程有限公司
xx年5月
新昌县长诏水库加固改造施工I标稽查汇报材料
一、工程概况：
长诏水库总库容1.868亿m3，电站装机容量3×2250kw，设计年平均发电量
1750万kW.H，拦河坝坝型为细骨料混凝土浆砌石重力坝，最大坝高68m，坝顶总长211m。
长诏水库主体工程由拦河大坝、泄洪闸、放水孔、发电输水隧洞和水电站等建筑物组成。
二、合同规定的控制工期
根据招标文件要求，计划工期：
13个月；开工日期：
xx年11月15日（监
理签发开工令日期）；计划竣工日期：
xx年10月31日
（1）准备工程
xx年10月26日工程开工，11月10日主体工程开工；
（2）主体工程计划
xx年04月15日前完成泄洪闸、泄洪洞、进水口启闭机房加固改造主体
工程，具备下闸蓄水条件。
1、拦河坝加固改造工程
xx年03月01日～xx年05月31日完成坝基帷幕灌浆工程及排水孔、
扬压力孔清孔；
xx年05月01日～xx年05月31日完成左坝头滑坡体加固工程
xx年05月15日～xx年08月25日完成廊道内部装饰；
xx年07月16日～xx年10月底完成坝顶结构加固改造；
xx年10月～xx年11月15日底完成非溢流坝段下游面彩色混凝土喷
涂；
2、泄洪闸、泄洪洞及发电输水系统进水口加固改造工程
xx年03月01日～xx年04月05日完成闸门及启闭机制作；
xx年03月12日～xx年04月14日完成进行金属结构及机电设备安装；
xx年04月21日～xx年09月15日完成溢流面上部结构加固；
xx年07月25日～xx年10月15日完成新建进水口启闭机房；
xx年10月～xx年11月15日完成溢流面加固；
3、下游泄洪渠加固改造工程：
xx年09月01日～xx年11月底完成（根
据实际调整）；
4、交通工程及其他工程
xx年04月15日～xx年10月30日完成。
（3）工程收尾：
xx年10月30日各项工程收尾，进入工程竣工资料上报。
xx年11月30日工程全部完工。
5、施工质量目标：
合格
6、参建各方：
建设单位：
新昌县长诏水库管理局
设计单位：
浙江省水利水电勘测设计院
质监单位：
浙江省水利水电工程质量与安全监督管理中心
监理单位：
浙江东洲建设监理咨询有限公司
施工单位：
葛洲坝集团基础工程有限公司
三、主要项目施工强度分析
工程特点
经过认真研究设计图纸、招标文件及技术规范等相关资料，仔细踏勘施工现
场及周边环境，通过对施工区域的水文、气象以及工程地质报告等自然条件的分
析，同时结合本投标人以往类似工程的施工经验，我们认为本工程的重点和难点
主要在以下几个方面：
1、拦河坝加固改造工程
因本拦河坝加固改造项目多、工程量杂，尤其是迎水面上游坝面水上砂化部
分涂刷有机硅、防渗面板裂缝处理、溢洪坝段补强处理等工程量大，要求对坝面
进行合理分区，按区区域进行机械化流水作业，以确保节点目标实现。
左岸滑坡体进行削坡、表面绿化处理是本工程的一个亮点，工程量大，质量
要求高，合理组织机械设备与施工人员以实现本工程美观要求的关键。
2、溢洪闸、泄洪洞及进水口加固改造工程
溢洪道、泄洪洞及进水口加固改造工程工序较多，工期较短，只有进行科学
分析，合理安排施工工序，才能保质保量地按节点目标完成。
3、施工协调
本工程施工项目较多，施工面广，工程各分项的施工必须紧密衔接，统筹安
排。
为了保证整体工程的顺利进行，请业主单位牵头，监理、设计单位参加，协
调各有关专业施工单位间的施工配合。
我部严格服从业主单位对工程的协调，服
从业主及监理的统一指挥。
四、项目管理措施
1、建立进度控制的组织系统。
项目经理部负责落实各层次的进度控制人员，
落实具体任务和工作责任，并对工程总体进度计划按照分项工程进行层层分解。
认真研究、分析各单位工程的量、影响及制约因素，做出周密合理的施工计划安
排，施工中严格按照既定的计划施工。
如出现不符的情况，及时分析原因，提出
补救措施。
2、加强各工序施工之间的协调工作。
各专业施工前应按总体计划作出本专业
详细的月或旬作业计划，项目经理部统一管理，按照作业计划经常进行检查。
若
出现与计划进度偏离，及时进行调整，必要时应报请工程监理部，共同做好各专
业之间的协调工作。
坚持工程例会制度。
项目经理部每星期召开一次工程会议，检查落实工程实
际进度情况，分析和预测可能影响进度的因素，制订预防措施。
对因资金、材料
或外部条件干扰工程进度的因素，及时报请工程监理部，共同制订解决办法。
各
班组坚持每日下班前的碰头会，检查当日完成的工作量，并将存在问题及时报告
项目经理部，把工程总体进度计划层层落实到班组和个人。
3、加强安全和技术交底工作，经常对职工进行安全和质量方面的教育，不断
提高职工的质量意识和工作责任心，避免发生质量事故和将不安全隐患消灭在萌
芽状态中，这是保证工程按计划实施的主要措施之一。
同时加强对机械设备的维
修保养，提高机械的完好率与利用率。
4、科学地、合理的组织平面流水施工交叉作业，项目经理部根据各专业、各
工种的具体作业计划，配置必要的设备，供给充足的材料，安排合理的劳动力，
进行流水作业和交叉作业，避免因资金、机械、材料和劳动力不足而影响工程进
度。
5、认真做好月报工作，项目经理部每月将完成的工作量和工程形象进度呈报
业主和监理部，以便根据工程进度的实际情况进行分析和控制，使得工程进度的
全过程始终处于循环的、动态的控制之中。
6、坚持多点施工，平行作业，根据施工需要，可采取二班或三班倒施工，每
班安排部分领导值班，对现场施工进行指挥与协调。
落实岗位责任制，建立激
励制度，开展劳动竞赛，关心职工生活，搞好后勤服务，调动施工人员积极性，
提高劳动生产率。
五、进度控制措施
工程施工进度的检查方式和检查方法：
由于各种因素的影响，经常会打乱原始计划的安排并出现进度偏差，不变是
相对的，变化是绝对的，所谓“计划赶不上变化”，从而使施工阶段的进度控制
显得非常重要。
因此，应及时了解和掌握工程实际进展情况，分析和检查影响进
度偏差的原因，并为工程施工进度的调整和控制提供信息、依据。
1、工程施工进度的检查方式
在工程进度计划实施后，应及时跟进并收集工程实际进展情况，包括工作的
开始时间、完成时间、持续时间、逻辑关系、实物工程量和工作量，以及工作时
差的利用情况等，从中了解到施工过程中影响进度的潜在问题，以便及时采取相
应的措施加以预防和防止偏差、纠正偏差。
2、工程施工进度的检查方法
施工进度的检查方法主要是对比法，利用横道图比较法、列表比较法等将经
过的实际进度的数据与计划进度的数据相比较，从而发现是否出现偏差和偏
差的大小。
若偏差较小，可在分析其产生原因的基础上采取有效的措施，使矛盾
得以解决，继续执行原计划；若偏差较大，经过努力不能按原计划实现时，则要
考虑对计划进行必要的调整，即适当延长工期或改变施工速度。
六、技术措施
在施工生产中影响进度的因素纷繁复杂，如设计变更，技术、资金、机械材
料、人力，水电供应、气候、组织协调等等，要保证目标总工期的实现，就必须采取各种措施预防和克服上述影响进度的诸多因素，其中从技术措施入手
是最直接有效的途径之一。
关于落实水行政许可审批稽查制度的情况汇报水行政许可审批稽查工作是山东省水利系统三项执法制度的一项主要内容，该项制度的真正建立和落实对于实施水利综合执法意义重大，现将有关情况汇报如下。
一、水行政许可审批稽查的概念和重要意义。
水行政许可审批稽查的概念。
所谓水行政许可审批稽查，是指水行政主管部门依据法定职权，采取必要的措施和形式，对公民、法人或者其他组织从事行政许可事项活动的情况依法进行监督、检查和处理的行为。
稽查对象包括本年度以前已准予许可但没有稽查、且正在实施的许可事项，以及当年准予许可并正在实施的事项。
重点稽查取水许可、河道管理范围内建设项目审批、开发建设项目水土保持方案审批等许可事项。
开展水行政许可审批稽查的重要意义在于，行政许可审批现实中存在一个重要问题——重事前许可、轻事后监管，或者只许可、不监管的现象比较普遍，使行政许可失去了应有意义，增加了市场的混乱和无序，甚至助长了各种违法犯罪现象的产生。
比如，被许可人在取得河道管理范围内建设项目审批后，如果没有水行政管理部门的检查、监督和管理，就很难保证其施工规模和标准符合实施许可审批时所要求的标准。
行政机关对被许可人的事后监督管理，与事前的实施行政许可审批具有同等的重要性。
可以说，水行政许可审批稽查是水利执法体系建设的重要组成部
分，是依法治水的必然要求。
二、法律依据。
1、《中华人民__行政许可法》。
第六章监督检查
第六十条上级行政机关应当加强对下级行政机关实施行政许可的监督检查，及时纠正行政许可实施中的违法行为。
第六十一条行政机关应当建立健全监督制度，通过核查反映被许可人从事行政许可事项活动情况的有关材料，履行__。
第七十七条行政机关不依法履行监督职责或者监督不力，造成严重后果的，由其上级行政机关或者监察机关责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
2、水利部令第23号《水行政许可实施办法》。
第七章水行政许可的监督检查。
第四十四条上级水行政主管部门应当采取执法检查、处理投诉、责任追究或者个案督办等方式加强对下级水行政许可实施机关实施水行政许可的监督检查，及时纠正水行政许可实施中的违法行为。
第四十五条水行政许可实施机关应当建立健全监督制度，按照管理权限和职责分工，对公民、法人或者其他组织从事水行政许可事项的活动履行监督检查责任。
3、水利部《关于全面推进水利综合执法的实施意见》（水政
法?
xx?
514号）。
三、开展水利综合执法的工作任务。
（二）明确专职水政监察队伍综合执法职责。
水政监察队伍应加强对行政许可审批决定实施情况的监督检查，对于影响较大的行政许可项目，水政监察队伍应根据需要，参与许可项目的现场勘查、论证分析等。
4、《山东省水行政许可审批稽查制度》。
第三条本细则适用于全市各级水行政主管部门，对被许可人从事水行政许可事项整个活动过程的稽查。
第四条稽查对象为已被批准或已被许可，且正在实施过程中的水行政许可项目。
重点稽查取水许可、河道采砂许可、河道管理范围内建设项目审批、开发建设项目水土保持方案审批等许可项目。
第五条按照分级管理、谁许可谁稽查的原则，省、市、县三级水行政主管部门分别负责对本级批准的许可项目进行稽查，具体由各级专职水政监察队伍组织实施，有关业务机构参加。
三、全省开展情况以及德州的现状
山东省水利厅于xx年出台《山东省水行政许可审批稽查制度》走在了全国的前列。
全省各市水利局抓紧开展水行政许可审批稽查工作，纷纷出台相关制度、流程，其中日照、泰安行政许可审批稽查制度健全、程序完善，并在日常工作中严格落实；潍坊、淄博成功开展了多次水行政许可审批稽查专项行动，取得良
好效果。
我市自xx年以来，也先后制定了水行政稽查相关制度及工作流程，但在水政、支队、各业务科室之间衔接没有完成，许可项目的监管和稽查工作尚未开展，这与省里的要求和先进地市存在着较大差距。
四、具体措施
（一）、作为提升依法治水形象的重点环节来认识
1、开展水行政许可审批稽查是建设法制政府的需要。
__总理李克强在政府工作报告中指出，要“加强事中事后监管，坚持放管并重，建立纵横联动协同管理机制，实现责任和权力同步下放、放活和监管同步到位。
”行政机关只有依法加强对被许可人从事行政许可事项活动的监督管理，才能保证被许可人的生产经营等活动切实在行政许可的范围内进行，这是强化许可监管、建设法治政府的现实需要。
2、开展水行政许可审批稽查是提升水利形象的需要。
近年来，我市水利事业经历了大投入、大发展的时期，水管战线进一步拉长，水利社会管理的任务越来越重，水利局应逐步实现从“重建轻管”到“建管并重”的思维转变，切实履行好水利局的社会管理职能。
加强水行政许可审批稽查，就是要以法律法规为依据，制定切实可行的执法稽查方案，细化稽查、监管程序标准，约束已许可的项目实施随意性，杜绝审批许可后监管不力的现象出现，提高水行政执法能力，履行水利社会管理职能，树立良好的水利
形象。
（二）、作为完善水利综合执法的关键部位来实施
1、有利于及时查处水事违法行为。
水政监察支队通过全程参与水行政许可审批稽查，可以指导、配合、督促各工程管理单位水政监察人员加大执法巡查力度，及早发现涉河建设项目违法行为，及时协调办理各项许可审批手续。
2、有效实现涉水建设项目信息共享。
我市水管战线长、面积广，管理单位多，往往因信息不能有效共享造成工作被动。
比如某横穿我市的输气管道，同时贯穿潘庄、李家岸干渠和市属河道，但因各水管单位沟通渠道不顺畅，执法巡查力度不同，往往不能同时发现其违法行为，并且发现后处理的尺度不一，出现各自为战的局面。
开展行政审批许可稽查，依托办公自动化、网络化建设，加强与水资源、水政、水保及河道、灌区、水库等管理部门合作，建立满足监管要求的数字信息平台，实现水行政许可审批信息共享，统一执法尺度，可以有效提高水行政许可审批效率。
3、有效避免各执法部门多头执法。
水行政许可审批稽查主要是由水政监察支队根据全市近期许可审批批准情况，联合业务主管部门以及被许可人项目所在地的水政监察队伍，对被许可人统一进行现场稽查。
这既避免各部门多头执法、重复执法造成的不良社会影响，又促进了各级水政监察队伍现场执法能力的提高，提升水利执法形象。
（三）、作为水政监察队伍工作的主要内容来落实
附件
建设项目稽查内容
1建设程序稽察
1.1项目是否编制了项目建议书，且通过有关部门审批
1.2是否取得规划意见书
1.3是否进行方案设计、并通过审查
1.4是否进行环境影响评估报告及批复、交通影响评估报告及批复
1.5是否编制可研报告并审批
1.6是否办理土地规划许可证
1.7是否办理土地使用证
1.8是否按照规范要求进行了工程地质勘察
1.9是否进行初步设计并审批
1.10交通、消防、园林、教育是否通过审批
1.11是否办理建设工程规划许可证
1.12施工图纸是否通过审核
1.13是否进行施工总承包招投标
1.14是否进行监理招投标
1.15是否办理工程监督手续
1.16是否办理建设工程施工许可证
2合同管理稽察
2.1勘察、测绘、设计、监理、施工及主要设备材料采购是否依法订立
合同
2.2各类合同内容是否规范
2.3是否明确载有质量要求、履约担保和违约处罚条款
2.4订立的时间、地点及签字方是否真实有效
2.5合同价是否与中标价一致
2.6合同的管理是否规范
2.7对合同执行的监督是否有效
2.8合同是否有约束力
3招标投标稽察
3.1建设单位对应招标项目是否未进行招投标而擅自发包。
3.2招标投标当事人和行政监督部门有关招标投标方面的行为是否符
合法律法规的有关规定。
3.3对招标投标有关文件、资料的合法性、真实性进行核实。
3.4对资格预审、开标、评标、定标过程是否合法和符合招标文件的约
定进行调察核实。
3.5调查招标投标结果的执行情况。
4监理制度稽察
4.1工程监理单位的确定是否经过了公开招投标。
4.2监理单位的资质等级是否与本项目要求相符；监理人员的数量、专
业配置是否满足本工程的需要，是否持证上岗。
4.3现场查看结合资料抽查判断监理在质量、进度、安全、文明施工等
方面的监理工作是否到位，日常巡视、旁站、平行检查、验收等项工作是否能够按规程正常进行。
4.4核查监理的投资控制工作是否是否严谨、规范。
4.5对施工等承包单位及建设单位的违法、违规行为及质量、安全方面
出现的事故、事件等，查监理事前、事中、事后的处理意见、处理记录，以验证监理工作是否秉持公平、公正、科学的原则。
5投资执行稽察
5.1概算编制的稽察
5.1.1概算编制的合规性
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3查看概算是否经有关部门批复审查概算编制单位的资质是否符合规定核对概算的规模和工程内容是否同可行性研究的批
复相符
5.1.2概算编制的准确性
5.1.2.1
5.1.2.2审核概算中是否存在漏项或不合理的项目审查概算中各项目内容的计算的是否准确
5.2概算执行的稽察
5.2.1建设工程执行概算情况
5.2.1.1核对施工图的建设规模和工程内容是否按概算进行
设计
5.2.1.2核对工程结算的工程内容和结算金额是否在概算的
范围内。
5.2.1.3观察现场工程实物量同概算是否相符
5.2.2工程其他费用执行概算情况
5.2.2.1审查工程其他费用实际发生额与概算中其他费用金
额是否相符
5.2.2.2
5.2.2.3
6财务管理稽察
6.1财务管理工作稽察
6.1.1是否建立了基建财务管理制度；
6.1.2建立的财务管理制度是否符合国家相关法律法规的规定；
6.1.3在实际工作中能否按照制定的管理制度执行；
6.2财务核算工作稽察
6.2.1是否单独核算；
6.2.2会计核算是否符合《国有建设单位会计制度》的规定；审查发生的工程其他费用项目是否在概算的范围内工程竣工决算同概算是否相符
6.2.3账务处理是否正确；
6.2.4会计基础工作是否规范；
6.2.5是否按规定办理竣工财务决算；
6.3建设资金稽察
6.3.1项目资金是否符合规定；
6.3.2是否建立银行存款专户；
6.3.3政府资金及配套资金到位情况及是否符合规定；
6.4建设资金使用稽察
6.4.1工程造价是否超过工程概算；
6.4.2资金使用是否符合已批准初步设计概算确定的建设内容；
6.4.3各子项间的资金调整是否经过主管部门的批准；
6.4.4业务招待费支出是否符合规定
6.4.5是否按合同付款;
6.4.6是否按监理签字付款；
6.4.7是否有转移、挪用、挤占、侵吞国家建设资金的情况。
7编制稽察报告
内容仅供参考
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